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- Cenário Contábil1 Workshop SPED 09/08/2012. - Cenário Contábil2 Tópicos • Cenário Contábil. • Estrutura do SPED. • Central de Help Desk. • Debates.

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1 - Cenário Contábil1 Workshop SPED 09/08/2012

2 - Cenário Contábil2 Tópicos • Cenário Contábil. • Estrutura do SPED. • Central de Help Desk. • Debates.

3 - Cenário Contábil3 Cenário Contábil Impactos 29/6/2014 Gestão da Informação Digital

4 - Cenário Contábil4 Evolução Tecnológica - Segmento Contábil

5 - Cenário Contábil5 Evolução Tecnológica - Segmento Contábil

6 - Cenário Contábil6 Evolução Tecnológica - Segmento Contábil

7 - Cenário Contábil7 Evolução Tecnológica - Segmento Contábil

8 - Cenário Contábil8 Autuações no 1º semestre de 2011 por Delegacia da Receita Estadual (DRE):

9 - Cenário Contábil9 SPED – NF-e IndústriaAtacadoVarejo

10 - Cenário Contábil10 SPED – NF-e IndústriaAtacadoVarejo

11 - Cenário Contábil11 SPED – NF-e IndústriaAtacadoVarejo

12 - Cenário Contábil12 SPED – NF-e IndústriaAtacadoVarejo

13 - Cenário Contábil13 SPED – Alguns Paradigmas Profissionais capacitados em: • TI • Legislação • Regras de Negócio Conscientização dos Clientes • Desconfiança e/ou desconhecimento do Projeto SPED • “O SPED é problema do escritório.” Entrega x Qualidade Implicâncias a curto e médio prazo Estrutura de TI - Escritório

14 - Cenário Contábil14 SPED – Alguns Paradigmas Profissionais capacitados em: • TI • Legislação • Regras de Negócio

15 - Cenário Contábil15 SPED – Alguns Paradigmas Conscientização dos Clientes • Desconfiança e/ou desconhecimento do Projeto SPED • “O SPED é problema do escritório.”

16 - Cenário Contábil16 SPED – Alguns Paradigmas Entrega x Qualidade Implicâncias a curto e médio prazo

17 - Cenário Contábil17 SPED – Alguns Paradigmas Estrutura de TI - Escritório

18 - Cenário Contábil18 Geração SPED – Pela Empresa Pontos a FavorPontos Contra / Pré-requisitos Controle na mão do empresário das informações - ERP ERP tem que ter visão fiscal / Tributária Não há necessidade de integração com contábil Risco de nenhum conhecimento fiscal na empresa – foco é faturar Responsabilidade é do empresárioNão tem visão dos registros gerados Autuação do empresário – possibilidade do contador perder o cliente. Empresário deve gerar apuração dos impostos Obrigações estaduais complementares Dificuldade de sistema pronto para atender o SPED.

19 - Cenário Contábil19 Geração SPED – Pelo Escritório Contábil Pontos a FavorPontos Contra / Pré-requisito Maior controle da informaçãoQualidade da informação Conhecimento fiscal e tributárioDificuldade de integração dados Oportunidades de serviçosAumento da base de dados Valorização ProfissionalAumento da responsabilidade Retenção cliente Conhecimento no assunto - especialização SPED Controle das informações complementares consistentes com o SPED. Infraestrutura Integração ContábilArmazenamento Custo na operação

20 - Cenário Contábil20 Conhecendo a estrutura dos Arquivos Teoria e Prática SPED – Sistema Público de Escrituração Digital

21 - Cenário Contábil21 Objetivo: 1.Conhecer a Estrutura das informações do SPED 2.Através da Estrutura do SPED conscientizar empresários (clientes do escritório) 3.Elaborar planos de trabalho através do Guia prático 4.Exemplo prático de uma experiência Estrutura do SPED Para profissionais da área contábil

22 - Cenário Contábil22 Divisão: As informações no SPED são divididas da seguinte forma: 1.Blocos 2.Registros 3.Campos Estrutura do SPED

23 - Cenário Contábil23 Bloco: Bloco: Conjunto de registros Registro : Conjunto de campos Trazendo organização e estruturação (escalabilidade) Estrutura do SPED

