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Agenda Água e Esgoto, Energia elétrica e Telefonia Fixa Locações de Imóveis

Escopo do trabalho Rubricas: Água, energia e telefonia fixa Obtenção dos relatórios no SisALT: Consolidado Comparativo Despesa por unidade Meta: qualificar o acompanhamento e otimizar o consumo das escolas/CREs Envolvidos: Vera Freitas e Magda Motta 1 2 3 Rubricas: água, energia e telefonia fixa, as quais são acompanhadas no sisALT (foto) Meta: acompanhar o gasto DESDOBRADO na unidade consumidora: escolas e CREs. Sendo que em telefonia fixa foi somente acompanhado o consumo das CREs (gasto das escolas é através da autonomia financeira) Envolvidos diretamente neste escopo: Vera e Magda

Resultado(s) alcançados Conhecimento do gasto parametrizado: necessidade de entender o perfil das escolas; Necessidade de um canal “especializado” com as CREs/Escolas. ESCOLA CRE SEDUC (Dos fins para os meios: os próximos slides irão contar como o resultado foi atingido) Conhecimento do gasto parametrizado: reeducação das Ucs para a manutenção do padrão de consumo (dentro de seus respectivos clusters) Conhecendo os gastos e analisando de forma criteriosa, é possível ter uma ideia da situação física das unidades.

Etapas do processo Meta na média de consumo de cada cluster* Definição dos clusters e indicadores de consumo (R$/parâmetro) Definição dos parâmetros Priorização de acordo com a representatividade do gasto Definição dos gestores e rubricas Reunião kickoff ÁGUA E ESGOTO Nº alunos Escolas por CRE; Técnica; CIEP; obras; CREs 35 réguas ENERGIA Nº turnos escolares e CRES 4 réguas TELEFONIA Nº escolas atendidas CREs 1 régua AGUA -35 réguas: as escolas pelas 30 CREs (30), cluster das CRES (1), Técnica (1), CIEPs (1), obras (1), erros de leitura-outros (1) ENERGIA – 4 réguas: 1turno - manhã, tarde, noite (1), 2 turnos - manhã/tarde, manhã/noite, tarde/noite (1), 3 turnos -manhã/tarde/noite (1) e cluster das CREs (1) TELEFONIA – 1 réguas: cluster das CRES (1)

Elaboração dos planos de ação Etapas do processo Validação das ações pela liderança e acompanhamento mensal dos planos e metas Elaboração dos planos de ação 3 planos de ação ÁGUA E ESGOTO ENERGIA TELEFONIA Elaboração de relatórios de 3 gerações; Envio para as CREs do consumo próprio e das suas respectivas escolas;

Considerações finais Interação com outras Secretarias – resolução de conflitos em comum e conhecimento da realidade dos demais; Suporte técnico e gerencial para melhoria das rotinas realizadas; Dedicação exclusiva de uma pessoa; Próximos passos Aprimoramento das ferramentas de controle; Redefinição dos clusters e metas para 2013; Relatórios de consumo via intranet; Dedicação de uma pessoa exclusiva: trabalho envolve análise dos gastos e justificativas que vem das escolas/CREs, o trabalho é contínuo e precisa de prioridade de quem está trabalhando com ele para análises melhores. Disponibilizar os relatórios do sisALT para as unidades via intranet da SEDUC – conhecimento e crítica de seus próprios consumos.

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Escopo do trabalho Rubricas: Locação de Imóveis – PJ e PF; Meta: Acompanhar mensalmente o gasto com aluguel para estabelecimentos da SEDUC; Estudo de caso dos imóveis locados de Pelotas (5ª CRE); Envolvidos: Leila Schaan (acompanhamento mensal e diagnóstico) Marli Welter (acompanhamento mensal). Rubricas: locação de imóveis (PJ, PF)

Resultado alcançado Melhor visão gerencial da situação de imóveis locados em Pelotas; Relatório contendo diagnóstico dos imóveis locados através de visita in loco com a participação do Coordenador da 5ª CRE. ..Dos fins para os meios: os próximos slides irão contar como o resultado foi atingido; Conservação dos imóveis: Péssimas na sua maioria; Não possuem estrutura de escola, são imóveis adaptados;

Etapas do processo Compilação dos imóveis locados em Pelotas 16 escolas =30% do total de escolas na cidade de Pelotas Estudo para fusão de escolas; Valor mensal de R$ 78 mil – incluindo Arquivo, Almoxarifado e sala de reuniões da 5ª CRE. ( anual = R$ 936.000) (Nova licitação, check-list para o diagnóstico, novo projeto etc.)

