-Como cadastrar, configurar e emitir Nota Fiscal -Como cadastrar, configurar e emitir

Informe o CFOP na nota CFOP = CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES  ENTRADA São códigos numéricos que identificam uma nota fiscal 1.000 – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO 2.000 – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS 3.000 – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR  SAÍDAS 5.000 - SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO  6.000 - SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS  7.000 - SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR 

Tela de Nota Fiscal(NF) Abra o módulo Fiscal, acesse o menu ‘Nota Fiscal’ entre na tela ‘Emitir Nota Fiscal’

Informe o CFOP na nota CFOPs mais utilizados 5.101 - Venda de produção do estabelecimento 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 5.201 - Devolução de compra para industrialização ou produção rural 5.202 - Devolução de compra para comercialização 5.915 - Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo 5.929 - Venda com ECF 6.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 6.402 - Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito ao regime de substituição tributária, em operação entre contribuintes substitutos do mesmo produto 6.915 - Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo 6.949 - Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado

Informando o CFOP Se a NF precisa de mais de um CFOP informe no campo abaixo

Informando o CFOP na NF No campo destacado abaixo é informado o CFOP

Informando o cliente Antes de informar o cliente é necessário configurar os impostos do estado que o cliente pertence.

Configurando o imposto do estado Abra a tela Cadastro de Imposto / Estado no menu Impostos

Configurando o imposto do estado Cada estado possui um determinado imposto, por exemplo, São Paulo(SP) o ICMS é 18, no entando Minas Gerais(MG) é 12. Então para SP será: ICMS Será 18% IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) Se a empresa produz o produto então ele terá uma porcentagem de imposto Calcular Substituição Tributária pelo IVA do Produto – deverá ser marcado caso a empresa é optante pelo ‘Super Simples Nacional’

Informando o cliente Informe o código do cliente no campo destacado abaixo ou pressione a tecla <F2> para abrir a tela de procura

Informando os produtos Pressione a tecla <F6> para abrir a tela de produtos

Informando os produtos CST Código de Situação Tributária, sua finalidade é descrever de forma objetiva, qual a tributação do ICMS que está sendo aplicada sobre o produto naquela operação (normal, substituição tributária, isenção, redução da base de cálculo, diferimento, suspensão), e qual sua origem, se nacional ou estrangeira. Origem da Mercadoria - 1º dia 0. Nacional 1. Estrangeira – Importação direta 2. Estrangeira – Adquirida no mercado interno Tributação pelo ICMS - 2º dia 00. Tributada integralmente 10. Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20. Com redução de base de cálculo 30. Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40. Isenta 41. Não tributada 50. Suspensão 51. Diferimento 60. ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70. Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90. Outras

Onde é informado o CST No ‘Cadastro de produto’ do módulo Compras Compras > Estoque > Cadastro de Produtos

Onde é informado o CST No ‘Cadastro de Imposto / Produtos’ no módulo Fiscais Fiscal > Impostos > Cadastro de Imposto / Produto.

Informando o produto Após informar o código do produto o sistema: verifica se existe CST informado na tela ‘Cadastro de Imposto / Produtos’. Se existir o sistema coloca traz no campo Caso não existir o sistema pega o que está informado no ‘Cadastro de Produto’ O sistema permite informar o CST manualmente

Redução de base de cálculo ‘% Red. BC’: Redução de base de cálculo – porcentagem do valor que será calculado o imposto Exemplo: Total do Produto = R$ 127,69 Base de cálculo = 40% Total do Produto * Base de cálculo = Valor a pagar de imposto 127,69 * 40% = R$ 51,07 O valor para pagar de imposto será: R$ 51,07

ICMS ICMS IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O ICMS só aparecerá ao informar o produto se o CFOP estiver marcado para calcular. Fiscal > Códigos Fiscais > Configurar C.F.O.P

ICMS No campo destacado abaixo é o local onde será informado o ICMS

Super Simples Nacional Para as empresas que estão no ‘Super Simples Nacional’ elas não podem destacar o ICMS no corpo da NF

Informando o produto O CFOP deve ser informado para cada produto na nota fiscal

Informando o produto Abaixo é o produto adicionado a grade Clique em OK

Nota Fiscal O produto é adicionado na grade

Nota Fiscal O produto é adicionado na grade

Nota Fiscal Base de Cálculo do ICMS - o sistema soma o total de imposto que será pago Valor do ICMS - o sistema faz o cálculo de ICMS sobre o valor de ‘Base de Cálculo do ICMS’

Informando um produto que é substituição tributária Informe um CFOP de substituição tributária