RELATÓRIO DE ATIVIDADES Núcleo de Planejamento PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO SECRETARIA DE SAÚDE RELATÓRIO DE ATIVIDADES E INDICADORES DE SAÚDE 2º QUADRIMESTRE DE 2013 Núcleo de Planejamento

Atendimento Médico 2º Quadrimestre de 2013 Total Clínicas Básicas Tipo de Atendimento Total de consultas médicas Clínica Médica 14.477 Pediatria 8.443 Ginecologia e Obstetrícia 7.136 Total Clínicas Básicas 30.056 Evolução da média quadrimestral de consultas médicas nas Clínicas Básicas

Indicador de Monitoramento Quadrimestral: Cobertura Populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica Fonte: www.datasus.gov.br

Atendimento Médico 2º Quadrimestre de 2013 ESPECIALIDADES Tipo de Atendimento Total de consultas médicas Especialidades SESA 18.985 Especialidades Santa Casa 489 Especialidades Galileo 2.516 Total Especialidades 21.990 Evolução da média quadrimestral de consultas médicas nas Especialidades 2009 2010

Atendimento Médico 2º Quadrimestre de 2013 Total Urgência e Emergência Unidade e tipo de Atendimento Total de consultas médicas UPA 24 h 27.222* PA Capela 14.299 Hospital e Maternidade Galileo 986 Santa Casa 39 Total Urgência e Emergência 42.546 * 31% dos usuários mencionam ter convênio médico Evolução da média quadrimestral de consultas médicas na Urgência e Emergência

EVOLUÇÃO POR MÉDIA QUADRIMESTRAL DAS CONSULTAS MÉDICAS 3.9* 3.9* 3.6* 3.3* 3.2* * Número de consultas médicas (SUS) por habitante na RMC = 2.96 Fonte: Ministério da Saúde/SE/Datasus - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Total de usuários atendidos RESGATE MUNICIPAL Tipo de Atendimento Total de usuários atendidos Acidentes de trânsito 108 Quedas 132 Traumas 70 Emergências cardiorrespiratórias 166 Emergências neurológicas e psiquiátricas 238 Emergências obstétricas 40 Agentes externos 86 Casos clínicos (síncope,febre,dor,hipo ou hipertensão, vômito/diarréia, etc) 604 QTA (chamados cancelados) 85 TOTAL 1.529

Evolução no total Atendimentos realizados pelo Resgate por Quadrimestre de 2012 ao 2º quadrimestre de 2013

AVALIAÇÃO DO TEMPO DE ESPERA PARA CONSULTAS E EXAMES NAS UNIDADES DE SAÚDE VERDE - Espera de até 2 semanas AMARELO - Espera de 2 semanas a 1 mês VERMELHO - Espera de 1 a 2 meses Roxo – Espera de mais de 2 meses

(levantamento efetuado em : 23/10/2013) CENTRO MÉDICO (levantamento efetuado em : 23/10/2013) ESPECIALIDADE PROFISSIONAL DATA DA AGENDA CARDIOLOGIA MARCELO 04/12/2013 CLÍNICA GERAL Flávia 23/10/2013 OMAR 14/11/2013 DERMATOLOGIA Dolores Férias até 25/10 Cassiano 06/11/2013 ENDOCRINOLOGIA FABRICIO 08/01/2014 GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA Cassia 02/12/2013 ULTRASSONOGRAFIA JORGE 03/12/2013 NEUROLOGIA Cinthia 29/10/2013 OFTALMOLOGIA Renata 27/12/2013 Milena 02/01/2014 GERIATRIA AMANDA TATIANE 16/12/2013 CRISTIANE Livre demanda

(levantamento efetuado em: 23/10/2013) CENTRO MÉDICO (levantamento efetuado em: 23/10/2013) ESPECIALIDADE PROFISSIONAL DATA DA AGENDA ORTOPEDIA Nicolau 24/10/2013 Paulo Licença de saúde OTORRINOLARINGOLOGIA Tiago 25/11/2013 PEDIATRIA Mônica 23/10/2013 Valéria 25/10/2013 PEQUENAS CIRURGIAS Cesar 24/10/2013 Monica 01/11/2013 PNEUMOLOGIA Evandro Férias até 14/11 PNEUMOPEDIATRIA Carla Férias até 25/10 CLÍNICA GERAL Selma 25/11/2013 PSIQUIATRIA 19/11/2013 PSIQUIATRIA INFANTIL Lia Mara 07/11/2013 REUMATOLOGIA Ricardo 11/11/2013 UROLOGIA Frederico 26/11/2013

(levantamento efetuado em 23/10/2013) POLICLÍNICA (levantamento efetuado em 23/10/2013) ESPECIALIDADE PROFISSIONAL DATA DA AGENDA CARDIOLOGIA Cecília 07/11/2013 Pedro 11/11/2013 CLÍNICA GERAL Ahmad 03/12/2013 Tomaz 10/12/2013 Walter 06/12/2013 Juliana DERMATOLOGIA Mônica 21/11/2013 ENDOCRINOLOGIA Lívia Férias até 05/11 NEUROLOGIA Ana Lúcia 27/11/2013 ORTOPEDIA Nicolau 14/11/2013 Luis OFTALMOLOGIA Roberto 05/12/2013 Alexandre 18/12/2013 OTORRINOLARINGOLOGIA Georgia 28/11/2013 PEDIATRA – RN de Risco Eduardo 01/11/2013 PEDIATRIA Fabio 23/10/2013

POLICLÍNICA 01/11/2013 05/11/2013 14/01/2014 Férias até 14/11 (levantamento efetuado em 23/10/2013) ESPECIALIDADE PROFISSIONAL DATA DA AGENDA PEDIATRIA Sandra 01/11/2013 Camila 05/11/2013 Psiquiatria Juliana 14/01/2014 PNEUMOLOGIA Evandro Férias até 14/11 REUMATOLOGIA Ricardo 23/10/2013 GERIATRA Amanda 06/11/2013 UROLOGIA Frederico Lia mara 16/12/2013 Pequena cirurgia cesar 13/11/2013 Vascular juliana 29/11/2013 ODONTOLOGIA – adulto Guto/Lauro/Fernando/Adriana/Claudio/Flávia/ Jussara 11/11/2013 ODONTOLOGIA - infantil Kellen/Luciana/Nanci 30/10/2013

(levantamento efetuado em: 23/10/2013) Rosana/Guto/Elisabete/Marcelo/ PLANALTO (levantamento efetuado em: 23/10/2013) ESPECIALIDADE PROFISSIONAL DATA DA AGENDA CLÍNICA GERAL José Caetano 06/11/2013 Jos 05/11/2013 /CLÍNICA GERAL Alessandra 30/10/2013 Patrícia 03/12/2013 Dagmar 01/11/2013 GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA M Carolina 31/01/2014 Francisco 22/11/2013 Maria Alice 13/12/2013 PEDIATRIA Suleide 24/10/2013 Lenita ODONTOLOGIA - adulto Rosana/Guto/Elisabete/Marcelo/ Silvia/ Daniela 23/12/2013 ODONTOLOGIA - infantil Clínica de Bebês 29/10/2013

(levantamento efetuado em: 23/10/2013 ) VILA JOÃO XXIII (levantamento efetuado em: 23/10/2013 ) ESPECIALIDADE PROFISSIONAL DATA DA AGENDA CLÍNICA GERAL Flavia 14/11/2013 Elizabete GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - consultas e CO Débora 23/10/2013 GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA – consultas e CO Francisco 31/10/2013 PEDIATRIA Solange Pediatria Valéria 24/10/2013 ODONTOLOGIA - infantil Luciani/ Elda 30/10/2013 ODONTOLOGIA - adulto Stella 22/11/2013

(levantamento efetuado em : 23/10/2013) CASM (levantamento efetuado em : 23/10/2013) ESPECIALIDADE NOME DO PROFISSIONAL DATA DA AGENDA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA Patrícia 24/10/2013 Cristiane Livre demanda Cristina 18/12/2013 Juliana 05/12/2013 Pré Natal de Risco Maria Alice 19/12/2013 Ultrassonografia Sylvia 06/11/2013

(levantamento efetuado em : 23/10/2013) UBS VON ZUBEN (levantamento efetuado em : 23/10/2013) ESPECIALIDADE NOME DO PROFISSIONAL DATA DE AGENDAMENTO CLÍNICA GERAL Rosangela 12/11/2013 Tomaz 27/11/2013 PEDIATRIA Camila 24/10/2013 Eduardo 01/11/2013 GINECOLOGISTA Flavia Leite ODONTOLOGIA Alexandre 06/11/2013 Flavia Gambareli 21/11/2013

(levantamento efetuado em: 23/10/2013) CTA/CASA VERDE (levantamento efetuado em: 23/10/2013) ESPECIALIDADE PROFISSIONAL DATA DA AGENDA CLÍNICA GERAL Edmundo 05/11/2013 DERMATOLOGIA - MH Cassiano 24/11/2013 GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA monica 01/11/2013 Lourdes 23/11/2013 INFECTOLOGIA Daniela 24/10/2013 Leandro 23/10/2013 PEDIATRIA Anali 29/10/2013 Renata ODONTOLOGIA - Adulto Jussara/Nancy 23/12/2013 ODONTOLOGIA – Criança Josy e Zuleika 22/11/2013 ODONTOLOGIA – Especiais

(levantamento efetuado em: 23/10/2013 ) III IRMÃOS (levantamento efetuado em: 23/10/2013 ) ESPECIALIDADE PROFISSIONAL DATA DA AGENDA CLÍNICA GERAL Carlos Sala 04/11/2013 GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA Francisco 12/11/2013 Erika Retorno de licença gestante em 13/11/2013 PEDIATRIA Gabrielle 23/10/2013 ODONTOLOGIA Ubiratan - adulto 08/11/2013 Tatiana - infantil 30/10/2013

CEO – Centro de Especialidades Odontológicas (levantamento efetuado em: 23/10/2013) ESPECIALIDADE PROFISSIONAL DATA DA AGENDA Endodontia Luciana/Barnabé Chamando pacientes de julho de 2013 Cirurgia Marcelo/Luciano Chamando pacientes de setembro de 2013 Pacientes especiais Daniela Cahun 04/11/2013 Semiologia Flávia Periodontia Thaís Ortodontia preventiva ZuleiKa

Internações SUS Período Total de Internações Maio* 248 Junho 255 Julho 238 Agosto 261 Total 1002 *Em maio foram efetuadas 105 internações na Santa Casa de Vinhedo e 143 no Hospital Galileo Número de internações hospitalares(SUS) por 100 habitante em Vinhedo = 4.3 Número de internações hospitalares(SUS) por 100 habitante no Estado de São Paulo= 5.57 Fonte: Ministério da Saúde/SE/Datasus - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Internações por especialidade no Hospital e Maternidade Galileo INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR ESPECIALIDADE TOTAL 2º Quadrimestre Cirúrgica 508 Clínica médica 188 Obstetrícia 153 Pediatria 48 897

Procedimentos Cirúrgicos de Alta Complexidade efetuados no Hospital Galileo Total de 17 Total de 08 Total de 27 Total de 02

Evolução no total de Internações por Quadrimestre de 2012 ao 2º quadrimestre de 2013

Coeficiente de Mortalidade COEFICIENTE DE MORTALIDADE DE USUÁRIOS SUS NO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MUNICIPAL E NOS PRESTADORES DE SERVIÇOS HOSPITALARES Nº de Óbitos 2013 1º quadrimestre Coeficiente de Mortalidade 1º Quadrimestre 2º quadrimestre 2ºQuadrimestre Hospital 64 (Santa Casa) 6.75 45 (Galileo) 5.01 UPA 25 0.10 31 0.11 PA Capela 1 0,007 0,006 TOTAL 90 0,23 76 0.18 Coeficiente de Mortalidade Hospitalar – estudo realizado em 2011 no Estado do Rio Janeiro : 8.5 Fonte: BMC HEALTH SERVICES RESEARCH 11 (223), 2011.

