OS DESAFIOS DE NOSSA GESTÃO NOS CORREIOS

Apresentação em tema: "OS DESAFIOS DE NOSSA GESTÃO NOS CORREIOS"— Transcrição da apresentação:

1 OS DESAFIOS DE NOSSA GESTÃO NOS CORREIOS

2 Os resultados da ECT em 2013 definirão o tamanho das nossas dificuldades em 2014
Para dar continuidade às ações estratégicas que produzirão resultados apenas no médio prazo; Para manter ou melhorar nosso posicionamento na ECT e no governo; Para enfrentar o embate político em uma disputa eleitoral dificílima; Para melhorar as condições de trabalho e melhorar substancialmente a relação com os trabalhadores; Para construir uma marca de nossa gestão.

3 Fizemos muito em 2,5 anos Concurso público e contratação de 16,5 mil trabalhadores; PLR; Plano estratégico 2020 reposiciona a empresa em relação ao futuro; 1,3 bilhões de investimentos até final do ano; Vitória do STF em relação à isenção tributária; Batalha contra a flexibilização do monopólio; Ações estratégicas

4 As ações estratégicas vão reposicionar a ECT
Obras estratégicas vão melhorar a logística e ampliar possibilidades de negócios (ex: centros de tratamento, Rodoanel, Cajamar etc); Correio Digital; MVNO; Mecanização e informatização aumentarão a produtividade; Logística Integrada; Estamos remodelando o sistema de transporte; Novos serviços que agregam valor à rede Projeto Melhoria da Gestão dos Correios

5 O desafio do projeto é reverter a tendência em 2013.
O EBITDA da ECT caiu em 2012. O desafio do projeto é reverter a tendência em 2013. Evolução do EBITDA (R$ milhões) Projeção mai-dez Realizado jan-abr Impacto do Projeto 1179 Fonte: Pocket RAE – dados de 2009 a 2012 (Margem EBITDA x Desempenho Gerencial de Vendas) *Projeção maio-dez: Receita e Despesa = (Real/Meta 1ºTri) * (Meta maio-dez);

6 O Resultado EBITDA de 2013 apresenta um desvio de R$ 335 milhões frente a meta acumulada até junho/13

7 No resultado acumulado até Junho, o desvio negativo em relação à meta de receita é de R$ 195,7 milhões. Fonte: SGC/SARC - DEVEN

8 Em junho, o desvio negativo em relação à meta de receita foi de R$ 140,8 milhões.
Fonte: SGC/SARC - DEVEN

9 Os segmentos de negócio Marketing Direto e Encomenda são responsáveis por 72% do desvio em relação a meta de receita acumulada. Fonte: SGC/SARC - DEVEN

10 A tendência de queda do Marketing Direto vem se verificando desde 2007

11 Desempenho das nove maiores regionais
Fonte: SGC/SARC - DEVEN

12 Fonte: SGC/SARC - DEVEN

13 Fonte: SGC/SARC – DEVEN
MODUS – 18/07

14 Em Junho, o desvio negativo em relação à meta de despesa foi de R$ 36,3 milhões - (12%).
MELHOR Fonte: Dados do razão contábil – janeiro a junho/13 e sistema MODUS.

15 No resultado acumulado até Junho, o desvio negativo em relação à meta de despesa foi de R$ 50,6 milhões (8%). MELHOR Fonte: Dados do razão contábil – janeiro a junho/13 e sistema MODUS.

16 Comparando os resultados de 2013 à despesa realizada em 2012, observa-se uma tendência de aumento acentuado a partir de Fevereiro de 2013. MELHOR Fonte: Dados do razão contábil – janeiro/12 a junho/13

17 Os desvios acumulados das nove maiores Regionais e AC totalizam R$ 31 milhões. Apenas SC e AC conseguem cumprir as metas Fonte: Dados do razão contábil – Maio a Junho/13

18 Os desvios acumulados das demais DR totalizam R$ 19,4 milhões
Os desvios acumulados das demais DR totalizam R$ 19,4 milhões. Só quatro estão na meta. Fonte: Dados do razão contábil – Maio a Junho/13

19 Hora Extra e Adicionais, Serviços Médicos, Tecnologia e Infraestrutura e Indenização e Multas, que correspondem a 80% dos desvios acumulados. *r= Desvio (Real – Meta) Fonte: Razão contábil – Maio e Junho/13

20 Os planos de ação têm sido pouco efetivos até o momento
Diâmetro da bolha: Valor gasto – Maio a Junho/13 Fonte: sistema MODUS – 19/07/13 e Razão contábil – Junho/13

21 Resultado de IQO da ECT Fonte: SMD

22 O IQO está um pouco acima dos índices de 2012
O IQO está um pouco acima dos índices de Possível greve é o maior risco.

23 Das maiores, só duas estão na meta.

24

25 Também aqui os planos de ação têm sido pouco efetivos

26 Produzir um EBITDA superior
Qual é nosso desafio? Produzir um EBITDA superior ao de 2012, revertendo a tendência de queda. Alcançar nossas metas de: Aumento da receita Redução e melhoria da eficiência das despesas Melhoria da qualidade operacional

27 Gerar um EBITDA maior do que 2012
Nossas receitas do segmento exclusivo estão caindo devido a transferência inevitável do físico para o eletrônico Estamos perdendo espaço no segmento competitivo, especialmente encomendas e marketing direto por dificuldades na construção de soluções customizadas melhores do que as da concorrência e preço. Qualidade operacional não atende as necessidades dos clientes As despesas estão crescendo mais rápido que as receitas. A receita de vendas já não cobre as despesas operacionais. As ações estratégicas só produzirão resultados no médio prazo

28 Nossos desafios em 2013 Acelerarmos o andamento das ações estratégicas, único caminho para a sustentabilidade da ECT. Assumir com toda força o Projeto Melhoria da Gestão dos Correios, transformando as metas e planos de ação em campanhas, visando melhorar o resultado em 2013; Trabalharmos incansavelmente para evitar uma nova greve este ano ou reduzir significativamente sua duração; Reconstruirmos as relações internas com as bases de nosso partido e com partidos da base. Prepararmos dados e argumentos para enfrentarmos o difícil embate político que se avizinha.

29 Temos um patrimônio invejável
A ECT ACABA DE SER CONSIDERADA PELA PESQUISA CNT/IBOPE A EMPRESA QUE PRESTA O MELHOR SERVIÇO PUBLICO DO BRASIL.