 Execução Orçamentária 2013  Projeção das Despesas do Custeio 2014.

Apresentação em tema: " Execução Orçamentária 2013  Projeção das Despesas do Custeio 2014."— Transcrição da apresentação:

1  Execução Orçamentária 2013  Projeção das Despesas do Custeio 2014

2 Principais gastos no custeio Execução de investimentos

3 3 Fonte: SIAFI, 2013. Total Custeio Tesouro 2013: R$ 112.535.089,09

4 Fonte: SIAFI, 2013. Total Serviços P. J. Tesouro 2013: R$ 37.160.661,45 4

5 Gastos em 2013 com Serviços P. J. Aumentaram R$ 4.152.816 (12,58%) 5

6 Fonte: SIAFI, 2013. Total Capital Tesouro 2013: R$ 50.591.819,61 6

7 Total Execução do Tesouro 2013: R$ 615.200.640 Fonte: SIAFI, 2013. 7

8 Total Execução do Tesouro 2013: R$ 615.200.640 8

9 Total Pagamentos de Pessoal Terceirizado 2013: R$ 34.916.477,88 9

10 Lei nº 12.952 de 20 de Janeiro de 2014 Total aprovado R$ 646.644.328

11 11 71,20% 8,92% 19,87% Total do Orçamento 2014: R$ 646.644.328 TODO O CUSTEIO = 19,87% Pessoal R$ 460.415.979 Custeio R$ 128.515.882 Capital R$ 52.712.467

12 12 Total Pessoal 2014: R$ 460.415.979

13 Fonte: SIMEC, 2014. Total Custeio LOA 2014: R$ 122.088.380 13 PROGRAMAS/AÇÕESCUSTEIO% 2109 - PROGR. DE GESTÃO E MANUT. DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BENEFÍCIOS 20.228.66516,57% CAPACITAÇÃO 200.000 0,16% 2030 - EDUCAÇÃO BÁSICA APOIO À CAPACITAÇÃO E FORM. INICIAL E CONTINUADA À DISTÂNCIA 4.731.413 3,88% 2032 - EDUCAÇÃO SUPERIOR FOMENTO ÀS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - PROEXT 1.211.739 0,99% FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 43.561.474 35,68% PESQUISA UNIVERS. E DIFUSÃO DE SEUS RESULTADOS 1.175.000 0,96% FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 500.000 0,41% HOSPITAIS VETERINÁRIOS 100.000 0,08% SECRETARIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.487.675 5,31% PASEP 2.745.672 2,25% ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR 14.640.532 11,99% PROMISSAES 52.248 0,04% INCLUIR 210.000 0,17% UAB 5.000 0,00% REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO das UFS 26.219.758 21,48% 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CUMPRIMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS 19.204 0,02% T O T A L 122.088.380 100

14 14 UGR UNIDADE AULA DE CAMPO TOTAL DIÁRIASAuxílio Aula de Campo 154208ICAA/CUS 17.000 30.150 47.150 154209ICS/CUS 10.000 84.820 94.820 154211ICNHS/CUS 5.000 1.710 6.710 154333ICHS 25.000 38.112 63.112 154334IL 3.000 2.945 5.945 154335IE 2.300 2.090 4.390 154338FAMEVZ 35.000 57.850 92.850 154339FENF 50.000 74.250 124.250 154340ICET 115.200 183.200 298.400 154341FAET 35.000 50.250 85.250 154342IB 10.000 18.785 28.785 154343ISC 2.500 17.400 19.900 154344F. MEDICINA 15.000 32.500 47.500 154347ICHS/CUR 10.000 26.480 36.480 154205ICAT/CUR 18.000 40.865 58.865 154348ICEN/CUR 7.000 27.615 34.615 152903ICET/CUA 15.000 51.950 66.950 152904ICBS/CUA 10.000 19.775 29.775 152905ICHS/CUA 15.000 39.253 54.253 TOTAL 400.000 800.0001.200.000