Programa de Atenção Multidisciplinar Domiciliar PAMDa USUÁRIOS CADASTRADOS Maio Junho Julho Agosto Total Quadrimestre Total de usuários no início do período 101 104 105 115 Óbitos no período 6 3 2 17 Inclusões 9 5 14 12 40 Altas 1 7 10 Total de usuários em espera para atendimento 4 8 15 30 TOTAL DE USUÁRIOS NO FINAL DO PERÍODO 114

Programa de Atenção Multidisciplinar Domiciliar – PAMDa ATENDIMENTOS TOTAL QUADRIMESTRE Enfermeira 1.728 Técnico de Enfermagem 3.579 Médico 761 Nutrição 305 Fisioterapia 417 Fonoaudiologia 670 Psicologia 272 Odontologia 131

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO TOTAL 2º QUADRIMESTRE Consultas 17.812 Procedimentos Individuais nas Unidades de Saúde 29.506 Tratamentos concluídos 3.346 Coletivos nas Escolas 8.157 Próteses dentárias - total 63 Próteses dentárias – parcial removível 60

Evolução da média quantitativa de usuários atendidos no serviço de odontologia por quadrimestre Evolução da média quantitativa de procedimentos odontológicos efetuados por quadrimestre

Indicador de Monitoramento Quadrimestral: Cobertura Populacional estimada pelas equipes básicas de Saúde Bucal

Campanha do Câncer Bucal Evolução no número total de idosos examinados 391 exames alterados 19 encaminhados para biópsia no OROCENTRO

Atendimento de Enfermagem nas Unidades de Saúde TIPO DE ATENDIMENTO TOTAL 2º Quadrimestre Aferição de Pressão Arterial 42.033 Coleta de sangue 10.685 Administração de Medicação 43.186 Glicemia Capilar 16.308 Curativos Grau I 4.813 Retirada de Pontos 1.440 Inalações 7.579 TRO 36 126.080

Ações do(a) Enfermeiro(a) TIPO DE ATENDIMENTO TOTAL 2º quadrimestre Curativos Grau II ( diabéticos, etc) 55 Consultas de Enfermagem 917 Consultas de Pré Natal 82 Visitas domiciliares 52 Atividades educativas 11 Coleta de CO 26 Cateterismo vesical de demora 18 Teste Rápido de Gravidez 177 LIAN GONG 32 Ordenha Mamária 122 Total 1.492 Obs: Ações dos enfermeiros das Unidades

Programa de Assistência de Enfermagem aos Estomizados Atividades desenvolvidas TOTAL QUADRIMESTRE Consulta de Enfermagem - Enfermeira 83 Capacitação de cuidador familiar 13 Curativo grau I (Estomia) Troca de bolsas de estomia ( intestinal, urinária ) Total de bolsas fornecidas 200 Agendamento de Transporte 12 Visita Domiciliar 1 Média do total de Usuários em acompanhamento no quadrimestre 36

Ambulatório de Feridas (Policlínica Capela, Centro Médico, UBS Casa Verde, Domiciliar) Procedimentos realizados Total Número de consultas de enfermagem 1.336 Número de procedimentos - Curativos GI 83 Número de procedimentos- Curativos GII 1.253 Número de visitas domiciliares 10 Média do total de Pacientes em Acompanhamento no quadrimestre 74

Atendimento de profissionais de Nível Superior ATENDIMENTOS TOTAL 2º QUADRIMESTRE Consultas Nutrição ( Planalto, Policlínica, CM, João XXIII, Três Irmãos, Casa verde, Von Zuben) 1031 Consultas Fonoaudiologia ( Planalto, CER, CM, PAMDa ) 4040 Grupos Fonoaudiologia – nº de participantes 597 Consultas Psicologia ( Planalto,CER,CM,Von Zuben, Três Irmãos, João XXIII) 2510 Grupos Psicologia – nº de participantes 1448 Terapia Ocupacional ( CM ) 298

Atendimento de Fonoaudiologia ( CER Bela Vista, Centro Médico, UBS Planalto, PAMDa) Consultas e procedimentos TOTAL Encaminhamentos recebidos 267 Avaliações iniciais realizadas 311 Consultas individuais 2660 Consultas em grupo (nº de grupo) 457 Procedimentos realizados 1928 Altas por término de tratamento 94 Ações coletivas Palestras ( professores, pais e profissionais de saúde) 34 Triagem de Fala ( alunos fase I) 55 Triagem vocal ( professores) Triagem de Motricidade Orofacial ( alunos maternal II, fase I e fase II) 289 Grupos de retirada de hábitos deletérios ( Maternal II e fase I) 28

Atendimento de Psicologia (Planalto,CER,CM,Von Zubem, Três Irmãos, João XXIII) Consultas e procedimentos Psicologia Infantil Psicopedagogia Psicologia Adulto Encaminhamentos recebidos 259 199 209 Casos novos atendidos 98 73 100 Altas por término de tratamento 20 23 9 Número de atendimentos individuais 813 785 1.282 Número de usuários atendidos em grupo 1.638 1367 90 Total de usuários em terapia no período 642 622 945

CONSULTAS E PROCEDIMENTOS Ambulatório de Fisioterapia Centro Médico CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ORTOPEDIA NEUROLOGIA RESPIRATÓRIA TOTAL QUADRIMESTRE Terapias Agendadas 3234 737 55 4026 Terapias Realizadas 2931 541 46 3518 Faltas 303 133 9 445 Avaliações iniciais 262 33 7 302 Procedimentos Realizados 6612 3705 119 10436 Altas por término no tratamento 161 18 6 185 Altas por faltas 3 2 60

Ambulatório de Fisioterapia Capela CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ORTOPEDIA NEUROLOGIA RESPIRATÓRIA TOTAL QUADRIMESTRE Terapias Agendadas 3.002 1.214 124 4340 Terapias Realizadas 2598 946 92 3636 Faltas 403 272 32 707 Avaliações iniciais 164   39  22 225 Procedimentos realizados 7.218 2474 188 9880 Altas por término no tratamento 100 13 12 125 Altas por faltas 53 10 2 65

Evolução da média quantitativa de usuários atendidos no serviço de fisioterapia por quadrimestre Evolução da média quantitativa de procedimentos efetuados no serviço de fisioterapia por quadrimestre

CAPS Atendimentos maio junho julho agosto CLASSIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS Intensivo - diariamente 15 18 12 14 Semi-intensivo - semanalmente 72 50 30 27 Não Intensivo - mensalmente 80 61 99 90 Total de Usuários 167 129 141 131 Atendimentos Total Quadrimestre Consultas médicas 243 Psicologia 359 Assistente Social 176 Enfermagem 3.468 TOTAL 4.246

Serviços de Diagnóstico – Exames Laboratoriais TOTAL 2º Quadrimestre Laboratório Municipal 93.639 Exames laboratoriais comprados 3.473 Exames laboratoriais solicitados junto ao PS e Ambulatório da Santa Casa 34 Exames laboratoriais solicitados junto à UPA 14.320 Total de Exames Laboratoriais 111.466

Evolução da média quadrimestral dos Exames Laboratoriais 2009 2010 2011 2012 2013

EXAMES OFERECIDOS NA REDE TOTAL 2º Quadrimestre Ultrassonografia ( CM e CASM) 2.254 Raio X ( Unidades da SESA+ UPA) 4.318 Eletrocardiograma ( ECG ) (CM, Policlínica, PA Capela, UPA) 4.550 Teste Ergométrico (CM) 192 Colposcopia ( CM e CASM) 146 Cardiotocografia 57

EXAMES E SERVIÇOS CONTRATADOS

CONTINUAÇÃO EXAMES E SERVIÇOS CONTRATADOS

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA EM ALTA COMPLEXIDADE 2º QUADRIMESTRE 2012   MAI JUN JUL AGO TOTAL CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS 51 108 95 362 CIRURGIA DE CATARATA 17 14 18 66 68 122 126 112 428

Evolução da média quadrimestral de exames de média e alta complexidade

Assistência Farmacêutica PROGRAMAS Quantidade Usuários Cadastrados (Total acumulado) Estado 71 Prefeitura 183 Total de Medicamentos Padronizados 254 Medicamentos Excepcionais (Alto Custo) 239 3.127 Glaucoma 7 481 DST/AIDS 20 95 Tuberculose 11 13 Hanseníase e Mieloma 6 8 Meningite / Esquistossomose / DSTs oportunistas 12 Total 549

Receitas atendidas por Unidade 1° Quadrimestre 2° Quadrimestre Farmácia Municipal 20.025 19.862 Policlínica Capela 23.590 24.141 Planalto 8.958 13.062 Três Irmãos 2.489 1.795 João XXIII 5.953 3.943 Von Zuben 1.632 1.640 Casa Verde 1.976 2.085 Alto Custo 6.338 6.871 UPA 24 horas 10.643* 17.529 TOTAL 81.604* 90.928 *dado retificado

Evolução no total de Receitas atendidas por quadrimestre entre os anos de 2011 a 2013 2012 2013

Usuários atendidos com medicamentos não padronizados Tipo de atendimento TOTAL 2º Quadrimestre Com verba de pronto pagamento 222 Através da Farmácia Municipal 703 Através de Mandado Judicial 32 957

Evolução do quantitativo de usuários atendidos com medicamentos não padronizados 2011 2012 2013

Diabetes Diabéticos Cadastrados e atendidos com Glicosímetro e Tiras Três Irmãos Casa Verde Von Zuben João XXIII Planalto Farmácia Municipal Policlínica Total 17 18 8 70 242 515 309 1.179

Coleta de Papanicolau por Unidade Total de exames realizados no 2º Quadrimestre: 1.562

Evolução da média quadrimestral de exames de papanicolau

Indicador de Monitoramento Trimestral e Avaliação Anual: Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária no mesmo período 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: DATASUS/SISCOLO

Mamografia por Unidade Total de exames realizados no 2º Quadrimestre: 997

Evolução da média quadrimestral de mamografias 2011 2012 2013

Indicador de Monitoramento Trimestral e Avaliação Anual: Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária Vinhedo CGR/RAS Fonte: DATASUS/SISMAMA

Pré Natal nas UNIDADES DE SAÚDE TOTAL DE GESTANTES ACOMPANHADAS 2º Quadrimestre de 2013 UNIDADE Nº GESTANTES 1ª CONSULTA TOTAL DE GESTANTES ACOMPANHADAS Nº PUÉRPERAS INTERRUPÇÕES Nº CONSULTAS CASM 182 34 47 7 538 CENTRO MÉDICO 46 11 15 2 147 TRÊS IRMÃOS 18 5 4 41 CASA VERDE 3 38 JOÃO XXIII 51 13 101 PLANALTO 50 141 VON ZUBEM 130 TOTAL 406 70 108 16 1.136 Fonte: Programas/SISPRENATAL

Programa Vidas Mamãe – Bebê Atividades Maio Jun Jul agos Total Mães entrevistadas e orientadas 72 43 41 31 187 Visitas Domiciliares 68 100 116 109 393 Teste do Pezinho 73 58 44 39 214 Teste do Coraçãozinho 38 210 BCG 23 27 33 26 Consultas de Puerpério 37 30 125 Consultas de Puericultura 29

Programa Vidas Mamãe – Bebê Perfil das mães/ partos Total % Idade da Mãe Adolescentes 33 17 Adulta 161 83 Tipo de Parto Parto Normal 63 32,47 Parto Cesárea 131 67,52 Convênio SUS 164 84,53 Convênios 30 15,46 Classificação de Risco Vermelho 41 21,13 Amarelo 3 1,54 Verde 150 77,32

Ambulatório de Recém Nascidos de Risco ( RNs / bebês em acompanhamento 2º Quadrimestre de 2013 CASOS NOVOS 6 RETORNOS 66 ALTAS 1 TOTAL ( RNs / bebês em acompanhamento ao final do período) 20

Dietas Especiais 27 66 93* 97 27 19 13 93 * 44 pacientes do PAMDa TIPO DE ALIMENTAÇÃO USUÁRIOS ATENDIDOS EXCLUSIVA 27 SUPLEMENTAÇÃO 66 TOTAL 93* * 44 pacientes do PAMDa USUÁRIOS NO PERÍODO TOTAL Total início do período 97 INCLUSÕES 27 ÓBITOS 19 ALTAS 13 Total no final do período 93

Usuários atendidos/serviços Estudo Sócio Econômico Serviço Social Usuários atendidos/serviços maio jun jul agos Total Estudo Sócio Econômico 55 54 45 51 205 Carteira EMTU 16 14 10 25 65 Vale Transporte 300 529 226 458 1.513 Acolhimento 221 185 131 171 708

Serviço de Transporte LOCAIS DE TRANSPORTE Total de viagens 2.107 205 CAMPINAS ( hemodiálise, Unicamp, PUC, Boldrini, Lucy Montoro, etc) 2.107 JUNDIAÍ ( HPS, São Vicente, etc) 205 ATIBAIA (hemodiálise, Hospital Albert Sabin) 17 BRANGANÇA PAULISTA (hemodiálise) 25 INDAIATUBA 127 SOROCABA ( Santa Casa) 2 JAÚ VINHEDO ( Unidades do SUS, STA CASA DE VINHEDO,visitas domiciliares, pacientes do CAPS, coleta de exames, malote, etc) 1.271 RIBEIRÃO PRETO ( Hospital das Clínicas ) SOUZAS ( Hospital dos Olhos ) Paulínia ( Hospital Municipal) 14 ITU ( Hospital municipal) 29 São João da Boa Vista 1

Rio claro 142 9 108 3 76 2 1 Americana ( Santa Casa) LOCAIS DE TRANSPORTE Total de viagens SÃO PAULO ( INCOR, Beneficência Portuguesa, Hospital do Rim, Hospital do Câncer, e outros ) 142 PIRACICABA ( Hospital de Fornecedores de Cana e Orocentro ) 9 VALINHOS (Clínica Zanuchi) 108 BAURU (Centrinho) 3 SUMARÉ (Hospital Estadual de Sumaré ) 76 AMPARO ( Sanatório Palmeira ) 2 LIMEIRA (Santa Casa) ITATIBA SANTA BÁRBARA Tatui (Santa Casa) 1 Americana ( Santa Casa) Hortolandia ( santa Casa) 10 Remoção da Santa Casa ( Altas e Transf.) 560 Rio claro TOTAL GERAL 4.716

Evolução da Média Quadrimestral de Viagens efetuadas pelo Serviço de Transporte

Cadastramento de Usuários 2º Quadrimestre Acumulado no município CARTÃO SAÚDE (Vinhedo) 8.796 92.132

