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UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA.

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Apresentação em tema: "UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA."— Transcrição da apresentação:

1 UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA

2 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 03 001 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.633,00

3 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 03 001 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 002 532,00 2.165,00

4 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 03 001 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 002 532,00 2.165,00 003 1.300,00 3.465,00

5 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 03 001 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 002 532,00 2.165,00 003 1.300,00 3.465,00 004 1.333,00 4.798,00

6 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 03 001 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 002 532,00 2.165,00 003 1.300,00 3.465,00 004 1.333,00 4.798,00 1001 2230 Compra de mercadoria S. João Lt. 600,00 4.198,00

7 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 03 001 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 002 532,00 2.165,00 003 1.300,00 3.465,00 004 1.333,00 4.798,00 1001 2230 Compra de mercadoria S. João Lt. 600,00 4.198,00 Guia 2515 FGTTS referente 01/200x 280,00 3.918,00

8 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 03 001 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 002 532,00 2.165,00 003 1.300,00 3.465,00 004 1.333,00 4.798,00 1001 2230 Compra de mercadoria S. João Lt. 600,00 4.198,00 Guia 2515 FGTTS referente 01/200x 280,00 3.918,00 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 3.773,00

9 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 03 001 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 002 532,00 2.165,00 003 1.300,00 3.465,00 004 1.333,00 4.798,00 1001 2230 Compra de mercadoria S. João Lt. 600,00 4.198,00 Guia 2515 FGTTS referente 01/200x 280,00 3.918,00 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 3.773,00 2514 INSS referente ao mês 01/200x 1.253,00 2.520,00

10 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 03 001 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 002 532,00 2.165,00 003 1.300,00 3.465,00 004 1.333,00 4.798,00 1001 2230 Compra de mercadoria S. João Lt. 600,00 4.198,00 Guia 2515 FGTTS referente 01/200x 280,00 3.918,00 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 3.773,00 2514 INSS referente ao mês 01/200x 1.253,00 2.520,00 Aviso 2543 CPMF referente ao mês 01/200x 95,00 2.425,00

11 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 03 001 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 002 532,00 2.165,00 003 1.300,00 3.465,00 004 1.333,00 4.798,00 1001 2230 Compra de mercadoria S. João Lt. 600,00 4.198,00 Guia 2515 FGTTS referente 01/200x 280,00 3.918,00 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 3.773,00 2514 INSS referente ao mês 01/200x 1.253,00 2.520,00 Aviso 2543 CPMF referente ao mês 01/200x 95,00 2.425,00 2001 Compra de mercadoria Máximo Coml 1.000,00 1.425,00

12 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 04 006 1223 Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00

13 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 04 006 1223 Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00

14 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 04 006 1223 Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00 05 007 412,00 852,00

15 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 04 006 1223 Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00 05 007 412,00 852,00 008 1.602,00 2.454,00

16 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 04 006 1223 Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00 05 007 412,00 852,00 008 1.602,00 2.454,00 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 3.103,60

17 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 04 006 1223 Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00 05 007 412,00 852,00 008 1.602,00 2.454,00 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 3.103,60 3040 2110 Compra de mercadoria a vista 552,00 2.551,60

18 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 04 006 1223 Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00 05 007 412,00 852,00 008 1.602,00 2.454,00 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 3.103,60 3040 2110 Compra de mercadoria a vista 552,00 2.551,60 Guia 2311 ICMS referente janeiro/200x 4.500,00 1.948,40

19 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 04 006 1223 Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00 05 007 412,00 852,00 008 1.602,00 2.454,00 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 3.103,60 3040 2110 Compra de mercadoria a vista 552,00 2.551,60 Guia 2311 ICMS referente janeiro/200x 4.500,00 1.948,40 2313 COFINS referente janeiro/200x 1.000,00 2.948,40