15 CAMPUSUGRUNIDADEVETORDIÁRIASPASSAGENSTOTAL CUIABÁ 154202C. COMPUTAÇÃO1,25 3.125 6.250 154207F. ECONOMIA1,38 3.450 6.900 154210FISICA1,75 4.375 8.750 154333ICHS6,51 16.275 32.550 154334I. LINGUAGENS3,85 9.625 19.250 154335I. EDUCAÇÃO3,26 8.150 16.300 154336FACC1,96 4.900 9.800 154337F. DIREITO1,60 4.000 8.000 154338FAMEVZ6,45 16.125 32.250 154339FENF1,11 2.775 5.550 154340ICET6,30 15.750 31.500 154341FAET4,69 11.725 23.450 154342IB2,65 6.625 13.250 154343ISC1,38 3.450 6.900 154344F. MEDICINA4,54 11.350 22.700 154345FANUT1,90 4.750 9.500 154346FEF3,40 8.500 17.000 154440FAEN1,65 4.125 8.250 CUR 154205ICAT/CUR3,94 9.850 19.700 154347ICHS/CUR6,51 16.275 32.550 154348ICEN/CUR3,20 8.000 16.000 CUA 152903ICET/CUA5,50 13.750 27.500 152905ICHS/CUA3,85 9.625 19.250 152904ICBS/CUA7,37 18.425 36.850 CUS 154208ICAA/CUS6,79 16.975 33.950 154209ICS/CUS5,66 14.150 28.300 154211ICNHS/CUS1,55 3.875 7.750 TOTAL100,00250.000 500.000 15

16 Fonte: Planejamento, 2014. Total Investimento LOA 2014: R$ 57.712.467 16

17 17 ESPECIFICAÇÃO FONTES DE RECURSOS TOTAL% TESOUROR. PRÓPRIA DESPESAS DE CAPITAL57.712.467 100% Investimento - UFMT7.512.636 - 13,02% STI5.000.000 8,66% Acervo Bibliográfico2.000.000 3,47% HOVET512.636 0,89% PROEXT506.682 0,88% PNAES250.000 0,43% INCLUIR35.073 0,06% REUNI13.931.422 24,14% Implantação Várzea Grande21.380.000 37,05% Expansão da Medicina9.344.322 16,19% ADICIONAL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS4.752.332 8,23%

18 18 ESPECIFICAÇÃO FONTES DE RECURSOS TOTAL% TESOURO RENDA PRÓPRIA DESPESAS CORRENTES 582.504.359 6.427.502 588.931.86191,075 PESSOAL 460.415.979 71,201 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.088.380 6.427.502 128.515.88219,874 OUTROS CUSTEIOS 63.091.852 6.115.502 69.207.35410,703 BENEFÍCIOS 20.228.665 3,128 Assistência Médica-Odontológica 6.389.712 0,988 Exames Periódicos 620.004 0,096 Assistência Pré-Escolar 309.084 0,048 Auxílio Transporte 132.000 0,020 Auxílio Alimentação 12.614.184 1,951 Auxílio Funeral e Natalidade 163.681 0,025 AÇÕES ESPECIFICAS 38.767.863 312.000 39.079.8636,043 Programa Nacional de Assistência ao Estudante - PNAES 14.640.532 2,264 PROMISSAES 52.248 0,008 INCLUIR 210.000 0,032 PROEXT 1.211.739 0,187 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA A DISTÂNCIA 4.731.413 0,732 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS 200.000 312.000 512.0000,079 PÓS-GRADUAÇÃO 500.000 0,077 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 1.175.000 0,182 Hospitais Veterinários - HOVET 100.000 0,015 Secretaria da Tecnologia da Informação 6.487.675 1,003 PASEP 2.745.672 0,425 Cumprimento de Débitos Judiciais 19.204 0,003 Implantação Várzea Grande 3.415.500 0,528 Expansão da Medicina 3.278.880 0,507 DESPESAS DE CAPITAL 57.712.467 - 8,925 Investimento - UFMT 7.512.636 - 1,162 Secretaria da Tecnologia da Informação 5.000.000 0,773 Acervo Bibliográfico 2.000.000 0,309 Hospitais Veterinários - HOVET 512.636 0,079 PROEXT 506.682 0,078 PNAES 250.000 0,039 INCLUIR 35.073 0,005 Consolidação e Expansão das Universidades 13.931.422 2,154 Implantação Várzea Grande 21.380.000 3,306 Expansão da Medicina 9.344.322 1,445 ADICIONAL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS 4.752.332 0,735 TOTAL 640.216.826 6.427.502 646.644.328 100,000 Participação Percentual 99,006 0,994

19 www.ufmt.br 19

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