Profissionais SESA - 2º Quadrimestre 2013 FUNÇÃO TOTAL Enfermeiro 40 Médico 154 Dentista 31 Farmacêutico 9 Psicólogo 16 Função de Confiança 15 Assistente Social 5 Fisioterapêuta Fonoaudiólogo 8 Nutricionista Médico Veterinário 2 Outros Profissionais de Nível Superior (TO, Biólogo, Analista Clínico, Psicopedagogo,etc) 11 Recepcionista 53 Técnicos de Enfermagem 57 Técnicos de Farmácia Motoristas/Motoristas Ambulância 38 Auxiliares/Atendentes 46 Oficial de controle de zoonoses 14 Outros profissionais de nível médio 39 569

Profissionais contratados – 2º quadrimestre Profissional substituição vaga nova Total Assistente Social 1 -- Estagiário Fisioterapeuta Médico Ultrassonografista Médico Clínico Geral Médico Psiquiatra Médico Plantonista 6 5 11 Técnico de Enfermagem 4 Motorista de Ambulância Recepcionista 17 23

ATIVIDADES EDUCATIVAS Quantidade de participantes EDUCAÇÃO PERMAMENTE ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS POR PROFISSIONAIS DA SESA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE ATIVIDADES EDUCATIVAS Nº de encontros Quantidade de participantes Treinamento em teste Rápido para HIV/Hepatites 9 12 PNH 2 93 Atualização de cardiologia em urgência e emergência 1 19 Encontro de Recepção/PNH 6 74 Fluxograma de atendimento à Violência doméstica contra criança e adolescente 36 Integração de novos funcionários 4 Liderança 33 Encontro de Pediatras 11 Atendimento à pessoa com deficiência 51 Imunização 24 Amamentação 17 Segurança em Saúde do trabalhador 8 105

ATIVIDADES EDUCATIVAS Quantidade de participantes EDUCAÇÃO PERMANENTE - PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DA SESA EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO ATIVIDADES EDUCATIVAS Quantidade de participantes Saúde Mental 2 Educação Permanente 4 Treinamento sobre SISCAN 1 Tabagismo 6 Aleitamento materno Segurança em Saúde do trabalhador COREN Ouvidoria Hemovigilância Gerontologia Estomatoterapia Laboratório Imunização Arritmias cardíacas COAP TOTAL 30

EDUCAÇÃO PERMAMENTE - LIBERAÇÃO ATIVIDADES EDUCATIVAS Quantidade de participantes Congressos Médicos 17 Congressos de Odontologia 1 Congresso de Enfermagem 2 Congressos de Psicologia Congresso de Ultrassonografia Congresso de fisioterapia TOTAL 23 EDUCAÇÃO EM SAÚDE ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS POR PROFISSIONAIS DA SESA PARA A COMUNIDADE ATIVIDADES EDUCATIVAS Quantidade de participantes Semana da Amamentação 44 Primeiros Socorros 15 Dengue 20 Saúde Bucal 21 Tabagismo 78

SAÚDE OCUPACIONAL SESMT Atividades Total Exames Admissionais 62 Exames Demissionais 43 Exames Periódicos 254 CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) 40 Atendimento Psicológico 59 Obs: Atendimento a todos os funcionários da PMV

CTA CASA VERDE HIV/AIDS Maio Junho Julho Agosto HEPATITE B e C Maio Casos de HIV/AIDS Maio Junho Julho Agosto Total Casos novos no período 1 Usuários atendidos com medicação 92 93 94 Usuários que realizaram Carga viral 23 17 16 12 68 HEPATITE B e C Maio Junho Julho Agosto Total Casos novos no período 2 Altas no período Em tratamento para Hepatite C 9 10 Exame de carga viral para monitoramento de Hepatite B 4 Exame de PCR para diagnóstico e pré tratamento Hepatite C 1 13 27

Atividades 2º Quadrimestre CTA CASA VERDE Atividades 2º Quadrimestre Aconselhamento e Testagem Total Quadrimestre Aconselhamento e Testagem no CTA ( HIV, Hepatites B e C, Sífilis) 70 Testes rápidos para HIV – na Maternidade da Sta Casa (fornecidos pelo CTA) 141 Testes rápidos para HIV realizados na UPA 24 h em casos de acidente com material biológico 9 Crianças expostas ao HIV em uso de fórmula infantil 2

Vigilância Epidemiológica Agravos de Notificação Compulsória Suspeito Confirmado Observações Acidente com material biológico 28 Acidente por animal peçonhento 48 AIDS 3 Atendimento Anti-rábico humano (profilático) 192 Coqueluche 11 Doenças Exantemáticas Esquistossomose 10 Febre Maculosa Hepatite Viral B e C 7 Influenza 41 5 Influenza A(H1N1): 2 casos Influenza B: 3 casos – todos evoluíram para cura

Agravos de Notificação Compulsória Suspeito Confirmado Observações Intoxicação Exógena 46 Leptospirose 17 3 Meningite 6 4 Malária 1 Importado: Porto Velho/RO Sífilis Congênita Sífilis Latente 21 Acidente do trabalho grave 20 06 Violência doméstica* 149 Fonte:SINAN * Indicador de Monitoramento Quadrimestral: Número de Unidades de Saúde com serviço de notificação de violência doméstica, sexual e outras violências implantado Em Vinhedo= 14 Unidades notificadoras

DENGUE ( acumulado) Agravos de Notificação Compulsória Período Notificados (suspeitos) Confirmados residentes Descartados Aguardando resultado 01/01/2013 a 18/10/2013 250 64* 184 02 * 43 casos autóctones e 21 importados Indicador de Monitoramento Quadrimestral: Número absoluto de óbitos por Dengue: Em Vinhedo, monitoramento feito desde 2008 até agora= zero Fonte: www.datasus.gov.br

Agravos de Notificação Compulsória TUBERCULOSE Período Casos Novos Em tratamento Alta Transferência para outro município Mudança de diagnóstico Óbito 2º quadrimestre 8 5 3 1 HANSENÍASE Período Casos Novos Em tratamento Alta 2º quadrimestre 2 3

Indicadores Quadrimestrais Comitê de Mortalidade Materno-Infantil 2013 Indicadores Quadrimestrais Mortalidade Infantil (menores de 1 ano) 06 100%* Óbitos fetais 01 Óbito Infantil em Maiores de 1 ano 04 ---- Óbito de Mulheres em idade fértil 13 100%** Óbito Materno(causa materna ) 100%*** Taxa de mortalidade infantil em Vinhedo: 6.6 por 1.000 nascidos vivos Taxa de mortalidade infantil 12.04 no Estado de São Paulo Indicadores de Monitoramento Quadrimestral: *Proporção de óbitos infantis e fetais investigados **Proporção de óbitos maternos investigados ***Proporção de óbitos em mulheres em idade fértil investigados

Imunização Cobertura Vacinal para menores de 1 ano (Meta MS para rotina=100%) Vacina Número de doses aplicadas Cobertura BCG 656 105% Pentavalente + DPT 572 91% Tríplice Viral 624 100% Meningo C 663 106% Pneumo 10 + Pneumo 13 559 89% Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite (dados de 08 a 26/06/2013) – Meta MS=95% População estimada de crianças de 6 meses a menores de 5 anos Crianças vacinadas Cobertura 3.756 3.666 97,6% Campanha Nacional de Atualização Vacinal Crianças que compareceram à vacinação Crianças vacinadas 1.509 759

Campanha de Vacinação contra Influenza 2013 15/04/2013 a 02/07/2013 Meta proposta pelo MS: 80% de cada Grupo prioritário Grupo Prioritário Meta alcançada Crianças de 6 meses a menores de 02 anos 104,19% Trabalhadores de Saúde 131,20% Gestantes 84,12% Puérperas 125,89% Idosos 89,08% Total 95,92% Grupo com comorbidades 180%

Evolução da Cobertura Vacinal contra Influenza em IDOSOS no município de Vinhedo desde 2009 até 2013: 2009 2010 2011 2012 2013

Imunização Bloqueios Vacinais Data Local Vacina Público Nº de Vacinados 10/07/2013 CEI Marques de Rabicó Varicela Crianças 5 18/07/2013 CEI Vila Sésamo 10 CEI Pica Pau 02/08/2013 CEI pequeno Polegar 13 05/08/2013 CEI Visconde de Sabugosa 20 06/08/2013 CEI Saci Pererê 46 15/08/2013 CEI Cuca Coqueluche 21 28/08/2013 CEI Pedrinho 50 CEI Narizinho 22 29/08/2013 Caxumba 32

Atividades de controle da Dengue Controle de Zoonoses Controle da Dengue Atividades Total 2º Quadrimestre Visitas casa a casa Casas trabalhadas 7.794 Imóveis fechados 5.083 Atividades de controle da Dengue Total 2º Quadrimestre Pontos estratégicos 70 Imóveis especiais 16 Avaliação de densidade larvária (casas visitadas) janeiro 2013 Larvas analisadas 103 Busca ativa de suspeitos 22 Solicitações 55

Controle de Zoonoses – 2º Quadrimestre Raiva Vacinação Anti-rábica Campanha 5.611* 45.63% Cobertura vacinal Vacinação Anti-rábica Rotina 191* Acompanhamento de mordedura 118 Coleta de amostras para controle 2 *População estimada de animais 12.715 Campanha de controle populacional de cães e gatos Castrações 115 Granjas e animais de grande porte Solicitações 3 Vistorias

Evolução no total de Castrações de cães e gatos realizadas por Quadrimestre de 2012 ao 2º quadrimestre de 2013

Controle de Animais Sinantrópicos Controle de Zoonoses – 2º Quadrimestre de 2013 Controle de Animais Sinantrópicos Total Solicitações Gerais ( ratos,caramujos,carrapatos,sujeira, etc) 96 Terrenos Baldios 7 Coleta de Amostras para controle 26 DESRATIZAÇÃO (março e abril) Total Blocos utilizados 8749 Ruas desratizadas 375 Nº total de bueiros 2936

Vigilância Sanitária AÇÕES REALIZADAS TOTAL 2º Quadrimestre Inspeções Programadas 677 Atendimento a denúncias 148 Atendimento a solicitações de outros órgãos 65 Investigação de acidentes de trabalho 11 Instauração de processos administrativos (auto de infração) 12 Atividades educativas EDUCANVISA* * EDUCANVISA – Foi realizado o 1º módulo do Programa “Uso Racional de Medicamentos” – 70 educadores da rede municipal de ensino

OUVIDORIAS EFETUADAS SOBRE AS UNIDADES DE SAÚDE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE OUVIDORIAS EFETUADAS SOBRE AS UNIDADES DE SAÚDE UNIDADE/SETOR 1º QUAD 2º QUAD TOTAL CENTRO MÉDICO 6 15 21 POLICLINICA CAPELA 4 5 9 UBS PLANALTO 2 UBS TRÊS IRMÃOS 1 CAPS 8 UBS JOÃO XXIII 3 CASM 20 25 45

OUVIDORIAS EFETUADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE URGÊNCIA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE OUVIDORIAS EFETUADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE URGÊNCIA UNIDADE/SETOR 1º QUAD 2º QUAD TOTAL PA CAPELA 3 UPA 24 H 7 13 20 16 23

OUVIDORIAS EFETUADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE APOIO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE OUVIDORIAS EFETUADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE APOIO UNIDADE/SETOR 1º QUAD 2º QUAD TOTAL SECRETARIA SAUDE 6 4 10 TRANSPORTES 3 FARMÁCIA MUNICIPAL 7 8 15 CENTRAL REGULAÇÃO 1 SIM - 2 17 14 31

OUVIDORIAS EFETUADAS SOBRE OS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE OUVIDORIAS EFETUADAS SOBRE OS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS UNIDADE/SETOR 1º QUAD 2º QUAD TOTAL SANTA CASA 16 3 19 CLINICA OURO 5 HOSPITAL GALILEO - 10 21 13 34 Santa Casa – até 11/05/2013 Galileo – a partir de 11/05/2013 Ouro Clínica – contrato encerrado

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO SECRETARIA DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA 2º QUADRIMESTRE DE 2013

REPASSES FUNDO A FUNDO PROGRAMAS MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 16.197,79 0,00 48.593,37 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 382.657,58 375.097,58 383.377,58 583.885,50 1.725.018,24 MAC - UPA 100.000,00 PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 148.676,67 164.116,67 182.666,75 644.136,76 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 34.911,49 25.024,96 59.936,45 PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS 25.000,00 FÓRMULA INFANTIL - HIV/AIDS TOTAL DE REPASSES SUS 547.532,04 599.883,53 563.692,04 891.577,21 2.602.684,82

