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Cliente: Ticket Serviços S/A Conta: 001001576 Contrato: SAOTKTPAT Produto: PAT Cliente libera arquivo entre 9h e 19h TI captura e processa arquivo no sistema.

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1 Cliente: Ticket Serviços S/A Conta: Contrato: SAOTKTPAT Produto: PAT Cliente libera arquivo entre 9h e 19h TI captura e processa arquivo no sistema CEP atendido? MTZ - realiza coleta e encaminha para SAO - Coordenação(*) MTC – Realiza devolução para cliente e informa Assistente de Contas para cancelamento do aguardando postagem SAO - Coordenação encaminha documentos para SAO - Operacional SAO – Operações efetua posatgem e libera carga para SAO - Coordenação Entregue? Franquia da baixa em sistema, conforme produto (D+0) Franquia digitaliza baixa no sistema e encaminha PODs para SAO SAO – Manuseio segue conforme família 008 FIM NS S N Vide fluxo de coleta (*) Sistema gera arquivo retorno 00:00h Vide fluxo Custódia Franquia efetua tentativas de entrega (#) PRODUTO PAT Consultar fluxograma padrão e texto padrão SAOTKTPAT - Fluxograma operacional 08/06/2012 Folha 1/2 Revisão D Aprovado por Iara Elisa Araújo RTF Retorno é carregado no sistema do cliente até 3 vezes ao dia Cartão – cód. 113 NF – cód. 112 Cartão TT 272_107_270 MTC captura e processa arquivo no sistema Em caso de sobra de físico, MTC comunica AC que solicita instruções para o cliente. * Aguardando postagem deve ser verificado pelo AC, que confere junto ao posto em caso de docto perdido a lista master. MTC/ VALID INTELCAV Intelcav libera arquivo até 23:59h MTC recebe saca com lista máster, MTC confere quantidade, assina lista e devolvendo uma cópia ao cliente Intelcav libera movimento lacrado na coleta diária SAO - Coordenação coleta as 15hs SAO - Coordenação concilia com carga de cartão libera para MTZ que despacha para as basesTicket as demais franquias seguem normalmente na malha Inconsistência Importação Aguardando Postagem ColetaTLMKPODSegmento Assistente de Contaa informa cliente Assistente de Contas informa cliente DiáriaEfetuado pelo cliente Família POD 08Cartão INÍCIO SI 5687 BAIXO Documentos que forem CEP não atendido devem ser barrados e assistente de contas deve ser informada Na cidade de MARAU/RS, cobrar do cliente o valor de 30,42, coleta será feita pela POA com rateio de R$ 18,50. Obs: Atenderemos neste valor apenas para entrega de cartões, não faremos voucher

2 PRODUTO PAT – TICKET FAQ - INSTRUÇÕES DETALHADAS PARA FRANQUIA 1.PERGUNTA: O quê é um produto PAT? RESPOSTA: É um serviço destinado a efetuar entregas de benefícios aos trabalhadores. 2.PERGUNTA: Qual a identificação desse produto? RESPOSTA: Uma tarja diagonal de cor laranja num dos cantos da embalagem. 3.PERGUNTA: Então para quem deve ser feita a entrega? RESPOSTA: Para o Gestor (Gerente), ADM ou RH. Em caso de insucesso “ Ausente” realiza outra visita em horário comercial alternado conforme fluxo PAT. Demais motivos (baixar no sistema com motivo) e custodia na mesma data. 4.PERGUNTA: Quando deve ser feita a 1.ª tentativa de entrega? RESPOSTA: No mesmo dia em que a Franquia recebe o documento para entrega. 5.PERGUNTA: Não havendo sucesso na 1.ª tentativa, o quê deve ser feito pela Franquia? RESPOSTA: Efetuar até mais duas tentativas de entrega em dias úteis consecutivos e em horários alternados (3 tentativas não tendo sucesso, devolver imediatamente para a Franquia de origem). Com exceção das Bases Ticket que efetua a custodia. 6.PERGUNTA:Quantas tentativas de entrega devem ser realizadas? RESPOSTA: Até 3. 7.PERGUNTA:Qual o horário de entrega? RESPOSTA: Das 08:00horas as 18:00horas em dias úteis. 8.PERGUNTA: Então para quem deve ser feita a entrega? RESPOSTA: A entrega deve ser realizada no RH ou área administrativa da empresa desde que quem assine a recepção tenha o carimbo da empresa. 9.PERGUNTA: Por que deve-se seguir com rigor as instruções de INTERLOCUTOR obrigatoriamente existente no objeto? RESPOSTA: Por causa do risco de não reconhecimento da validade da entrega pela Ticket com conseqüente aplicação de severas multas 10.PERGUNTA: Quando a entrega for em uma agência bancária, o quê deve fazer a Franquia? RESPOSTA: Respeitar os horários da agência e programar a tentativa de entrega nestes horários, evitando os horários das 12 ás 14h. 11.PERGUNTA: As entregas do produto PAT da Ticket devem ser priorizadas? RESPOSTA: Sim, preferencialmente sair com entregador exclusivo, realizando inicialmente as entregas com maior valor cumprindo a política de segurança. 12.PERGINTA: Quando as informações das tentativas de entrega devem estar cadastradas na Internet? RESPOSTA: As informações sobre a entrega e seu recebedor ou motivo de devolução devem estar cadastradas na Internet até as 23h59min). 13.PERGUNTA: Identificado o motivo que impede a entrega ou esgotadas as 3 tentativas de entrega, o quê deve ser feito com a encomenda? RESPOSTA:Deve imediatamente e automaticamente ser devolvida a sua origem (e o motivo da devolução deve estar cadastrado na Internet até as 23h59min). SAOTKTPAT - Fluxograma operacional 08/06/2012 Folha 2/2 Revisão D Aprovado por Iara Elisa Araújo RTF


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