IFAM CAMPUS MANAUS ZONA LESTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Campus Manaus Zona Leste IFAM CAMPUS MANAUS ZONA LESTE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO FECHAMENTO 2016 & PRIORIDADES 2017 23 FEV 2017
2 - DEMANDAS EM ANDAMENTO : OBRAS 27 - DEMANDAS NÃO ATENDIDAS INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Campus Manaus Zona Leste PDA CMZL 2016 2 - DEMANDAS EM ANDAMENTO : OBRAS 27 - DEMANDAS NÃO ATENDIDAS 1. CONSTRUÇÃO CLÍNICA VETERINÁRIA COM MURO FRONTAL & RESERVATÓRIO ELEVADO DEMANDAS DE INVESTIMENTOS PLANEJADAS COM RECURSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 2. SERVIÇO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO AUDITÓRIO ANTIGO PARA SALAS DE AULA
DEMANDAS NÃO PLANEJADAS INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Campus Manaus Zona Leste PDA CMZL 2016 DEMANDAS NÃO PLANEJADAS 1. SINISTROS COM QUEIMA DE EQUIPAMENTOS; 2. OBRA EMERGENCIAL PRÉDIO CDI; 3. ABERTURA CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 4. OUTROS
DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO –ASSIST.ESTUDANTIL – AÇÃO 2994 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Campus Manaus Zona Leste DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO –ASSIST.ESTUDANTIL – AÇÃO 2994 CUSTEIO AÇÃO 2994 REPASSADO EMPENHADO EMPENHADO % R$ 1.444.844,86 R$ 1.355.333,23 94%
DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO –CAPACITAÇÃO–AÇÃO 4572 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Campus Manaus Zona Leste DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO –CAPACITAÇÃO–AÇÃO 4572 CUSTEIO AÇÃO 4572 REPASSADO EMPENHADO EMPENHADO % R$ 43.060,14 R$ 42.800,14 99,40% SALDO R$ 260,00
DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO –CUSTEIO –AÇÃO 20RL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Campus Manaus Zona Leste DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO –CUSTEIO –AÇÃO 20RL CUSTEIO APÓS REMANEJ. ATUALIZADO LIMITE SPO 96% REPASSADO EMPENHADO % $4.621.244,00 $4.458.630,34 $ 4.452.378,96 99,86% SALDO R$ 6.251,38
DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO–INVESTIMENTO–AÇÃO 20RL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Campus Manaus Zona Leste DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO–INVESTIMENTO–AÇÃO 20RL INVESTIMENTO APÓS REMANEJ. ATUALIZADO LIMITE SPO 54% REPASSADO EMPENHADO % $1.523.492,64 $815.281,07 100%
RESUMO ORÇAMENTO REALIZADO EM 2016 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Campus Manaus Zona Leste RESUMO ORÇAMENTO REALIZADO EM 2016 CONTA LOA 2016 (APÓS REMAN.) REALIZADO CUSTEIO R$ 4.621.244,00 R$ 4.452.378,96 CAPACITAÇÃO R$ 43.060,00 R$ 42.800,14 INVESTIMENTO R$ 1.523.492,64 R$ 815.281,07 ASSIST. ESTUDANTIL - R$ 300.000,00 MERENDA ESCOLAR - R$ 67.214,00 REPASSE (50%) REITORIA CLÍN. VETERINÁRIA R$ 249.031,30 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - R$ 400.038,57 TOTAL LOA R$ 6.187.796,64 R$ 6.326.744,04 TOTAL TED (CÃO GUIA) R$ 713.215,61 TOTAL LOA + TED R$ 7.039.959,65
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESAS VARIÁVES INCLUEM: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Campus Manaus Zona Leste RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA R$ 6.326.744,04 DESPESAS VARIÁVES INCLUEM: CUSTEIO = 25% CAPITAL = 75%
LOA CMZL 2017 CONTA LOA 2017 CUSTEIO R$ 4.453.349,72 CAPACITAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Campus Manaus Zona Leste LOA CMZL 2017 CONTA LOA 2017 CUSTEIO R$ 4.453.349,72 CAPACITAÇÃO R$ 40.000,00 INVESTIMENTO R$ 499.261,08 TOTAL LOA R$ 4.992.610,80 PREV. DESP. FIXAS R$ 4.653.381,67 SALDO A PROGRAMAR R$ 339.229,13
ALGUMAS AÇÕES PARA VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS - 2017 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Campus Manaus Zona Leste ALGUMAS AÇÕES PARA VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS - 2017 ARRECADAÇÃO DE RECEITAS REDUÇÃO DE DESPESAS GT: ALUGUEL DOS ESPAÇOS, COBRANÇA DE TAXAS DE SERV. EDUCACIONAIS (SECRETARIA) & ADMINISTRATIVOS (CLÍN. MED. VET); PRODUÇÃO EXCEDENTE (UEPs) GT: VISITAS TÉCNICAS (PLANEJAMENTO) GT: ENERGIA ELÉTRICA (RESIDÊNCIAS, REFEITÓRIO, REPROGRAFIA, HIROSHI) GT: MATERIAL PARA AULA PRÁTICA GT: REFEIÇÃO DOS ALUNOS