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES FUNDO A FUNDO Programas Maio Junho Julho Agosto Total ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 16.197,79 0,00 48.593,37 MAC 346.989,07 395.990,26 1.436.957,47 Cirurgias eletivas II   119.006,24 Cirurgias eletivas III 19.446,68 Mamografia 7.560,00 8.280,00 8.235,00 24.075,00 Teto Rede Saúde Mental 15.539,34 28.638,15 75.256,17 Teto Rede Brasil Sem Miséria 12.569,17 50.276,68 UPA 100.000,00 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 382.657,58 375.097,58 383.377,58 683.885,50 1.825.018,24 PAB fixo 108.116,67 126.666,75 451.016,76 PAB variável EMAD 34.560,00 50.000,00 169.120,00 PAB variável EMAP 6.000,00 24.000,00 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA 148.676,67 164.116,67 182.666,75 644.136,76 Vigilância em Saúde: Ações estruturantes PFVISA 7.996,53 Piso estratégico 4.515,95 Piso fixo PFVPS 34.911,49 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 25.024,96 59.936,45 PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS 25.000,00

MEDICAMENTOS MÊS VALOR Maio R$ 220.368,31 Junho R$ 197.846,38 Julho Agosto R$ 108.731,56 TOTAL R$ 844.381,34

DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS MÊS MAIO 2013 3658/13 - insulina lispro - refil com 3ml, insulina humana NPH 100 U/ml (2983/13) R$ 15.678,00 aminofilina 100 mg vitapan, cetotifeno 0,2 mg/ml, frasco c/ 100 ml, cimetidina 200 mg   cloridrato amitriptilina 25 mg,. deltametrina locao, deltametrina shampoo, frasco com 100 ml, digoxina 0,25mg pharlab, escitalopram 10 mg. ranbaxy, ivermectina 6 mg vitapan, levofloxacina 500 mg ranbaxy, mebendazol 100 mg sobral, mebendazol suspensão oral 100 mg/5 ml, frasco com 30 ml., prednisona 20mg, captopril 25 mg, castanha da india 100 mg propafenona 300 mg, enantato de noretisterona 50 mg com valerato de estradiol 5mg terconazol creme vaginal bisnaga, ticlopidina 250 mg, biperideno solucao injetavel 5mg/1ml, cetoprofeno 100 mg., diazepam 10 mg, esmolol 10 mg., etomidato 2 mg/ ml., fenobarbital 200 mg solucao injetavel ampola com 2 ml, flumazenil, 0,1 mg. água bidestilada 10 ml, bicarbonato de sodio injetavel a 8,4 % ampola com 10 ml. brometo de n-butilescopolamina 20mg/ + dipirona sodica 250 mg., diclofenaco sodico 75mg/3ml solução injetável diclofarma, dipirona sodica 500 mg/ 1 ml, ampola com 2 ml injetavel dipifarma fosfato dissodico de dexametasona 4 mg/ml ampola com 2,5 ml, glicose hipertonica 50% ampola com 10 ml (empenhos 3657, 3659, 3667, 3789, 3785, 3787/13) R$ 199.890,31 Pronto pagam/o medicam/os não padronizados: januvia 100 mg, trayenta 5mg, flixotide 50 e 250 mg, adalat oros 30 mg, diovan amlofix 160/5mg, atacand comb. 16/2,5 mg, vastarel mr 35 mg, retemic vd 10 mg, lexapro 20 mg/ml, vesicare 10 mg, deparote 250 mg, diovan triplo 160/12,5/10 mg, diamicron 60 mg, bactrim F, cefaclor 250 mg/ml, systane colírio, finasterida 5mg, fisogel loção, phofoenema, amato 50 mg, seretide 25/250 mcg, tamsulon 0,4 mg, cetaphil creme, prostem 50 mg, diosmin SDU, lastacaft colírio, sulfassalazina 500 mg, xarelto 20 mg - (empenho 4628, 4804/13) R$ 4.800,00 TOTAL R$ 220.368,31

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS MÊS JUNHO 2013 4554/13 - fosfato de sitagliptina 100 mg (para pacientes portadores de diabetes) R$ 7.938,00 2983/13 - insulina lispro - refil com 3ml, insulina humana NPH 100 U/ml R$ 14.192,00 vildagliptina 50 mg, zuclopentixol depot inj. 200 mg., metilfenidato 10 mg, paliperidona 6mg,   nitroglicerina 5 mg/ml, clomipramina 25 mg, ceftrianona intravenosa 1gr., nimesulida 100 mg., aminofilina 100 mg vitapan, cetotifeno 0,2 mg/ml, frasco c/ 100 ml, cimetidina 200 mg cloridrato amitriptilina 25 mg,. deltametrina locao, deltametrina shampoo, frasco com 100 ml, digoxina 0,25mg pharlab, escitalopram 10 mg. ranbaxy, ivermectina 6 mg vitapan, levofloxacina 500 mg ranbaxy, mebendazol 100 mg sobral, mebendazol suspensão oral 100 mg/5 ml, frasco com 30 ml., prednisona 20mg, captopril 25 mg, castanha da india 100 mg (empenhos 3661, 5854, 5557, 4828/13) R$ 59.171,42 4904/13 - 03 mandados judiciais - boceprovir 200 mg. R$ 116.544,96 TOTAL R$ 197.846,38

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS MÊS JULHO 2013 atenolol 50 mg, clonazepam 2mg, levotiroxina 25 mcg, levotiroxina sódica 100 mcg., nimesulida   50 mg, paracetamol 500 mg, sulfato ferroso, tiamina 300 mg, dimenidrinato 30 mg + cloridrato vitamina A, lozartan potássico, omeprazol, carvedilol 12,5 mg, cloreto de sódio, dipirona sódica, glicose hipertônica, ranitidina 50 mg, metformina 850 mg., cinacalcete 30 e 60 mg. naproxeno 500 mg, sinvastatina 20 mg, sertralina 50 mg., cetoprofeno 100 mg, boceprevir 200 mg e outros emp. 2982, 5932, 5770, 5777, 5773, 5775, 5772, 5771, 5918, 5779, 5778, 5917/13) R$ 227.968,97 4905/13 - mandado judicial - everolimo 10 mg. R$ 59.250,00 6342/13 - mandado judicial - acetato de leuprolida 22,5 mg R$ 3.425,44 6643/13 - mandado judicial - mesilato de imatinibe 400 mg R$ 18.670,68 5812/13 - hidrogel e cateter para implante urológico R$ 3.320,00 Pronto pagam/o medicam/os não padronizados: januvia 100 mg, trayenta 5mg, flixotide 50 e 250 mg, adalat oros 30 mg, diovan amlofix 160/5mg, atacand comb. 16/2,5 mg, vastarel mr 35 mg, retemic vd 10 mg, lexapro 20 mg/ml, vesicare 10 mg, deparote 250 mg, diovan triplo 160/12,5/10 mg, diamicron 60 mg, bactrim F, cefaclor 250 mg/ml, systane colírio, finasterida 5mg, fisogel loção, phofoenema, amato 50 mg, seretide 25/250 mcg, tamsulon 0,4 mg, cetaphil creme, prostem 50 mg, diosmin SDU, lastacaft colírio, R$ 2.400,00 sulfassalazina 500 mg, xarelto 20 mg - emp. 6624, 7111/13. TOTAL R$ 317.435,09

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS MÊS AGOSTO 2013 7467/2013 - medicamento aripiprazol 10 mg - Mandado Judicial R$ 7.045,44 mesilato de imatinibe 400 mg, castanha da índia 100 mg, ivermectina 6mg, estrogenos conj.   creme vaginal, glimepirida 2 mg, dinitrato de isossorbida 10 mg, divalproato de sódio 500 mg ranibizumabe, pamoato de imipramina 75 mg, carbonato de cálcio 500 mg, diacereina 50 mg, clopidrogel 75 mg, rosuvastatina cálcica 10 mg, acetato de goserelina 50 mg, 10,08 mg e 3,6 mg ciclesonida 160 mg, cloridrato de ivabradina, cloridrato de devenlafaxina, vitamina do complexo B; everolimo 10mg, aciclovir 200 mg, alopurinol 100 mg, metronidazol 250 mg, cinacalcet 30 mg cinacalcete 60 mg, norestiterona 0,35 mg, acetato de dexametasone e outros componentes - solução injetável; acetato de medroxiprogesterona 10 mg, dimesilato de lisdexanfetamina 30 mg, ciprofloxaxina 500 mg, carbocisteína 20 mg, diazepan 10 mg, omeprazol 20 mg, bevacizumabe 400mg, vildagliptina, dimeticona 10 ml, sulfato de magnésio (empenhos 3010, 5618, 5772, 6828, 3786, 4834, 4835, 7467, 5944/13) R$ 96.886,12 Pronto pagam/o medicam/os não padronizados: januvia 100 mg, trayenta 5mg, flixotide 50 e 250 mg, adalat oros 30 mg, diovan amlofix 160/5mg, atacand comb. 16/2,5 mg, vastarel mr 35 mg, retemic vd 10 mg, lexapro 20 mg/ml, vesicare 10 mg, deparote 250 mg, diovan triplo 160/12,5/10 mg, diamicron 60 mg, bactrim F, cefaclor 250 mg/ml, systane colírio, finasterida 5mg, fisogel loção, phofoenema, amato 50 mg, seretide 25/250 mcg, tamsulon 0,4 mg, cetaphil creme, prostem 50 mg, diosmin SDU, lastacaft colírio, R$ 2.400,00 sulfassalazina 500 mg, xarelto 20 mg (empenhos 7413, 7722/13) TOTAL R$ 108.731,56

MATERIAIS DE ENFERMAGEM MÊS VALOR Maio R$ 110.547,20 Junho R$ 141.310,65 Julho R$ 209.555,95 Agosto R$ 176.958,73 TOTAL R$ 638.372,53

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM MÊS MAIO 2013 3756/13 - adesivo oral regular transparente e filtro HME hidrofóbico R$ 2.058,00 3828/13 - Fraldas descartáveis para usuários acamados R$ 15.600,00 cateter intravenoso, equipo macrogotas, saco plástico branco leitoso   solução fisiológica 0,9% frasco, agulhas fio de sutura e seringas plásticas, tubo para coleta de sangue à vácuo curativo de cobertura de ação antimicrobiana, agulhas hipodérmicas luvas em latex estéril de vários tamanhos, gel lubrificante, curativo de colágeno, scalps 25 e 27, atadura de crepe compressa, sonda de gastrostomia e outros (empenhos 3871, 2872, 2875, 2881, 4534, 4536, 4533, 3671, 4618, 4617 e 4615/13) R$ 92.889,20 SUB TOTAL R$ 110.547,20 MÊS JUNHO 2013 Tiras para determinação de glicose - Roche Diag. Brasil (4991/13) R$ 30.000,00 ácido graxo essencial, ácido graxo leticina de soja, fio de sutura,   seringas plásticas estéril; frascos para nutrição enteral, agulha hipodermica coletor de urina infantil, cateter nasal, hidrogel em pasta, solução de lugol fitas auto adesivas, bisturi descartável, tubo plástico para microleta eletrodo descartável, cânula para traqueostomia, cateter intravenoso colar cervical, curativo compressivo para úlcera, curativo de carvão, curativo hidroalginato (empenhos 4537, 5707, 5690, 4619, 1135, 4536, 2873, 2872 4626/13) R$ 111.310,65 SUB TOTAL R$ 141.310,65

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO MATERIAL DE ENFERMAGEM MÊS JULHO 2013 solução fisiológica 0,9%, bacia redonda em inox, curativo com cobertura   de ação antibacteriana, coletor universal, esparadrapo, kit de inalação seringas plásticas; tubos para coleta de sangue, agulhas, canulas endotraqueais de diversos tamanhos, filme para ultrassonografia, gel condutor inodoro, matriz moduladora protease, solução fisiológica frasco, curativos de ferimentos, frascos p/ nutrição enteral, sonda uretral e outros (emp. 4538, 5696, 5694, 5692, 5693/13) R$ 199.932,91 3827/13 - fraldas descartáveis para acamados R$ 9.623,04 SUB TOTAL R$ 209.555,95 MÊS AGOSTO 2013 Fraldas descartáveis para usuários acamados - notas fiscais nos valores   de R$ 8.800,00, R$ 5.359,36, R$ 8.377,60 e R$ 23.600,00 (empenhos 5915, 6820, 3827, 5914/13) R$ 46.136,05 5519/13 - Tiras para determinação de glicose - Roche Diag. Brasil R$ 30.000,00 lençol descartável branco, eletrodo descartável, sonda de gastronomia para alimentação, luva em latex vários tamanhos, atadura de crepre, haste flexível em plástico revestida de algodão (cotonete), sabonete para bebê, olanzapina 10 mg, linagliptina 5 mg, almotolia em plástico transparente, coletor de urina infantil, agulhas, tubos para coleta de sangue, curativo de carvão, tela não aderente, compressa, caixas térmicas, pasta de betonita, curativo de ação antimicrobiana, Fio de sutura, seringa plástica, cateter intravenoso periférico, equipo para alimentação enteral, filtro solar, anti-séptico (clorexidina alcóolica), detergente enzimático, integrador químico, canula, solução fisiológica (empenhos 6812, 6816, 6813, 6815 6814, 6821, 6861, 5706, 5703, 5691, 5693/13) R$ 78.284,68 6860/13 - gel lubrificante e preservativos femininos (6825/13) R$ 22.538,00 SUB TOTAL R$ 176.958,73

DIETAS ENTERAIS MÊS VALOR Maio R$ 21.565,66 Junho R$ 101.809,46 Julho Agosto R$ 81.143,10 TOTAL R$ 308.650,22