20 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 04 006 1223 Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00 05 007 412,00 852,00 008 1.602,00 2.454,00 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 3.103,60 3040 2110 Compra de mercadoria a vista 552,00 2.551,60 Guia 2311 ICMS referente janeiro/200x 4.500,00 1.948,40 2313 COFINS referente janeiro/200x 1.000,00 2.948,40 2314 PIS referente janeiro/200x 325,00 3.273,40

21 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 04 006 1223 Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00 05 007 412,00 852,00 008 1.602,00 2.454,00 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 3.103,60 3040 2110 Compra de mercadoria a vista 552,00 2.551,60 Guia 2311 ICMS referente janeiro/200x 4.500,00 1.948,40 2313 COFINS referente janeiro/200x 1.000,00 2.948,40 2314 PIS referente janeiro/200x 325,00 3.273,40 Recibo 2525 Manutenção predial 240,00 3.513,40

22 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40

23 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40

24 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40 06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40

25 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40 06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40 011 1213 1.410,00 2.772,40

26 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40 06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40 011 1213 1.410,00 2.772,40 Darf 2315 IRPJ referente janeiro/200x 600,00 3.372,40

27 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40 06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40 011 1213 1.410,00 2.772,40 Darf 2315 IRPJ referente janeiro/200x 600,00 3.372,40 2316 CSLL referente janeiro 200x 480,00 3.852,40

28 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40 06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40 011 1213 1.410,00 2.772,40 Darf 2315 IRPJ referente janeiro/200x 600,00 3.372,40 2316 CSLL referente janeiro 200x 480,00 3.852,40 Recibo 2516 Compra de vale-transporte 02/0x 370,00 4.222,40

29 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40 06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40 011 1213 1.410,00 2.772,40 Darf 2315 IRPJ referente janeiro/200x 600,00 3.372,40 2316 CSLL referente janeiro 200x 480,00 3.852,40 Recibo 2516 Compra de vale-transporte 02/0x 370,00 4.222,40 07 012 1.110,00 3.112,40

30 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40 06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40 011 1213 1.410,00 2.772,40 Darf 2315 IRPJ referente janeiro/200x 600,00 3.372,40 2316 CSLL referente janeiro 200x 480,00 3.852,40 Recibo 2516 Compra de vale-transporte 02/0x 370,00 4.222,40 07 012 1.110,00 3.112,40 013 821,00 2.291,40

31 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40 06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40 011 1213 1.410,00 2.772,40 Darf 2315 IRPJ referente janeiro/200x 600,00 3.372,40 2316 CSLL referente janeiro 200x 480,00 3.852,40 Recibo 2516 Compra de vale-transporte 02/0x 370,00 4.222,40 07 012 1.110,00 3.112,40 013 821,00 2.291,40 014 745,00 1.546,40 07 054 1213 Recebimento duplicata nesta data 747,20 799,20

32 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20

33 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20

34 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20 2010 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20

35 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20 2010 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20 10 016 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 1.303,20

36 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20 2010 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20 10 016 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 1.303,20 12 017 1213 1.640,00 336,80

37 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20 2010 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20 10 016 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 1.303,20 12 017 1213 1.640,00 336,80 018 995,00 1.331,80

38 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20 2010 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20 10 016 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 1.303,20 12 017 1213 1.640,00 336,80 018 995,00 1.331,80 019 1.076,00 2.407,80

39 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20 2010 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20 10 016 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 1.303,20 12 017 1213 1.640,00 336,80 018 995,00 1.331,80 019 1.076,00 2.407,80 059 1122 Recebimento nf a vista nesta data 421,60 2.829,40

40 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20 2010 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20 10 016 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 1.303,20 12 017 1213 1.640,00 336,80 018 995,00 1.331,80 019 1.076,00 2.407,80 059 1122 Recebimento nf a vista nesta data 421,60 2.829,40 3050 2210 Compra de mercadoria a vista 1.080,00 1.749,40