Etapas do processo ECONOMIA DE R$ 87 MIL /ANO. As cores são as escolas que a gestora propôs o agrupamento: Roxo, Amarelo e Verde Economia somente em aluguel, não contabilizando as otimização descritas no slide oculto 14

Considerações finais Conhecimento baseado em fatos e dados da situação dos imóveis locados em Pelotas (5ª CRE); Acompanhamento das despesas referentes aos imóveis locados da Secretaria pela Logística;

ETAPAS DO PROCESSO 1. JOAQUIM FERREIRA MELLO ( 199 ALUNOS) E SÃO VICENTE DE PAULO (288 ALUNOS)= 487 ALUNOS AQUISIÇÃO DE TERRENO EM FRENTE À ESCOLA JOAQUIM E CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO. ECONOMIA DE R$ 87.351,00 /ANO. 2.PADRE RAMBO (649 ALUNOS) + ONDINA DA CUNHA (234 ALUNOS) + MEDIANEIRA (242 ALUNOS) = 1125 ALUNOS EXISTE DOAÇÃO DE TERRENO PELA PREFEITURA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ECONOMIA R$ 133.817,16/ANO 3.NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (175 ALUNOS)+ZILDA MARRONE (165 ALUNOS) +FRANCISCO SIMÕES (281 ALUNOS)+SAGRADO CORAÇÃO (116 ALUNOS) = 737 ALUNOS Governo Federal doou uma área que hoje é utilizada pela Prefeitura transformada em ESTACIONAMENTO PARTICULAR – Às Margens do Canal de Santa Bárbara ECONOMIA R$ 291.804,48/ANUAL

Considerações Com estas alterações estaríamos transformando 9 escolas em 3 ; Sendo assim estaríamos efetivamente reorganizando as escolas com: nº de funcionários, nº de professores, equipes diretivas, por consequência FGs, autonomia financeira e demais despesas com controle mais eficaz e eficiente; Atendimento de qualidade com instalações adequadas no que se refere às salas de aula, refeitório, laboratório, laser, esporte;

Considerações finais Quanto as demais locações: 1- Ginásio de esportes para EE Nossa Senhora de Lourdes- há possibilidade de compra de terreno junto à escola para construção do Ginásio ( R$ 41.280,00/ano aluguel atual) 2- EE SANTO ANTÔNIO – afastada do Centro , há necessidade de ampliação/construção de um novo bairro – Minha casa/minha vida o que fará aumentar a demanda- há terreno à venda. 3- EE PADRE ANCHIETA- atende alunos egressos da FASE e outros. Funciona junto ao Instituto de menores- há terreno para aquisição.

4- EE MONSENHOR QUEIROZ – tem proposta de venda ao Estado 4- EE MONSENHOR QUEIROZ – tem proposta de venda ao Estado. Há interesse da CRE, pois o prédio embora antigo abriga o Ensino Médio. 5- Ginásio alugado para a EE Visconde de Souza Soares, o prédio da escola é próprio estadual, porém não tem espaço. 6- EE Nossa Senhora Medianeira também aluga espaço para Educação Física porém poderá ser feita a fusão com outras escolas ( item 2). 6- O aluguel do NEEJA , o arquivo morto poderiam ser repassados para a sede da CRE desde que feita uma reforma no prédio que já necessita de reparos.

Este departamento EMI/DLS entende que urge providências na 5ª CRE, não apenas pelo valor pago em aluguéis em prédios que não proporcionam a menor segurança, nem estrutura física adequada às salas de aula, muito menos a um ambiente pedagógico propício à APRENDIZAGEM. Entendemos ainda, que pelos valores gastos atualmente que somam R$ 936.498,84 /ano apenas com despesas de aluguel, sem contar com autonomia financeira, água luz , telefone e outros, o investimento na construção de 3 novas escolas com seus respectivos terrenos ( fusão de 9) e construção de duas com aquisição de terreno certamente terá retorno não apenas financeiro , mas principalmente na qualidade da educação e do processo de ensino aprendizagem de mais de 3.000 alunos, que pela sua grandeza justifica-se por si só.

Etapas do processo 1. JOAQUIM FERREIRA MELLO ( 199 ALUNOS) E SÃO VICENTE DE PAULO (288 ALUNOS)=487 ALUNOS AQUISIÇÃO DE TERRENO EM FRENTE À ESCOLA JOAQUIM E CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO. ECONOMIA DE R$ 87.351,00 /ANO. 2.PADRE RAMBO (649 ALUNOS) + ONDINA DA CUNHA (234 ALUNOS)+MEDIANEIRA (242 ALUNOS) =1125 ALUNOS EXISTE DOAÇÃO DE TERRENO PELA PREFEITURA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ECONOMIA R$ 133.817,16/ANO 3.NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (175 ALUNOS)+ZILDA MARRONE (165 ALUNOS) +FRANCISCO SIMÕES (281 ALUNOS)+SAGRADO CORAÇÃO (116 ALUNOS) = 737 ALUNOS Governo Federal doou uma área que hoje é utilizada pela Prefeitura transformada em ESTACIONAMENTO PARTICULAR – Às Margens do Canal de Santa Bárbara ECONOMIA R$ 291.804,48/ANUAL Detalhar melhor a visita e/ou execução do relatório

4- MONSENHOR QUEIROZ – tem proposta de venda para o estado. Há interesse da CRE na aquisição, escola de ensino médio. 5- Sala de reuniões CRE, Arquivo morto. Almoxarifado - REFORMA DA CRE. Economia R$ 53.304/ano 6- Práticas desportivas : Nossa Senhora Medianeira – se for feita a fusão não será mais necessário. Economia R$ 39.322,80/ano Economia anual : R$ 605.598,00 Investimento: 5 novas escolas 5 terrenos 1 prédio ( Monsenhor Queiróz- R$ 2.000 000,00) 1 reforma ( RS 200.000,00 )

Obrigada pela atenção