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS DE DIETAS MÊS MAIO 2013 Fórmula infantil de partida à base de proteínas lácteas em pó (RN)   Alimento elementar e hipoalergênico; nutrição completa em pó; fórmula infantil de seguimento à base de proteína, nutrição completa líquida; fórmula infantil hipoalergência; módulo de triglicerides de cadeia média, alimentação enteral (emp. 3829, 3831/13) R$ 12.489,10 061/13 - Contrato p/ fornecim/o de marmitex e lanches para o CAPS R$ 9.076,56 SUB TOTAL R$ 21.565,66 MÊS JUNHO 2013 Nutrição completa em pó e líquida, fórmula infantil de seguimento à   base de proteína, módulo de fibras alimentares p/ nutrição oral ou enteral nutrição p/ pacientes com câncer e diabete (emp 3829/13) R$ 92.215,18 061/13 - Contrato p/ fornecim/o de marmitex e lanches para o CAPS notas fiscais de R$ 3.825,32 + R$ 5.768,96 R$ 9.594,28 SUB TOTAL R$ 101.809,46

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DIETAS MÊS JULHO 2013 Espessante e gelificante de alimentos, alimentação em pó e líquida   fórmula infantil, nutrição enteral oral, suplemento alimentar, módulo de fibras alimentares p/ nutrição oral ou enteral (empenho 5245, 5923 5923/13) R$ 94.854,72 061/13 - Contrato p/ fornecim/o de marmitex e lanches para o CAPS R$ 9.277,28 SUB TOTAL R$ 104.132,00 MÊS AGOSTO 2013 Nutrição enteral oral, nutrição líquida completa, módulo de fibras   alimentares, espessante e gelificante, nutrição em pó, fórmula infantil de partida à base de proteína R$ 81.143,10

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS DE LABORATÓRIO MÊS VALOR Maio R$ 62.108,32 Junho R$ 112.757,59 Julho R$ 46.185,82 Agosto R$ 121.792,70 TOTAL R$ 342.844,43 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS DE LABORATÓRIO MÊS MAIO 2013 Materiais reagentes para exames laboratoriais - empresa RCL (emp. 3366; 3642; 3782, 3834/13)   R$ 9.628,32 Materiais reagentes para exames laboratoriais - empresa Centerlab (emp. 3643/13) R$ 1.080,00 Locação de equipamento de dosagem de hormônio empresa Biogenetix (emp. 239/13 - contrato 178/10) R$ 19.500,00 Locação de equipamento de dosagem de hemograma empresa Biogenetix (emp. 621/13 - contrato 143/10) R$ 6.200,00 SUB TOTAL R$ 62.108,32

CONT. DA DESCRIÇÃO DOS ÍTENS DE LABORATÓRIO MÊS JUNHO 2013 Emp. 620/13 - Materiais reagentes para exames laboratoriais - RCL R$ 1.315,00 238/13 - Locação de analisador bioquímico c/ fornecimento de rea- gente Labinbraz Comercial Ltda.. R$ 13.482,22 026/13 - Prestador de serviço de exames laboratoriais R$ 84.478,15 SUB TOTAL R$ 112.757,59 MÊS JULHO 2013 690/13 - locação de equip/o com tiras de urina - RCL Com. Ltda.-EPP R$ 2.651,80 238/13 - Locação de analisador bioquímico c/ fornecimento de rea- gente Labinbraz Comercial Ltda..   R$ 13.482,22 Materiais reagentes para exames laboratoriais - empresa RCL notas nos valores de R$ 1.700,00 + 2.651,80 - empenhos 5913 e 620/13 R$ 4.351,80 Locação de equipamento de dosagem de hemograma empresa Biogenetix (emp. 621/13 - contrato 143/10) R$ 6.200,00 239/13 - Locação de equipamento de dosagem de hormônio empresa Biogenetix (emp.239/13 - contrato 178/10) R$ 19.500,00 SUB TOTAL R$ 46.185,82

CONT. DA DESCRIÇÃO DOS ÍTENS DE LABORATÓRIO MÊS AGOSTO 2013 Locação de equipamento de dosagem de hormônio empresa Biogenetix (emp. 239/13 - contrato 178/10)   R$ 13.300,00 7263/13 - Reagentes e kits para exames laboratoriais - RCL (ata de registro 56/12) R$ 3.333,30 4734/13 - Prestador de serviço de exames laboratoriais - CML notas de R$ 10.436,89 + R$ 81.472,51 R$ 91.909,40 Locação de equipamento de dosagem de hemograma empresa Biogenetix (emp. 560 e 621/13 - contrato 143/10) R$ 6.200,00 620/13 - locação tiras de urina - RCL Com. Ltda.-EPP.. R$ 850,00 SUB TOTAL R$ 121.792,70

SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE TERCEIROS MÊS VALOR Maio R$ 10.835,39 Junho R$ 8.162,43 Julho R$ 6.146,12 Agosto R$ 4.398,46 TOTAL R$ 29.542,40 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE TERCEIROS MÊS MAIO 2013 004/13 - prestador de serviço p/ confecção de prótese dentária   notas fiscais de R$ 3.042,41 e R$ 3.824,13 R$ 6.966,54 040/13 - Manutenção de equipamentos odontológicos R$ 1.355,71 058/13 - Serviço de radiografia panorâmica - notas fiscais de R$ 2.099,77 + R$ 413,37 R$ 2.513,14 SUB TOTAL R$ 10.835,39

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS SEVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE TERCEIROS MÊS JUNHO 2013 004/13 - prestador de serviço p/ confecção de prótese dentária R$ 5.680,14 040/13 - Manutenção de equipamentos odontológicos R$ 1.355,71 058/13 - Serviço de radiografia panorâmica R$ 1.126,58 SUB TOTAL R$ 8.162,43 MÊS JULHO 2013 004/13 - prestador de serviço p/ confecção de prótese dentária R$ 2.924,76 058/13 - Serviço de radiografia panorâmica R$ 779,94 040/13 - Manutenção de equip. odontológicos - 02 notas de R$ 1.355,71 R$ 2.711,42 SUB TOTAL R$ 6.416,12 MÊS AGOSTO 2013 004/13 - prestador de serviço p/ confecção de prótese dentária R$ 4.398,46

MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGIA MÊS VALOR Maio R$ 11.383,20 Junho R$ 67.567,72 Julho R$ 29.488,50 Agosto R$ 5.850,90 TOTAL R$ 114.290,32

MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGIA MÊS MAIO 2013 3894/13 - canudos espirais, placa de resistência labial R$ 3.450,00 Agulha gengival, algodão em rolete, anestésico local injetável, algodão   em rolete, brocas vários números, brunidor, alavanca odontológica, afastador lateral adulto para fotografar; fita cirurgica hipoalergênica resina, revelador, vários tipos de brocas, anestésico local injetável, cunha de madeira, caneta alta rotação, etc. (781/13) R$ 7.933,20 SUB TOTAL R$ 11.383,20 MÊS JUNHO 2013 kit cirurgico estéril, afastador de minnesota, afastador farabeuf   agulha gengival, algodão, anestésico local, arco para dique de borracha, brocas, ataque ácido, cimento cirurgico, cone de guta 792, 2872, 781/13 R$ 67.567,72

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA MÊS JULHO 2013 Agulha gengival, algodão em rolete, anestésico local injetável, algodão   em rolete, brocas vários números, brunidor, alavanca odontológica, afastador lateral adulto para fotografar; fita cirurgica hipoalergênica resina, revelador, vários tipos de brocas, cunha de madeira, caneta alta rotação, fotopolimerizador de mesa empenhos 5910, 5912 e 6690/13 R$ 29.488,50 MÊS AGOSTO 2013 anestésico local, anti séptico bucal, hidróxico de cálcio – pasta lima   lendodôntica, condensador MC (empenhos 7269, 7268/13) R$ 5.850,90

ÓRTESES E PRÓTESES MÊS VALOR Maio R$ 890,00 Junho R$ 3.160,00 Julho Agosto R$ 3.714,00 TOTAL R$ 9.264,00

DESCRIÇÃO DAS ÓRTESES E PRÓTESES MÊS MAIO 2013 901/13 - confecção de calçado especial R$ 890,00 MÊS JUNHO 2013 4862/13 - confecção de órteses tipo "afo" bilateral não articulada R$ 480,00 Confecção de calçados especiais (2687, 4701/13) R$ 2.680,00 SUB TOTAL R$ 3.160,00 MÊS JULHO 2013 4702/13 - Órtese de posicionamento para paciente da rede membro inferior R$ 1.500,00 MÊS AGOSTO 2013 2031/13 - Órtese tipo afo bilateral não articulada p/ tratamento de   paciente da rede R$ 960,00 6726/13 - Mandado Judicial - prótese fonatória R$ 2.754,00 SUB TOTAL R$ 3.714,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA MÊS VALOR Maio R$ 6.879,21 Junho R$ 19.257,39 Julho R$ 22.500,86 Agosto R$ 7.927,45 TOTAL R$ 56.564,91 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA MÊS MAIO 2013 08/13 - Oxigênio fornecido nas UBS - White Martins R$ 753,84 Oxigênio domiciliar Air Liquide (418, 6786/13) R$ 2.622,37 237/13 - Oxigenoterapia - locação de CPAP e BIPAP - Air Liquide R$ 3.503,00 SUB TOTAL R$ 6.879,21

CONT. DA DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE OXIGENOTERAPIA MÊS JUNHO 2013 236/13 - Oxigênio domiciliar Air Liquide R$ 9.066,37 237/13 - Oxigenoterapia - locação de CPAP e BIPAP - Air Liquide (03 notas referentes ao 1º e 2º quadrimestre) R$ 10.191,02 SUB TOTAL R$ 19.257,39 MÊS JULHO 2013 343/12 - Oxigênio fornecido nas UBS - White Martins R$ 11.135,12 236/13 - Oxigênio domiciliar Air Liquide R$ 3.420,14 237/13 - Oxigenoterapia - locação de CPAP e BIPAP - Air Liquide (02 notas 2º quadrimestre) R$ 7.945,60 SUB TOTAL R$ 22.500,86 MÊS AGOSTO 2013 343/12 - Oxigênio fornecido nas UBS - White Martins R$ 2.842,56 236/13 - Oxigênio domiciliar Air Liquide R$ 5.084,89 SUB TOTAL R$ 7.927,45

EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MÊS VALOR Maio R$ 559.136,21 Junho R$ 351.235,08 Julho R$ 116.488,23 Agosto R$ 224.517,74 TOTAL R$ 1.251.377,26

DESCRIÇÃO DOS EXAMES E PROCED. DE MAC MÊS MAIO 2013 3892/13 – ultrassonografia com doopler R$ 1.430,00 Prótese fonatória mais adesivos e filtros p/ melhora na fonação (3756 e 3757/13) R$ 3.418,00 240/13 - Locação de aparelho de ultrassom (03 notas de 3.620,00) R$ 10.860,00 19/13 - Exames radiológicos na UPA - CEMEDI- processo 61/12 R$ 80.770,00 513/13 - Sessões de hidroterapia R$ 576,00 422/08 - Locação de empresa UTI Móvel p/ remoção de pacientes da UPA p/ hospital R$ 5.000,00 421/12 - Emissão de exames de eletrocardiograma - Corgard R$ 8.375,00 20/13 - Exames de mamografia e holter - CEMEDI – contrato 138/12 R$ 21.679,94 021/13 - Exames de cintilografia - CENDICAMP Cont. 74/11 (R$ 8.396,50 + 10.694,09) R$ 19.090,59  65/13 - Ex. de angiotomografia - Centro Integrado de Diagnose - cont. 55/12   notas fiscais de R$ 39.355,66 + R$ 13.528,72 + R$ 12.223,04 R$ 65.107,42 66/13 – ex. de tomografia computadorizada, ressonância... cont. 117/10 – C. Diagnose R$ 30.003,88  025/13 - Exames de audiometria - Audio Clínica Ltda. - notas fiscais nos valores de R$ 3.905,52 e R$ 5.630,00 R$ 9.535,52 067/13 - Exames de biópsia e ultrassom - cont. 139/10 - Centro Int. Diagnose notas fiscais de R$ 26.486,53 + R$ 17.867,18 R$ 44.353,71 3670/13 - Procedimentos oftamológicos - Inst. Suel Abujamra - ATA 13/12 notas de R$ 64.246,10 + R$ 101.521,99 R$ 165.768,09 24/13 - Ex. de espirometria e PAC - Proc. Auditivo - Audio Clínica Ltda. R$ 8.107,96 54/13 - Exames de Polissonografia - cont. nº cont. 171/10- Linus Pauling 02 notas fiscais de R$ 6.593,00 + R$ 1.735,00 + R$ 8.328,00 R$ 23.249,00 056/13 - Exames de raio X contrastado e EED - Ghelfond Diag. Médico Ltda. 03 notas fiscais de R$ 2.166,70 R$ 6.500,10 057/13 - Exames de Eletroneuromiografia - cont. nº 17/12 - Linus Pauling 02 notas de R$ 9.248,00 R$ 18.496,00 053/13 - Exames de bera - Coutinho & Mariuzzo S/S. Ltda. R$ 1.000,00 055/13 – Des. Óssea, ecocardiograma adulto e infantil; ressonância de crânio (c. 170/10) R$ 5.225,00  059/13 - exames de colonoscopia e endoscopia - Clínica Concon R$ 30.590,00 SUB TOTAL R$ 559.136,21