41 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20 2010 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20 10 016 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 1.303,20 12 017 1213 1.640,00 336,80 018 995,00 1.331,80 019 1.076,00 2.407,80 059 1122 Recebimento nf a vista nesta data 421,60 2.829,40 3050 2210 Compra de mercadoria a vista 1.080,00 1.749,40 5010 Compra de Mercadoria Rolertex Lt 490,00 1.259,40

42 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 12 N. Fiscal 2413 Compra de combustivel 180,00 1.079,40

43 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 12 N. Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40 2525 Manutenção 150,00 929,40

44 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 12 N. Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40 2525 Manutenção 150,00 929,40 13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40

45 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 12 N. Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40 2525 Manutenção 150,00 929,40 13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40 022 1.389,00 4.228,40

46 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 12 N. Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40 2525 Manutenção 150,00 929,40 13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40 022 1.389,00 4.228,40 4010 2230 Compra de Mercadoria Isnard Lt 814,00 3.414,40

47 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 12 N. Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40 2525 Manutenção 150,00 929,40 13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40 022 1.389,00 4.228,40 4010 2230 Compra de Mercadoria Isnard Lt 814,00 3.414,40 14 023 917,00 4.331,40

48 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 12 N. Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40 2525 Manutenção 150,00 929,40 13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40 022 1.389,00 4.228,40 4010 2230 Compra de Mercadoria Isnard Lt 814,00 3.414,40 14 023 917,00 4.331,40 024 1.440,00 5.771,40

49 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 12 N. Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40 2525 Manutenção 150,00 929,40 13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40 022 1.389,00 4.228,40 4010 2230 Compra de Mercadoria Isnard Lt 814,00 3.414,40 14 023 917,00 4.331,40 024 1.440,00 5.771,40 064 1112 Recebimento nf venda a vista 639,20 6.410,60

50 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 12 N. Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40 2525 Manutenção 150,00 929,40 13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40 022 1.389,00 4.228,40 4010 2230 Compra de Mercadoria Isnard Lt 814,00 3.414,40 14 023 917,00 4.331,40 024 1.440,00 5.771,40 064 1112 Recebimento nf venda a vista 639,20 6.410,60 1020 Compra de Mercadoria S. João Ltda 400,00 6.010,60

51 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 12 N. Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40 2525 Manutenção 150,00 929,40 13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40 022 1.389,00 4.228,40 4010 2230 Compra de Mercadoria Isnard Lt 814,00 3.414,40 14 023 917,00 4.331,40 024 1.440,00 5.771,40 064 1112 Recebimento nf venda a vista 639,20 6.410,60 1020 Compra de Mercadoria S. João Ltda 400,00 6.010,60 2020 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.510,00 4.500,60

52 Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo 12 N. Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40 2525 Manutenção 150,00 929,40 13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40 022 1.389,00 4.228,40 4010 2230 Compra de Mercadoria Isnard Lt 814,00 3.414,40 14 023 917,00 4.331,40 024 1.444,00 5.775,40 064 1112 Recebimento nf venda a vista 639,20 6.414,60 1020 Compra de Mercadoria S. João Ltda 400,00 6.014,60 2020 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.510,00 4.504,60 TOTAIS 26.869,60 22.365,00 4.504,60

53 Livro Caixa É necessário separar o que é CAIXA, do que é BANCO!
Saber os saldos iniciais de cada um destes! Demonstrar os saldos finais a cada período.

54 Movimento de caixa do mês 02/200x
Livro Caixa Movimento de caixa do mês 02/200x Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo Saldo inicial em 01/02/200x 700,00

55 Movimento de caixa do mês 02/200x
Livro Caixa Movimento de caixa do mês 02/200x Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo Saldo inicial em 01/02/200x 700,00 03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 555,00

56 Movimento de caixa do mês 02/200x
Livro Caixa Movimento de caixa do mês 02/200x Data N Doc N Conta Histórico Entrada Saída Saldo Saldo inicial em 01/02/200x 700,00 03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 555,00 05 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 1.204,60

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