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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Fiscalização 2015 TCM.

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1 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Fiscalização 2015 TCM

2 Fiscalização 2015 – AS Sistemas O que vamos apresentar hoje.

3 Fiscalização 2015 – AS Sistemas

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5 O TCM esta preparando o calendário de Fiscalização Todos os Municípios serão fiscalizados. A prioridade são os Municípios que tem mais denúncias.

6 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Dados dos Gestores

7 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Dados da Comissão de Licitação

8 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Dados do Controlador

9 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Dados do Tesoureiro

10 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Dados dos Responsáveis pelos Almoxarifados e Patrimônio

11 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Dados de quem tem as senhas de acesso aos sistemas bancários.

12 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Cópia das portarias de nomeação 1-Cópia no setor. 2-Cópia na Controladoria.

13 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Outras relações: Contadores, Assessores Jurídicos, de Informática, Controle Interno.

14 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Almoxarifados: Normas dos Almoxarifados. Extintor de incêndio. Balanças. Restringir o acesso de pessoas não autorizadas.

15 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Almoxarifados: Limpeza (Inclusive telhado). Verificar se existem goteiras e/ou infiltrações (mofo) Limpeza dos freezers. Organização (produtos jogados pilhas/prateleiras desarrumadas).

16 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Almoxarifados: Sistemas de controle atualizados. Cópias das notas fiscais de entrada. Conferir com o relatório de liquidações as entradas. Emitir relatório de entrada e saída.

17 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Almoxarifados: Procurar produtos vencidos. (qual o procedimento caso encontre?) Produtos em prateleiras ou em paletes. Ver se tem caixas amassadas pelo peso da pilha.

18 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Almoxarifados: Manter os produtos afastados pelo menos 10cm da parede. Verificar se existem relatórios/requisições sem assinatura. Os fiscais vão fotografar qualquer problema para registrar no relatório.

19 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Almoxarifados: A inspetoria vai escolher produtos para contar e verificar se esta batendo com o inventário. Vai escolher notas fiscais e verificar se estão lançadas.

20 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Almoxarifados: Vai escolher requisições e ir procurar os requisitantes para ver se receberam as mercadorias. Requisições assinadas o mês/semana inteiro(a) com a mesma caneta é indicio de fraude.

21 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Almoxarifados: Solicitar aos Secretários a lista de pessoas que podem requisitar no almoxarifado. Só entregar as requisições assinadas por estas pessoas. (Pode por exemplo informar que diretores de escolas podem requisitar).

22 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Almoxarifados: Comissão de recebimento de materiais.

23 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Almoxarifados (todos) Cópia de 03 (três) requisições-notas fiscais-relatório de entrada (ou movimento de entrada e saída da nota) de Saldo no almoxarifado (inventário).

24 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Patrimônio: Livro de Patrimônio até o dia. (Impresso e gerado em PDF num DVD) Não esquecer que este livro tem que ter o termo de abertura e termo de encerramento devidamente assinado pelo responsável pelo patrimônio.

25 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Patrimônio: Termos de responsabilidade. Portaria da Comissão de Reavaliação do Patrimônio.

26 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Patrimônio: Livro de tombamento (tudo) – impresso – PDF gravado em CD. Livro de tombamento do ano de impresso – PDF gravado em CD. Cópia de 03 (três) termos de responsabilidade. Cópia de 03 (três) notas fiscais com produtos do termo de responsabilidade.

27 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Veículos: Existe alguma norma para o uso de veículos? Relação dos veículos próprios e locados.

28 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Veículos: Cópia dos documentos (Próprios e locados). Cópia da carteira dos motoristas. Vai conferir se o motorista é habilitado para o veículo ou se tem treinamento para as máquinas e tratores.

29 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Veículos: Verificação do veículo: Extintor, Pneus, Estepe, Equipamentos de segurança, Vidros quebrados, Estado geral do veículo.

30 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Veículos: Peças. Implantar sistema e almoxarifado para controle do estoque de peças, insumos e pneus. Controlar a saída por veículo. (cada veículo é um departamento de consumo) Controlar as peças, insumos e pneus utilizados por veículo.

31 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Veículos: Transporte Escolar. Preparar lista dos motoristas contendo: Nome, endereço, cópia da habilitação. Os motoristas terceirizados tem carteira assinada?

32 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Veículos: Transporte Escolar. Vai medir rotas para verificar a quilometragem. Ver previamente o servidor que conhece as rotas para acompanhar a fiscalização.

33 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Veículos: Transporte Escolar. Caso já exista tirar cópia dos mapas das rotas.

34 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Veículos: Transporte Escolar. Caso já exista tirar cópia da portaria e relatórios da comissão de transporte escolar.

35 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Abastecimento: Relatório modelo TCM devidamente assinado de 2013, 2014 até o mês. Resumo do consumo por veículo. Cópia das notas fiscais de aquisição de combustíveis (Arquivo do setor). Requisições de abastecimento. Relatório de uso do veículo.

36 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Abastecimento: Cópia de 03 (três) requisições de abastecimento. Cópia de 03 notas fiscais de abastecimento. Relação dos veículos PRÖPRIOS abastecidos. Relação dos veículos LOCADOS abastecidos.

37 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Abastecimento: Cupons fiscais.

38 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Veículos: Relatório de uso do veículo. Máquinas: Relatório de uso das máquinas.

39 Fiscalização 2015 – AS Sistemas

40 Visitas surpresas em 2015.

41 Fiscalização 2015 – AS Sistemas DENÜNCIAS

42 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Licitação: Mapa das licitações. Cópias das portarias das comissões.

43 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Conselhos Municipais: Cópia das portarias de nomeação. Os conselhos vão ser chamados para uma reunião com os Inspetores.

44 Fiscalização 2015 – AS Sistemas

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49 Alerta de software PIRATA: Muitas prefeituras estão comprando computadores com Windows e Officer mas não estão recebendo.

50 Fiscalização 2015 – AS Sistemas Skype: Paiva Filho Antonio Simoes Fones: (Claro) (Tim) Viber ou Facetime:


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