CONT. DA DESCRIÇÃO DOS EX. DE M. E ALTA COMPLEXIDADE MÊS JUNHO 2013 055/13 - Desintometria Óssea, ecocardiograma adulto e infantil; ressonância de crânio com sedação   Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda.. (cont 170/10) R$ 8.235,00 056/13 - Exames de raio X contrastado e EED - Ghelfond Diag. Médico Ltda. R$ 1.516,69 023/13 - Exames de vectoeletronistagmografia/Coutinho & Mariuzzo S/S. Ltda. R$ 462,00 19/13 - Exames radiológicos na UPA - CEMEDI- 02 notas de R$ 41.000,00 + R$10.947,28 R$ 92.947,28  021/13 – Ex.de cintilografia - Cendicamp - Contrato nº 074/11 – R$ 11.881,96 + 11.924,18 R$ 23.806,14  240/13 - Locação de aparelho de ultrassom - MEDILABOR R$ 3.620,00 5727/13 - Locação de aparelho cardiotógrafo p/ avaliação bem estar fetal R$ 1.430,00 4860/13 - teste ergométrico - RMR Serviços Médicos Ltda.-EPP. R$ 3.717,00 421/12 - Emissão de exames de eletrocardiograma - Corgard R$ 8.375,00 067/13 – Ex. de biópsia e ultrassom - contrato 139/10 - Centro Int. Diagnose – 13.261,65 + 13.712,88 R$ 26.974,53  025/13 - Ex. de audiometria - Audio Clínica Ltda. (2.445,00 + 1.438,22 + 2.596,78) R$ 6.480,00 20/13 - Exames de mamografia e holter - CEMEDI - Cont. 138/12 - 129,30 + 10.467,15 + 10.947,28 R$ 21.543,73  059/13 - exames de colonoscopia e endoscopia - Clínica Concon – R$ 30.315,00 e R$ 21.150,00 R$ 51.465,00  9056/12 - Desintometria Óssea, ecocardiograma adulto e infantil; ressonância de crânio com sedação - Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda.. R$ 8.970,00 66/13 - exames de tomografia computadorizada, ressonância... cont. 117/10 – Centro Integrado de Diagnose - Nf. de R$ 9.495,46 + R$ 12.391,22 R$ 21.886,68 24/13 - Ex. de espirometria e PAC - Proc. Auditivo - Audio Clínica Ltda. R$ 2.928,00 65/13 - Ex. de angiotomografia - Centro Integrado de Diagnose - cont. 55/12 n.f. de R$ 13.443,36, R$ 13.386,80, R$ 8.367,46 e R$ 1.354,23 R$ 36.551,85 21/13 - Ex. de cintilografia (miocárdio; ossos; tiróide; pesquisa corpo inteiro; determinação de fluxo plasmático renal, estudo renal dinâmico) empresa – CENDICAMP (cont. 74/11) R$ 11.924,18  54/13 - Exames de Polissonografia - cont. nº cont. 171/10- Linus Pauling R$ 2.082,00 057/13 - Exames de Eletroneuromiografia - cont. nº 17/12 - Linus Pauling R$ 7.752,00 + R$ 4.608,00 + R$ 3.960,00 R$ 16.320,00 TOTAL R$ 351.235,08

CONT. DA DESCRIÇÃO DOS EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MÊS JULHO 2013 810/13 - Serviços de verificação de óbito com "causa mortis" não identificada   VOTS - Notas fiscais nos valores de R$ 2.000,00 + R$ 4.500,00 R$ 6.500,00 021/13 - Exames de cintilografia - Cendicamp - Contrato nº 074/11 R$ 8.194,33 5943/13 - exame de manometria R$ 400,00 559/13 - Locação de aparelho de ultrassom - MEDILABOR R$ 3.620,00 5727/13 - Locação de aparelho p/ diagnosticar bem estar fetal - OXIMED R$ 1.430,00 059/13 - exames de endoscopia e colonoscopia - cont. 70/12 - Cl. Concon R$ 567,67 053/13 - Exames de bera - Coutinho & Mariuzzo S/S. Ltda. R$ 1.000,00 66/13 - exames de tomografia computadorizada, ressonância.. cont. 117/10 R$ 11.643,23 Centro Integrado de Diagnose 023/13 - Exames de vectoeletronistagmografia/Coutinho & Mariuzzo S/S. Ltda. R$ 231,00 025/13 - Exames de audiometria - Audio Clínica Ltda. - contr. 046/2009 R$ 3.640,00 055/13 - Desintometria Óssea, ecocardiograma adulto e infantil; ressonância de crânio com sedação - Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda.. cont. 170/10 R$ 8.810,00 034/13 - Eletrocardiograma - empresa Corgard - nota fiscal no valor R$ 8.375,00 19/13 - Exames radiológicos na UPA - CEMEDI- Centro Médico de Diagnóstico por Imagem S/S. - cont. 061/12 R$ 41.000,00 3670/13 - Procedimentos oftamológicos - Inst. Suel Abujamra - ATA 13/12 R$ 2.314,00 3611/13 - Realização de estudos urodinâmicos - Inst. Nova Campinas (notas fiscais nºs 6.930,00 + R$ 5.985,00) R$ 12.915,00 057/13 - Exames de Eletroneuromiografia - cont. nº 17/12 - Linus Pauling R$ 5.848,00 SUB TOTAL R$ 116.488,23

CONT. DA DESCRIÇÃO DOS EX. DE M. E ALTA COMPLEXIDADE MÊS AGOSTO 2013 3670/13 - Procedimentos oftamológicos - Inst. Suel Abujamra - ATA 13/12 R$ 29.593,67 5540/13 - Locação de ultrassom p/ o CASM - MEDILABOR R$ 3.620,00 7421/13 - Exame de manometria esofágica R$ 270,00 6343/13 - exame de ecocardiograma R$ 500,00 5727/13 - Locação de ap. cardiotógrafo p/ avaliação bem estar fetal - Oximed R$ 1.430,00 4860/13 - Exame de testes ergométricos R$ 4.220,99 24/13 - Ex. de espirometria e PAC - Proc. Auditivo - Audio Clínica Ltda. – 453,30 + 1.886,93 R$ 2.340,23  3611/13 - exames de estudos urodinâmicos R$ 3.465,00 021/13 - Exames de cintilografia - CENDICAMP Cont. 74/11 (notas fiscais nos R$ 14.921,38 22/13 - Exame Campo visual (cont. 53/12) - Instituto Suel Abujamra - 2.800,00 + 2.184,00 R$ 4.984,00  059/13 – ex. de endoscopia e colonoscopia - cont. 70/12 - Cl. Concon – 4.990,00 + 32.287,33 R$ 37.277,33  20/13 (complem/o)- Exames de mamografia e holter - CEMEDI - Centro Médico de R$ 10.799,77 Diagnóstico por Imagem S/S. - cont. 138/12 R$ 11.286,49 65/13 - Ex. de angiotomografia - Centro Integrado de Diagnose - cont. 55/12   deduzir R$ 202,93 (R$ 10.674,17 - R$ 202,93) = R$ 10.471,24 R$ 10.471,24 019/13 - Exames radiológicos na UPA - CEMEDI (duas notas fiscais nos valores R$ 47.150,00 067/13 - Ex. de biópsia e ultrassom - Centro Int. Diagnose Ltda (cont. 139/10) R$ 1.250,00 25/13 - Exames audiológicos - Audio Clínica Ltda.. (notas fiscais nos valores R$ 1.865,00 034/13- Eletrocardiograma - empresa Corgard R$ 8.375,00 067/13 - Exames de biópsia e ultrassom - cont. 139/10 - Centro Int. Diagnose R$ 15.201,61 057/13 - Exame de eletroneuromiografia - Linus Pauling - cont. 17/2012 R$ 3.128,00 1183/13 - Exames de Polissonografia - Linus Pauling R$ 1.388,00 056/13 - Exames de raio X contrastado e EED - Ghelfond Diag. Médico Ltda. R$ 483,11 contrato nº 140/2010 (emp. 7119/13 tbém) R$ 2.116,92 055/13 - Desintometria Óssea, ecocardiograma adulto e infantil; ressonância de crânio com sedação - Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda.. (cont 170/10) R$ 8.380,00 SUB TOTAL R$ 224.517,74

MATERAIS DE ZOONOSES E VIGILÂNCIA SANITÁRIA MÊS VALOR Maio R$ 0,00 Junho R$ 10.340,00 Julho Agosto TOTAL DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE ZOONOSE E VIG. SANITÁRIA MÊS MAIO 2013 Nenhum pagamento R$ 0,00 MÊS JUNHO 2013 5248/13 - Aquisição de vacina anti-rábica R$ 3.180,00 5275/13 - Aquisição de raticida para controle populacional de roedores R$ 7.160,00 SUB TOTAL R$ 10.340,00 MÊS JULHO 2013 Nenhum pagamento R$ 0,00 MÊS AGOSTO 2013 Nenhum pagamento R$ 0,00

SUPERVISÃO TÉCNICA DO CAPS MÊS VALOR Maio R$ 1.413,84 Junho R$ 706,92 Julho Agosto R$ 0,00 TOTAL R$ 2.827,68 MÊS MAIO 2013 18/13 - supervisão quinzenal dos prof. do CAPS por psicóloga supervisora   02 notas de R$ 706,92 (01 nota referente a abril) R$ 1.413,84 MÊS JUNHO 2013 18/13 - supervisão quinzenal dos prof. do CAPS por psicóloga supervisora R$ 796,92  MÊS JULHO 2013 5552/13 - supervisão quinzenal dos prof. do CAPS, por psicóloga supervisora R$ 706,92 MÊS AGOSTO 2013 Nenhum pagamento (contrato encerrado) R$ 0,00

MATERIAIS DE FONOAUDIOLOGIA MÊS VALOR Maio R$ 5.480,00 Junho R$ 0,00 Julho Agosto TOTAL MÊS MAIO 2013 3893/13 - réguas de esquiascópia R$ 2.030,00 3894/13- canudos espirais e placa de resistência labial R$ 3.450,00 SUB TOTAL R$ 5.480,00 MÊS JUNHO 2013 Nenhum pagamento R$ 0,00 MÊS JULHO 2013 Nenhum pagamento R$ 0,00 MÊS AGOSTO 2013 Nenhum pagamento R$ 0,00

RESUMO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE   VALOR Medicamentos R$ 844.381,34 Materiais de enfermagem R$ 638.372,53 Dietas Enterais R$ 308.650,22 Laboratório R$ 342.844,43 Serviços e Materiais de Odontologia R$ 143.832,72 Órtese e Prótese R$ 9.264,00 Oxigenoterapia R$ 56.564,91 Exames de Média e Alta Complexidade R$ 1.251.377,26 Zoonoses e Vigilância R$ 10.340,00 Supervisão Técnica do Caps R$ 2.827,68 Materiais de Fonoaudiologia R$ 5.480,00 TOTAL R$ 3.613.934,09

SUBVENÇÕES MÊS VALOR Maio R$ 77.359,90 Junho R$ 77.363,25 Julho Agosto TOTAL R$ 322.457,15

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS SUBVENÇÕES MÊS MAIO 2013 648/13 - A. P. E R. HUM./SOS ESPERANÇA E VIDA R$ 35.404,40 646/13 - CENTRO ED. INTEGRAL DE VINHEDO - CEIVI R$ 25.476,00 647/13 - LAR CAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA R$ 16.479,50 SUB TOTAL R$ 77.359,90 MÊS JUNHO 2013 648/13 - SOS ESPERANÇA E VIDA - R$ 35.405,66 646/13 - CENTRO ED. INTEGRAL DE VINHEDO - CEIVI R$ 25.477,66 647/13 - LAR CAB - LAR AUGUSTO CARLOS BRAGA R$ 16.479,93 SUB TOTAL R$ 77.363,25

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM SUBVENÇÕES MÊS JULHO 2013 648/13 - ASSOC. P. E R. H. SOS ESP. E VIDA R$ 38.048,00 646/13 - CENTRO ED. INTEGRAL DE VINHEDO - CEIVI R$ 28.023,00 647/13 - LAR CAB - LAR AUGUSTO CARLOS BRAGA R$ 17.796,00 SUB TOTAL R$ 83.867,00 MÊS AGOSTO 2013 648/13 - A. P. E R. HUM./SOS ESPERANÇA E VIDA (02/08/13) R$ 38.048,00 646/12 - CENTRO ED. INTEGRAL DE VINHEDO - CEIVI R$ 28.023,00 647/12 - LAR CAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA R$ 17.796,00 SUB TOTAL R$ 83.867,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR REPASSES SANTA CASA – encerramento de convênio em 11/05/13 MÊS VALOR Maio R$ 1.239.861,58 Junho (serviços prestados até 11/05/2013) R$ 444.537,52 Julho R$ 0,00 Agosto TOTAL R$ 1.684.399,10

