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PublicouLuísa Cantara Alterado mais de 9 anos atrás
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Fiscalização 2015 TCM
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas O que vamos apresentar hoje.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas
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O TCM esta preparando o calendário de Fiscalização Todos os Municípios serão fiscalizados. A prioridade são os Municípios que tem mais denúncias.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Dados dos Gestores
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Dados da Comissão de Licitação
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Dados do Controlador
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Dados do Tesoureiro
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Dados dos Responsáveis pelos Almoxarifados e Patrimônio
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Dados de quem tem as senhas de acesso aos sistemas bancários.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Cópia das portarias de nomeação 1-Cópia no setor. 2-Cópia na Controladoria.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Outras relações: Contadores, Assessores Jurídicos, de Informática, Controle Interno.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Almoxarifados: Normas dos Almoxarifados. Extintor de incêndio. Balanças. Restringir o acesso de pessoas não autorizadas.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Almoxarifados: Limpeza (Inclusive telhado). Verificar se existem goteiras e/ou infiltrações (mofo) Limpeza dos freezers. Organização (produtos jogados pilhas/prateleiras desarrumadas).
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Almoxarifados: Sistemas de controle atualizados. Cópias das notas fiscais de entrada. Conferir com o relatório de liquidações as entradas. Emitir relatório de entrada e saída.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Almoxarifados: Procurar produtos vencidos. (qual o procedimento caso encontre?) Produtos em prateleiras ou em paletes. Ver se tem caixas amassadas pelo peso da pilha.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Almoxarifados: Manter os produtos afastados pelo menos 10cm da parede. Verificar se existem relatórios/requisições sem assinatura. Os fiscais vão fotografar qualquer problema para registrar no relatório.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Almoxarifados: A inspetoria vai escolher produtos para contar e verificar se esta batendo com o inventário. Vai escolher notas fiscais e verificar se estão lançadas.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Almoxarifados: Vai escolher requisições e ir procurar os requisitantes para ver se receberam as mercadorias. Requisições assinadas o mês/semana inteiro(a) com a mesma caneta é indicio de fraude.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Almoxarifados: Solicitar aos Secretários a lista de pessoas que podem requisitar no almoxarifado. Só entregar as requisições assinadas por estas pessoas. (Pode por exemplo informar que diretores de escolas podem requisitar).
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Almoxarifados: Comissão de recebimento de materiais.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Almoxarifados (todos) Cópia de 03 (três) requisições-notas fiscais-relatório de entrada (ou movimento de entrada e saída da nota) de 2014. Saldo no almoxarifado (inventário).
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Patrimônio: Livro de Patrimônio até o dia. (Impresso e gerado em PDF num DVD) Não esquecer que este livro tem que ter o termo de abertura e termo de encerramento devidamente assinado pelo responsável pelo patrimônio.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Patrimônio: Termos de responsabilidade. Portaria da Comissão de Reavaliação do Patrimônio.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Patrimônio: Livro de tombamento (tudo) – impresso – PDF gravado em CD. Livro de tombamento do ano de 2014 - impresso – PDF gravado em CD. Cópia de 03 (três) termos de responsabilidade. Cópia de 03 (três) notas fiscais com produtos do termo de responsabilidade.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Veículos: Existe alguma norma para o uso de veículos? Relação dos veículos próprios e locados.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Veículos: Cópia dos documentos (Próprios e locados). Cópia da carteira dos motoristas. Vai conferir se o motorista é habilitado para o veículo ou se tem treinamento para as máquinas e tratores.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Veículos: Verificação do veículo: Extintor, Pneus, Estepe, Equipamentos de segurança, Vidros quebrados, Estado geral do veículo.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Veículos: Peças. Implantar sistema e almoxarifado para controle do estoque de peças, insumos e pneus. Controlar a saída por veículo. (cada veículo é um departamento de consumo) Controlar as peças, insumos e pneus utilizados por veículo.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Veículos: Transporte Escolar. Preparar lista dos motoristas contendo: Nome, endereço, cópia da habilitação. Os motoristas terceirizados tem carteira assinada?
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Veículos: Transporte Escolar. Vai medir rotas para verificar a quilometragem. Ver previamente o servidor que conhece as rotas para acompanhar a fiscalização.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Veículos: Transporte Escolar. Caso já exista tirar cópia dos mapas das rotas.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Veículos: Transporte Escolar. Caso já exista tirar cópia da portaria e relatórios da comissão de transporte escolar.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Abastecimento: Relatório modelo TCM devidamente assinado de 2013, 2014 até o mês. Resumo do consumo por veículo. Cópia das notas fiscais de aquisição de combustíveis (Arquivo do setor). Requisições de abastecimento. Relatório de uso do veículo.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Abastecimento: Cópia de 03 (três) requisições de abastecimento. Cópia de 03 notas fiscais de abastecimento. Relação dos veículos PRÖPRIOS abastecidos. Relação dos veículos LOCADOS abastecidos.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Abastecimento: Cupons fiscais.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Veículos: Relatório de uso do veículo. Máquinas: Relatório de uso das máquinas.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas
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Visitas surpresas em 2015.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas DENÜNCIAS
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Licitação: Mapa das licitações. Cópias das portarias das comissões.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas Conselhos Municipais: Cópia das portarias de nomeação. Os conselhos vão ser chamados para uma reunião com os Inspetores.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas
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Alerta de software PIRATA: Muitas prefeituras estão comprando computadores com Windows e Officer mas não estão recebendo.
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Fiscalização 2015 – AS Sistemas toninhoassistemas@hotmail.com Skype: Paiva Filho Antonio Simoes Fones: 85 8892.4681 (Claro) 85 9627.0660 (Tim) Viber ou Facetime: 85 8892.4681
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