Histórico Revisão do Projeto Execução Física Execução Financeira

Apresentação em tema: "Histórico Revisão do Projeto Execução Física Execução Financeira"— Transcrição da apresentação:

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2 Histórico Revisão do Projeto Execução Física Execução Financeira
PNAGE - CE Histórico Revisão do Projeto Execução Física Execução Financeira Dificuldades e Desafios

3 HISTÓRICO 2003 – Planejamento 2006 – Convênio 007 (junho)
2007 – Alteração UCE-CE (mar) – Termos Aditivos 001 e 002 (dez) – Nova Composição DN (jul) 2008 – Revisão do Projeto

4 REVISÃO DO PROJETO - Recursos Totais por Fonte -
37% 63% Atual

5 REVISÃO DO PROJETO - Componentes e Produtos -
Anterior Componentes  6 Produtos  22 Atual Componentes  4 Produtos  15

6 REVISÃO DO PROJETO - Componentes e Produtos -
1- Fortalecimento da Capacidade de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas Processos da Função Planejamento redesenhados e implementados em todo o Estado Modelo de Planejamento Estadual Compartilhado desenhado e implementado Sistemática de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas desenvolvida e implementada Sistema de Planejamento que contemple Integração das ações nos níveis Geral, Setorial e Regional implementado

7 REVISÃO DO PROJETO - Componentes e Produtos -
2 - Desenvolvimento de Políticas e da Capacidade de Gestão de Recursos Humanos Banco de dados de Servidores, Aposentados e Pensionistas atualizado Planejamento de RH do Estado normatizado e implementado Modelo de Aval. de Desempenho atualizado e implantado Programa de Capacitação implementado nos Órgãos e Entidades Estaduais Entidade Previdenciária estadual autônoma criada Plano de Saúde dos Servidores desenvolvido e implementado

8 REVISÃO DO PROJETO - Componentes e Produtos -
3 – Modernização de Estruturas Organizacionais e de Processos Administrativos Estruturas organizacionais e físicas revisadas e implementadas Processos redesenhados

9 REVISÃO DO PROJETO - Componentes e Produtos -
5 – Modernização da Gestão da Informação e Integração dos Sistemas de Tecnologia da Informação Parque Tecnológico modernizado Sistema Integrado de RH implementado Sistema de Informações Gerenciais que integre planejamento, orçamento, execução, acompanhamento, controle interno e gerência financeira desenvolvido e implementado

10 REVISÃO DO PROJETO - Recursos Totais por Componente -
4 Produtos 3 Produtos 2 Produtos 6 Produtos

11 EXECUÇÃO FÍSICA - Atividades Concluídas - Consultoria Individual (3)
Equipamentos de Informática e Comunicação Logística Oficinas PPA Despesas Elegíveis (Capacitação)

12 EXECUÇÃO FINANCEIRA - Atividades/Processos em Andamento - Obras (4)
Equipamentos Consultoria Pessoa Jurídica (4) Móveis e Material de Apoio (RP)

13 EXECUÇÃO FINANCEIRA - Por Categoria -
Valores em R$ 1,00 Execução Financeira BID CL TOTAL CUSTEIO 92.888 Consultoria 25.560 960 26.520 Capacitação (inclusive Logística) 91.928 INVESTIMENTO Equipamentos e Sistemas de Informação 48.395 Obras e Instalações 42.569 Móveis e equipamentos de Apoio 28.657 Contrapartida Antecipada (Móveis e Equipam)

14 Execução Financeira - Por Fonte -
BID CL 9% 8% 94% 8%

15 Execução Financeira - Por Categoria -

16 DIFICULDADES E DESAFIOS
Mudanças em 2007 (Governo, UCE, DN) Comunicação (BID, DN, CEF; UCE, Ger. Comp., PGE, COAFI, Jurídico) Esquema de Repasse x Prestação de Contas Instrumentos de Gestão Elaboração TR

17 OBRIGADA!! UCE-PNAGE/CE Maria Lúcia Rabêlo de Andrade
Coordenadora Geral (85) Francisco Adauto Oliveira Coordenador Técnico (85) Luciano Portela Aguiar Coordenador e Monitoramento (85) Ruth Lage Bezerra Coordenadora Administrativo-Financeira (85)