DESCRIÇÃO DOS REPASSES SANTA CASA MÊS MAIO 2013 4656/13 - em 06/05/13 - ofício 292/13 ref à abril/13 R$ 938.834,82 4725/13 - em 14/05/13 - ofício 291/13 ref à abril/13 R$ 301.026,76 SUB TOTAL R$ 1.239.861,58 MÊS JUNHO 2013 5520/13 - período de 01/05 a 11/05/13 - Tesouro R$ 334.161,05 5556/13 - período de 01/05 a 11/05/13 - Federal R$ 110.376,47 SUB TOTAL R$ 444.537,52 MÊS JULHO 2013 Nenhum pagamento R$ 0,00 MÊS AGOSTO 2013 Nenhum pagamento R$ 0,00

OUTROS INVESTIMENTOS ASSISTÊNCIA HOSPITALAR MÊS VALOR Maio R$ 34.203,74 Junho R$ 632.493,30 Julho R$ 1.256.201,23 Agosto R$ 1.613.613,41 TOTAL R$ 3.536.511,68 MÊS MAIO 2013 2075/13 - Serviços de internação em UTI Neo Natal – Hospital Santa Elisa em JANEIRO/2013 R$ 6.714,05  3355/13 - Serviços de internação em UTI - Centro de Terapia Int. Pediátrica S/C. JANEIRO DE 2013 R$ 4.000,00  3722/13 - Serviços de internação em UTI para paciente da rede - Hospital   Pitangueiras Ltda. FEVEREIRO DE 2013 R$ 23.489,69 SUB TOTAL R$ 34.203,74

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM MAIO CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES MÊS JUNHO 2013 3726/13 - Serviços de internação em UTI – Jundiaí. FEVEREIRO 2013 R$ 5.000,00   4672/13 - Centro Hosp. Valinhos e Vinhedo - Serv. Médicos S/S LTDA. - contrato emergencial Galileo (nota referente aos serviços prestados em maio) R$ 624.011,60 3725/13 - Serv. de Internação em UTI - Jundiaí/SP. FEVEREIRO DE 2013 R$ 3.481,70 SUB TOTAL R$ 632.493,30 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM MAIO 71 internações + 88 diárias de UTI R$ 486.497,04 06 cirurgias de alta complexidade R$ 93.814,56 131 atendimentos de P.A. (c/ desdobramento de exames) R$ 18.340,00 209 atendimentos ambulatoriais R$ 25.360,00 TOTAL R$ 624.011,60

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM JUNHO CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES MÊS JULHO 2013 4672/13 - Centro Hosp. Valinhos e Vinhedo - Serv. Médicos S/S LTDA. - contrato emergencial Galileo (nota referente aos serviços prestados em junho)   R$ 1.256.201,23 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM JUNHO 122 internações + 120 diárias de UTI R$ 857.078,13 14 cirurgias de alta complexidade R$ 289.148,92 227 atendimentos de P.A. (c/ desdobramento de exames) R$ 33.241,26 678 atendimentos ambulatoriais R$ 88.827,92 Desconto auditoria da nota de maio R$ 12.095,00 TOTAL R$ 1.256.201,23

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM JULHO CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES MÊS AGOSTO 2013 4672/13 - Centro Hosp. Valinhos e Vinhedo - Serv. Médicos S/S LTDA. - contrato emergencial Galileo (nota referente aos serviços prestados em julho)   R$ 1.613.613,41 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM JULHO 250 internações + 60 diárias de UTI R$ 1.122.968,52 18 cirurgias de alta complexidade R$ 385.585,95 272 atendimentos de P.A. (c/ desdobramento de exames) R$ 35.080,00 762 atendimentos ambulatoriais R$ 124.460,00 Desconto auditoria da nota de junho R$ 54.481,06 TOTAL R$ 1.613.613,41

RESUMO DAS DESPESAS COM SUBVENÇÕES E SERVIÇOS HOSPITALARES   VALOR Repasses Santa Casa R$ 1.684.399,10 Serviços Hospitalares R$ 3.536.511,68 Subvenções R$ 322.457,15 TOTAL R$ 5.543.367,93

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS Obs.: salários; INSS, FGTS, verbas rescisórias, adiantamento da 1ª parcela do 13º salário e demais encargos – 569 funcionários MÊS VALOR Maio R$ 3.920.980,89 Junho R$ 4.494.589,68 Julho R$ 4.081.157,63 Agosto R$ 3.412.801,61 TOTAL R$ 15.909.529,81 DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS MÊS VALOR Maio R$ 2.891,20 Junho R$ 1.768,29 Julho R$ 1.796,40 Agosto R$ 1.851,40 TOTAL R$ 8.307,29

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS MÊS VALOR Maio R$ 257.137,13 Junho R$ 282.689,00 Julho R$ 289.394,77 Agosto R$ 231.652,75 TOTAL R$ 1.060.873,65 MÊS MAIO 2013 15/13 - pães para funcionários - café da manhã R$ 6.727,07 032/13 - BIQ Benefícios - vale alimentação R$ 368,00 por funcionário R$ 153.390,06 036/13 - vale refeição plantonistas e motoristas - SODEXO (12,00) R$ 96.000,00 Café em pó torrado e margarina; chá de erva e leite; açúcar (14/13) R$ 1.020,00 SUB TOTAL R$ 257.137,13 MÊS JUNHO 2013 036/13 - vale refeição plantonistas e motoristas - SODEXO (12,00) R$ 72.000,00 5870/13 - BIQ Benefícios - vale alimentação R$ 368,00 por funcionário R$ 200.000,00 Café em pó torrado; margarina; chá de erva e leite; açúcar; (14, 16 e 17/13) R$ 10.689,00 SUB TOTAL R$ 282.689,00

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS MÊS JULHO 2013 6056/13 - BIQ Benefícios - vale alimentação R$ 368,00 por funcionário R$ 217.431,99 015/13 - pães p/ funcionários - café da manhã - notas fiscais nos valores   de R$ 6.186,90 + R$ 5.775,88 R$ 11.962,78 036/13 - vale refeição plantonistas e motoristas - SODEXO (12,00) R$ 60.000,00 SUB TOTAL R$ 289.394,77 MÊS AGOSTO 2013 6056/2013 - BIQ Benefícios - vale alimentação R$ 368,00 por funcionário R$ 216.903,18 5764/13 - pães p/ funcionários - café da manhã R$ 5.829,17 7966/12 - fornecimento de açúcar, café, margarina, leite R$ 8.920,40 SUB TOTAL R$ 231.652,75

TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS MÊS VALOR Maio R$ 19.493,54 Junho R$ 9.929,53 Julho R$ 17.600,71 Agosto R$ 19.789,16 TOTAL R$ 66.812,94 DESCRIÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS MÊS MAIO 2013 1187/13 - Rápido Luxo Campinas Ltda.. R$ 10.826,20 1179/13 - Viação Lira Ltda. R$ 5.166,00 49/13 - Assoc. de empresas de transportes col. Urbanos de Campinas R$ 2.429,38 2708/13 - Transurb Transp. Urb. de Jundiaí R$ 666,96 2399/13 - Auto Onibus Nardelli Ltda. R$ 112,00 2401/13 - VB Transportes e Turismo Ltda. R$ 104,00 2671/13 - Assoc. Sist. de Transp. Urb. Americana - Trasnspass R$ 189,00 SUB TOTAL R$ 19.493,54

CONT. DA DESCRIÇÃO DAS DESP. C/ TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS JUNHO 2013 1187/13 - Rápido Luxo Campinas Ltda.. R$ 6.111,30 1170/13 - Assoc. de empresas de transportes col. Urbanos de Campinas R$ 2.410,46 2399/13 - Auto Onibus Nardelli Ltda. R$ 224,00 2399/13 - VB Transportes e Turismo Ltda. R$ 328,00 2671/13 - Assoc. Sist. de Transp. Urb. Americana - Trasnspass R$ 189,00 2128/12 - Transurb Transp. Urb. de Jundiaí R$ 666,77 SUB TOTAL R$ 9.929,53 MÊS JULHO 2013 3762/13 - Empresa Met. De Transp. Urbanos de SP. S/A. EMTU R$ 7.200,00 1170/13 - Assoc. de emp. de transportes col. Urbanos de Campinas R$ 2.523,59 1187/13 - Rápido Luxo Campinas Ltda. - notas de R$ 6.180,40 + 402,50 R$ 6.582,90 2399/13 - Auto Onibus Nardelli Ltda. R$ 246,40 2401/13 - VB Transportes e Turismo Ltda. R$ 114,40 2671/13 - Assoc. Sist. de Transp. Urb. Americana - Trasnspass R$ 199,80 2128/12 - Transurb Transp. Urbano de Jundiaí R$ 733,62 SUB TOTAL R$ 17.600,71 MÊS AGOSTO 2013 050/13 - Auto Onibus Nardelli Ltda. R$ 33,60 2708/13 - Transurb Transp. Urbano de Jundiaí R$ 561,43 7506/13 - Expresso Cristália R$ 3.265,00 2671/13 - Assoc. Sist. de Transp. Urb. Americana - Trasnspass R$ 225,60 1170/13 - Assoc. de emp. de transportes col. Urbanos de Campinas R$ 2.302,83 1187/13 - Rápido Luxo Campinas Ltda. R$ 13.400,70 SUB TOTAL R$ 19.789,16

RESUMO DAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS   VALOR PESSOAL E ENCARGOS R$ 15.909.529,81 ESTAGIÁRIOS R$ 8.307,29 ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS R$ 1.060.873,65 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS R$ 66.812,94 TOTAL R$ 17.045.523,69

DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, GÁS DE COZINHA E ÁGUA MÊS VALOR Maio R$ 30.877,50 Junho R$ 5.258,06 Julho R$ 13.351,90 Agosto R$ 25.953,00 TOTAL R$ 75.440,46 DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA GÁS DE COZINHA E ÁGUA MÊS MAIO 2013 06/13 - fornecimento de gás de cozinha R$ 276,00 sabonete líquido, flanela para limpeza, detergente líquido, desentupidor   limpa móveis; sabão em pó; papel toalha , garrafa térmica, fósforo, pano de prato, filtro de papel, limpa vidros, vassoura de palha e de nylon, dispen- ser, sacos plásticos e outros (1.865,1868, 3685, 3683, 3680, 3684/13) R$ 30.601,50 SUB TOTAL R$ 30.877,50

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, GÁS DE COZINHA E ÁGUA MÊS JUNHO 2013 esponja dupla face, inseticida, pano de limpeza, copo plático, pano de   prato (empenhos 3683, 3673/13) R$ 4.740,56 06/13 - Aquisição de botijões de gás de cozinha R$ 517,50 SUB TOTAL R$ 5.258,06 MÊS JULHO 2013 3682/13 - dispenser, sabão em pó, saco plástico acondicionado, sapóleo   líquido, vassoura de nylon, papel toalha branco e outros R$ 13.351,90 MÊS AGOSTO 2013 06/13 - Fornecimento de gás de cozinha R$ 379,50 Canecão de alumínio, copo plástico descartável, álcool, detergente   líquido e em pó; sabão em pó; papel toalha , garrafa térmica, fósforo, pano de prato, filtro de papel, sabonete líquido, dispenser, papel toalha e outros (empenhos 7512, 5606, 5604 e 5607/13) R$ 25.573,50 SUB TOTAL R$ 25.953,00

PRONTO PAGAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS MÊS VALOR Maio R$ 2.400,00 Junho Julho Agosto TOTAL R$ 9.600,00 MÊS MAIO 2013 4732/13 - Despesas com pequenos gastos de consumo R$ 2.400,00 MÊS JUNHO 2013 5798/13 - Despesas com pequenos gastos de consumo R$ 2.400,00 JULHO 2013 6858/13 - Despesas com pequenos gastos de consumo R$ 2.400,00 MÊS AGOSTO 2013 7717/13 - Despesas com pequenos gastos de consumo R$ 2.400,00

DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MÊS VALOR Maio R$ 17.959,37 Junho R$ 31.491,64 Julho R$ 223,23 Agosto R$ 59.071,50 TOTAL R$ 108.745,74 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO MÊS VALOR Maio R$ 21.122,34 Junho R$ 40.790,25 Julho R$ 11.145,10 Agosto R$ 10.398,00 TOTAL R$ 83.455,69

DESPESAS COM TELEFONE INCLUINDO TAXA DE ACESSO À INTERNET MÊS VALOR Maio R$ 16.538,21 Junho R$ 34.205,88 Julho R$ 17.565,65 Agosto R$ 22.203,54 TOTAL R$ 90.513,28 DESPESAS COM CORREIOS MÊS VALOR Maio R$ 90,04 Junho R$ 38,00 Julho R$ 0,00 Agosto R$ 204,24 TOTAL R$ 332,28

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS MÊS VALOR Maio R$ 23.665,40 Junho Julho Agosto TOTAL R$ 94.661,60 MÊS MAIO 2013 01/13 - Imóvel alugado para Fisioterapia R$ 5.000,00 519/13 - Imóvel alugado para o CAPS R$ 4.115,96 838/13 - Imóvel alugado para a SESA R$ 6.000,00 60/13 - Imóvel alugado para o PAMDA R$ 3.049,44 03/13 - Imóvel alugado para prédio SESMT - Serviço Especializado   de Segurança e Medicina do Trabalho R$ 5.500,00 TOTAL R$ 23.665,40

