Workshop SPED 09/08/2012.

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1 Workshop SPED 09/08/2012

2 Tópicos Cenário Contábil. Estrutura do SPED. Central de Help Desk.
Debates.

3 Cenário Contábil Impactos
Gestão da Informação Digital 02/04/2017

4 Evolução Tecnológica - Segmento Contábil
1980 – 1990 Birôs e CPD

5 Evolução Tecnológica - Segmento Contábil
1980 – 1990 Birôs e CPD 1990 – 2000 PC’s - Windows

6 Evolução Tecnológica - Segmento Contábil
1980 – 1990 Birôs e CPD 1990 – 2000 PC’s - Windows 2000 – 2010 Internet

7 Evolução Tecnológica - Segmento Contábil
1980 – 1990 Birôs e CPD 1990 – 2000 PC’s - Windows 2000 – 2010 Internet 2010 -> SPED

8 Autuações no 1º semestre de 2011 por Delegacia da Receita Estadual (DRE):
DRE  QUANTIDADE  VALOR (R$) - em milhões   PORTO ALEGRE  4.303  219,8  BAGE  812  83,3  CANOAS  2.864  63,6  CAXIAS DO SUL  2.609  54,5  PASSO FUNDO  1.403  43,0  NOVO HAMBURGO  2.417  32,3  PELOTAS  1.494  30,4  TAQUARA  3.633  23,9  LAJEADO  708  18,1  ERECHIM  1.286  14,5  SANTA MARIA  948  12,9  SANTO ANGELO  1.538  10,5  URUGUAIANA  614  9,9  SANTA CRUZ DO SUL  546  5,8  Contribuintes sem inscrição no RS  942  3,37  TOTAL  26.117  626,7

9 SPED – NF-e Indústria Atacado Varejo

10 SPED – NF-e Indústria Atacado Varejo

11 SPED – NF-e Indústria Atacado Varejo

12 SPED – NF-e Indústria Atacado Varejo

13 SPED – Alguns Paradigmas
Profissionais capacitados em: TI Legislação Regras de Negócio Conscientização dos Clientes Desconfiança e/ou desconhecimento do Projeto SPED “O SPED é problema do escritório.” Entrega x Qualidade Implicâncias a curto e médio prazo Estrutura de TI - Escritório

14 SPED – Alguns Paradigmas
Profissionais capacitados em: TI Legislação Regras de Negócio

15 SPED – Alguns Paradigmas
Conscientização dos Clientes Desconfiança e/ou desconhecimento do Projeto SPED “O SPED é problema do escritório.”

16 SPED – Alguns Paradigmas
Entrega x Qualidade Implicâncias a curto e médio prazo

17 SPED – Alguns Paradigmas
Estrutura de TI - Escritório

18 Geração SPED – Pela Empresa
Pontos a Favor Pontos Contra / Pré-requisitos Controle na mão do empresário das informações - ERP ERP tem que ter visão fiscal / Tributária Não há necessidade de integração com contábil Risco de nenhum conhecimento fiscal na empresa – foco é faturar Responsabilidade é do empresário Não tem visão dos registros gerados Autuação do empresário – possibilidade do contador perder o cliente. Empresário deve gerar apuração dos impostos Obrigações estaduais complementares Dificuldade de sistema pronto para atender o SPED.

19 Geração SPED – Pelo Escritório Contábil
Pontos a Favor Pontos Contra / Pré-requisito Maior controle da informação Qualidade da informação Conhecimento fiscal e tributário Dificuldade de integração dados Oportunidades de serviços Aumento da base de dados Valorização Profissional Aumento da responsabilidade Retenção cliente Conhecimento no assunto - especialização SPED Controle das informações complementares consistentes com o SPED. Infraestrutura Integração Contábil Armazenamento Custo na operação

20 Conhecendo a estrutura dos Arquivos
SPED – Sistema Público de Escrituração Digital Conhecendo a estrutura dos Arquivos Teoria e Prática