24 - Cenário Contábil24 Informações contidas no layout Campos: - - Número - - Descrição - - Tipo - - Tamanho - - Decimal - - Entradas - - Saídas Estrutura do SPED

25 - Cenário Contábil25 Informações que contadores devem se ater Campos: - - Número - - Descrição - - Tipo - - Tamanho - - Decimal - - Entradas - - Saídas Estrutura do SPED

26 - Cenário Contábil26 Estrutura do SPED Cadastro de Produtos e Insumos

27 - Cenário Contábil27 Estrutura do SPED Alteração do Item do produto

28 - Cenário Contábil28 Estrutura do SPED Itens do Documento (código 01, 1b, 04 e 55)

29 - Cenário Contábil29 Estrutura do SPED Itens do Documento (código 01, 1b, 04 e 55)

30 - Cenário Contábil30 Estrutura do SPED ICMS / IPI Blocos: 0 - Cadastros C - Mercadorias D - Serviços com ICMS E - Apuração ICMS / IPI G - CIAP / CIAF H - Inventário 1 - Outras Informações Estrutura do SPED

31 - Cenário Contábil31 Estrutura do SPED Contribuições Blocos: 0 - Cadastros A - Serviços C - Mercadorias D - Serviços com ICMS F – Demais documentos M - Apuração PIS / COFINS P - Previdenciário 1 - Outras Informações Estrutura do SPED

32 - Cenário Contábil32

33 - Cenário Contábil33

34 - Cenário Contábil34 Conscientização dos clientes do escritório *** Conhecimento é premissa *** •Visualização O tamanho do diagrama reflete a grandeza do projeto e consequentemente a sua complexidade •Tamanho do Layout Desmistificar que a leitura do guia prático remete a profissionais de informática •Organização A divisão dos blocos por si só já remete ao processo de organizar as informações e segue uma ordem crescente na preparação dos dados. Diagrama de Blocos

35 - Cenário Contábil35 Conhecimento e prática – B a Ba 1.Conscientização do cliente das informações necessárias 2.A geração do arquivo magnético do SPED requer uma preparação inicial que envolve diferentes profissionais 3.Cada SPED em cada cliente deve ser considerado como um projeto (3 speds tres projetos) 4.Cada profissional envolvido no projeto tem que estar consciente do que deve executar, do conhecimento e qual o prazo de entrega Diagrama de Blocos

36 - Cenário Contábil36 Case na prática simulação 1.Efetuar uma reunião presencial / palestra sobre o tema 2.Identificar quais pessoas serão importantes para participar efetivamente dos planos de trabalho 3.Mapear as características da empresa, qual atividade, se utiliza ECF, cartão de crédito, etc., faça o mapeamento através do diagrama (registro a registro), em caso de dúvidas tenha sempre em mãos o guia prático do SPED. 4.Divida o trabalho para os profissionais envolvidos sempre de acordo com a capacitação e o tempo de entrega (não esquecer do processo de revitalização/saneamento) 5.Escreva em um documento e recolha a assinatura de todos os envolvidos, faça reuniões periódicas de alinhamento. Diagrama de Blocos

37 - Cenário Contábil37 Diagrama de Blocos

38 - Cenário Contábil38 Diagrama de Blocos

39 - Cenário Contábil39 Gestão da Informação Digital GID Processamento Conferência Gerenciamento Elaboração de documentos Cliente da empresa contábil Recepção de Documentos Empresa de Contabilidade

40 - Cenário Contábil40 Gestão da Informação Digital Linha GID Serviços Linha Gold Híbrido ERPs homologados Conemp Parcerias Office Serviços Empresa de Contabilidade

41 - Cenário Contábil41 Obrigado “O conhecimento é o nosso maior aliado”

42 - Cenário Contábil42 Direitos autorais Todos os direitos desta edição são reservados à Prosoft Tecnologia Ltda. É proibida a duplicação ou reprodução deste documento, ou parte do mesmo, sob qualquer meio, sem autorização expressa da Prosoft. Copyright® 2011 Prosoft Tecnologia Ltda Imagens – Direitos (royalt free) – Latinstock Brasil / Microsoft ®


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