21 Para profissionais da área contábil
Estrutura do SPED Para profissionais da área contábil Objetivo: Conhecer a Estrutura das informações do SPED Através da Estrutura do SPED conscientizar empresários (clientes do escritório) Elaborar planos de trabalho através do Guia prático Exemplo prático de uma experiência

22 Estrutura do SPED Divisão:
As informações no SPED são divididas da seguinte forma: Blocos Registros Campos

23 Estrutura do SPED Bloco: Conjunto de registros
Registro: Conjunto de campos Trazendo organização e estruturação (escalabilidade)

24 Estrutura do SPED - Número Campos: - Descrição - Tipo - Tamanho
Informações contidas no layout Campos: - Número - Descrição - Tipo - Tamanho - Decimal - Entradas - Saídas

25 Estrutura do SPED - Número Campos: - Descrição - Tipo - Tamanho
Informações que contadores devem se ater Campos: - Número - Descrição - Tipo - Tamanho - Decimal - Entradas - Saídas

26 Cadastro de Produtos e Insumos
Estrutura do SPED Cadastro de Produtos e Insumos

27 Alteração do Item do produto
Estrutura do SPED Alteração do Item do produto

28 Itens do Documento (código 01, 1b, 04 e 55)
Estrutura do SPED Itens do Documento (código 01, 1b, 04 e 55)

29 Itens do Documento (código 01, 1b, 04 e 55)
Estrutura do SPED Itens do Documento (código 01, 1b, 04 e 55)

30 Estrutura do SPED Estrutura do SPED ICMS / IPI Blocos: 0 - Cadastros
C - Mercadorias D - Serviços com ICMS E - Apuração ICMS / IPI G - CIAP / CIAF H - Inventário 1 - Outras Informações

31 Estrutura do SPED Estrutura do SPED Contribuições Blocos:
0 - Cadastros A - Serviços C - Mercadorias D - Serviços com ICMS F – Demais documentos M - Apuração PIS / COFINS P - Previdenciário 1 - Outras Informações

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34 *** Conhecimento é premissa ***
Diagrama de Blocos Conscientização dos clientes do escritório *** Conhecimento é premissa *** Visualização O tamanho do diagrama reflete a grandeza do projeto e consequentemente a sua complexidade Tamanho do Layout Desmistificar que a leitura do guia prático remete a profissionais de informática Organização A divisão dos blocos por si só já remete ao processo de organizar as informações e segue uma ordem crescente na preparação dos dados.

35 Diagrama de Blocos Conhecimento e prática – B a Ba
Conscientização do cliente das informações necessárias A geração do arquivo magnético do SPED requer uma preparação inicial que envolve diferentes profissionais Cada SPED em cada cliente deve ser considerado como um projeto (3 speds tres projetos) Cada profissional envolvido no projeto tem que estar consciente do que deve executar, do conhecimento e qual o prazo de entrega

36 Diagrama de Blocos Case na prática simulação
Efetuar uma reunião presencial / palestra sobre o tema Identificar quais pessoas serão importantes para participar efetivamente dos planos de trabalho Mapear as características da empresa, qual atividade, se utiliza ECF, cartão de crédito, etc., faça o mapeamento através do diagrama (registro a registro), em caso de dúvidas tenha sempre em mãos o guia prático do SPED. Divida o trabalho para os profissionais envolvidos sempre de acordo com a capacitação e o tempo de entrega (não esquecer do processo de revitalização/saneamento) Escreva em um documento e recolha a assinatura de todos os envolvidos, faça reuniões periódicas de alinhamento.

37 Diagrama de Blocos

38 Diagrama de Blocos

39 Gestão da Informação Digital
Empresa de Contabilidade Cliente da empresa contábil GID Processamento Conferência Gerenciamento Elaboração de documentos Recepção de Documentos

40 Gestão da Informação Digital
Empresa de Contabilidade ERPs homologados Conemp Parcerias Linha GID Serviços Linha Gold Híbrido Office Serviços

41 “O conhecimento é o nosso maior aliado”
Obrigado

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