CONT. DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS MÊS JUNHO 2013 01/13 - Imóvel alugado para Fisioterapia R$ 5.000,00 586/12 - Imóvel alugado para a SESA R$ 6.000,00 002/13 - Imóvel alugado para o CAPS R$ 4.115,96 322/12 - Imóvel alugado para o PAMDA R$ 3.049,44 03/13 - Imóvel alugado para prédio SESMT R$ 5.500,00 TOTAL R$ 23.665,40 MÊS JULHO 2013 01/13 - Imóvel alugado para Fisioterapia (4920/13 - complemento) R$ 5.000,00 03/13 - Imóvel alugado para prédio SESMT R$ 5.500,00 002/13 - Imóvel alugado para o CAPS R$ 4.115,96 060/13 - Imóvel locado para o PAMDA (10/07/13) R$ 3.049,44 838/13 - Imóvel alugado para a SESA R$ 6.000,00 TOTAL R$ 23.665,40 MÊS AGOSTO 2013 838/13 - Imóvel alugado para a SESA R$ 6.000,00 02/13 - Imóvel alugado para o CAPS R$ 4.115,96 060/13 - Imóvel locado para o PAMDA R$ 3.049,44 01/13 - Imóvel alugado para prédio fisioterapia R$ 5.000,00 03/13 - Imóvel alugado para prédio SESMT R$ 5.500,00 TOTAL R$ 23.665,40

DESPESAS COM REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES FÍSICAS MÊS VALOR Maio R$ 37.740,51 Junho R$ 95.618,93 Julho R$ 9.149,86 Agosto R$ 12.459,11 TOTAL R$ 154.968,41 MÊS MAIO 2013 3870/13 - Manutenção em ar condicionado em UBS e SESA R$ 4.170,00 4553/13 - Manutenção e reparo em aparelho de fisioterapia R$ 386,00 039/13 - Manutenção de equipamentos hospitalares (02/05/13) R$ 5.000,00 068/13 - Serviços de lavagem de roupa hospitalar (Thalita T. do Amaral) R$ 3.047,93 2707/13 - Serviços de lavagem de roupa hospitalar (Thalita T. do Amaral) R$ 4.760,46 3792/13 - Bobinas para senhas na UPA - R$ 1.900,00 + R$ 2.500,00 R$ 4.400,00 Agua raz, lixa p/ massa 120, tinta acrílica fosca, massa corrida   (3895, 3896/13) R$ 5.382,00 4515/13 - Aquisição de lençóis e cobertores R$ 6.951,12 4514/13 - aquisição de aventais R$ 3.643,00 SUB TOTAL R$ 37.740,51

MÊS JUNHO 2013 MÊS JULHO 2013 MÊS AGOSTO 2013 CONT. DAS DESPESAS C/ REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIP. E INSTALAÇÕES FÍSICAS MÊS JUNHO 2013 1171/13 - Aquisição de tintas para manutenção de UBS´s R$ 47.407,02 3811/13 - Serviço de pintura/mão de obra R$ 22.625,94 3794/13 - Serviços de lavagem de roupa hospitalar (Thalita T. do Amaral)   notas fiscais nos valores de R$ 5.760,28 + R$ 3.885,69 R$ 9.645,97 Reparo de aparelho de Raio X da UPA - transdutor (5901 e 5902/13) R$ 15.940,00 SUB TOTAL R$ 95.618,93 MÊS JULHO 2013 039/13 - Manutenção de equipamentos hospitalares (05/07/13) R$ 5.000,00 3794/13 - Serviços de lavagem de roupa hospitalar (Thalita T. do Amaral)   notas fiscais de R$ 2.460,14 + R$ 1.689,72 R$ 4.149,86 SUB TOTAL R$ 9.149,86 MÊS AGOSTO 2013 039/13 - Manutenção de equipamentos hospitalares R$ 5.000,00 4908/13 - Manutenção em eq. Médicos - COMPREHENSE DO BRASIL R$ 4.500,00 6596/13 - Reparo feito em centrífuga hematológica FANEM R$ 782,61 5531/13 - reparo no relógio ponto da Vigilância em Saúde R$ 1.128,00 1051/13 - Aquisição de lençóis e cobertores para UPA R$ 1.048,50 SUB TOTAL R$ 12.459,11

DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS VALOR Maio R$ 104.560,50 Junho R$ 66.710,88 Julho R$ 52.348,46 Agosto R$ 134.530,91 TOTAL R$ 358.150,75 DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE REDE MÊS MAIO 2013 3913/13 - Implantação de software para cadastro dos usuários do SUS R$ 29.700,00 com manutenção e correção - MAESTRO Sistemas Públicos Ltda. EPP. 41/13 - Serviços de rede privada virtual - infovias (Ignis T.I.Com. Ltda) R$ 10.206,63 038/13 - Prescon - Serviços técnicos em informática R$ 12.004,35 035/13 - Prestação Serviços de geração de bco de imagens digitais   G 4 - Soluções em informática R$ 22.949,52 SUB TOTAL R$ 104.560,50

CONT. DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS C/ INFORMÁTICA MÊS JUNHO 2013 041/13 - Serviços de rede privada virtual - infovias (Ignis T.I.Com. Ltda) R$ 10.206,63 3913/13 - Implantação de software - MAESTRO Sist. Públicos Ltda. EPP. R$ 29.700,00 043/13 - Mitra - Acesso em rede e tecnologia de informação Municipal   (02 notas fiscais de R$ 7.400,00 cada) R$ 14.800,00 038/13 - Prescon - Serviços técnicos em informática R$ 12.004,35 SUB TOTAL R$ 66.710,98 MÊS JULHO 2013 1730/13 - Manutenção de software de ger. Laboratório - Digitalmed R$ 437,50 3913/13 - Implantação de software para cadastro dos usuários do SUS   com manutenção e correção - MAESTRO Sistemas Públicos Ltda. EPP. R$ 29.700,00 038/13 - Prescon - Serviços técnicos em informática R$ 12.004,35 41/13 - Serviços de rede privada virtual - infovias (Ignis T.I.Com. Ltda) R$ 10.206,61 SUB TOTAL R$ 52.348,46 MÊS AGOSTO 2013 563/13 - Prescon Informática Assessoria Ltda.. R$ 12.004,35 3913/13 - Implantação de software - MAESTRO Sist. Pub. Ltda. EPP. R$ 29.700,00  1730/13 - Manutenção de software de ger. Laboratório - Digitalmed R$ 437,50 035/13 - Prestação Serviços de geração de bco de imagens digitais - G 4 - Soluções em informática – notas de R$ 50.000,00 + R$ 17.381,33 R$ 67.381,33 041/13 - Serviços de rede privada virtual - infovias (Ignis T.I.Com. Ltda) R$ 10.206,63 3111/13 - Mitra - Acesso em rede e tecnologia de informação Municipal - 02 notas de R$ 7.400,00 R$ 14.801,10  SUB TOTAL R$ 134.530,91

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS e COPIADORAS MÊS VALOR Maio R$ 4.372,48 Junho R$ 8.859,02 Julho R$ 0,00 Agosto R$ 4.486,54 TOTAL R$ 17.718,04 DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS MÊS MAIO 2013 045/13 - Locação de impressoras multifuncionais - contrato (53/2011) R$ 4.372,48

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS MÊS JUNHO 2013 045/13 - Locação de impressoras multifuncionais - contrato (53/2011) R$ 4.372,48 3888/13 - complemento/aditamento contratual - contrato (53/2011) R$ 114,06 SUB TOTAL R$ 8.859,02 MÊS JULHO 2013 Nenhum pagamento R$ 0,00 MÊS AGOSTO 2013 045/13 - Locação de impressoras multifuncionais - contrato (53/2011) R$ 4.372,48 3888/13 - complemento/aditamento contratual - contrato (53/2011) R$ 114,06 SUB TOTAL R$ 4.486,54

DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VALOR Maio R$ 15.439,32 Junho R$ 28.252,88 Julho R$ 64.426,36 Agosto R$ 0,00 TOTAL R$ 108.118,56 MÊS MAIO 2013 042/13 - Rino Publicidade Ltda - serviços publicitários R$ 11.023,36 R$ 4.415,96 SUB TOTAL R$ 15.439,32 Atividades do Departamento de Vigilância em Saúde, orientações para grupo de mães, gestantes e idosos, divulgação das ações de saúde

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MÊS JUNHO 2013 042/13 - Rino Publicidade Ltda - serviços publicitários R$ 28.252,88 Produção 2ª tiragem de materiais para SESA (guia de saúde do homem, cartilha da mulher, flyers DST, folders DST); divulgação da Conferência de Saúde e do COMUD , placa CEO, manutenção do site MÊS JULHO 2013 517/13 - Rino Publicidade Ltda - serviços publicitários - reempenho 4684/12   notas fiscais de R$ 38.138,00 + R$ 3.694,16 + R$ 2.270,63 R$ 44.102,79 042/13 - Rino Publicidade Ltda - serviços publicitários R$ 20.323,57 SUB TOTAL R$ 64.426,36 Troca de lonas de diversas placas (PAMDA/UBS Casa Verde/CASM), manutenção do site da Prefeitura Criação e finalização de Manual Primeiros Socorros, banner COMUD, Produção de Painel "Centro Médico Manoel Matheus"; criação finalização e prod. Materiais CEO SESMT. MÊS AGOSTO 2013 Nenhum pagamento R$ 0,00

DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS MÊS VALOR Maio R$ 30.164,90 Junho R$ 10.314,80 Julho R$ 7.072,10 Agosto R$ 164,71 TOTAL R$ 47.716,51 MÊS MAIO 2013 4690/13 - taxa referente à O.G.U. (tocante à publicação em Diário Oficial) R$ 60,00 3807/13 - Panfletos para divulgação da Pré-Conferência sobre drogas R$ 840,00 Aventais para uso dos profissionais da saúde - 1.591 e 4.514/13 R$ 29.138,00 3933/13 - Aquisição de 01 estabilizador p/ o Conselho Municipal de Saúde R$ 126,90 SUB TOTAL R$ 30.164,90

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS MÊS JUNHO 2013 5832/13 - livros pedagócicos para a rede melhor atender o usuário R$ 337,80 5886/13 - certificado digital de Secretário para SIOPS e outros R$ 365,00 6059/13 - Nextel - contrato 41/2009 R$ 3.996,00 4934/13 - serviço de decoração para campanha de vacinação R$ 1.568,00 5574/13 - serviço de decoração para campanha de vacinação R$ 1.230,00 4942/13 - confecção de etiqueta auto adesiva para material da Dengue R$ 1.668,00 4589/13 - licença de uso p/ computador do Conselho Mun. de Saúde R$ 1.150,00 SUB TOTAL R$ 10.314,80 MÊS JULHO 2013 5866/13 - trocador de fralda R$ 6.000,00 5833/13 - livros pedagógicos R$ 636,10 4566/13 - complemento de licença de uso de software R$ 436,00 SUB TOTAL R$ 7.072,10 MÊS AGOSTO 2013 7784/13 - Tarifa banco Santander ref. 31/07/13 R$ 164,71

DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS VALOR Maio R$ 35.637,00 Junho R$ 63.110,90 Julho R$ 56.899,34 Agosto R$ 29,40 TOTAL R$ 155.676,64 *nova ata em março/2013 DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MÊS MAIO 2013 1878/13 - Confecção de divisórias, envelopes e etiquetas numéricas para   organização de prontuário dos pacientes da rede - ATA 02/12 R$ 9.867,00 4586/13 - papel sulfite para suprimento de toda a SESA R$ 25.770,00 SUB TOTAL R$ 35.637,00

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MÊS JUNHO 2013 almofada para carimbo, caderno universitario, caneta, cola, umedecedor   de dedo, etiqueta, lápis de cor, papel carbono, clips, lapis, placa de EVA preto, fita adesiva, fita crepe, pastas: supensa, catálogo, sanfonada, em "L", polionda; pen drive, regua, saco plástico, tinta para carimbo, estilete, 4752, 1878, 4577, 4515, 4599, 4600/13 R$ 63.110,90 MÊS JULHO 2013 borracha plástica, cartolina, espiral, regua, saco plástico, estilete   registrador A/Z papel contact, papel crepon, corretivo, pincel, tesoura, EVA pincel para quadro branco, ETC (empenhos nº s 4573, 4572, 4574, 4837 4836, 4838, 4587, 4577/13) R$ 48.203,34 1878/13 - Divisórias, env. e etiq. numéricas p/ organização de prontuários R$ 8.696,00  SUB TOTAL R$ 56.899,34 MÊS AGOSTO 2013 4587/13 - papel sulfite R$ 29,40

DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM VEÍCULOS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL MÊS VALOR Maio R$ 28.693,17 Junho R$ 31.924,55 Julho R$ 29.903,13 Agosto R$ 27.942,03 TOTAL R$ 118.462,88 Obs.: Empresa fornecedora: Centro de Abastecimento Vinhedo Ltda. - Contrato 110/2010

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEÍCULOS MÊS MAIO 2013 05/13 - Combustível para veículos da frota da SESA R$ 28.693,17 MÊS JUNHO 2013 05/13 - Combustível para veículos da frota da SESA R$ 31.924,55 MÊS JULHO 2013 05/13 - Combustível para veículos da frota da SESA R$ 29.903,13 MÊS AGOSTO 2013 005/13 - Combustível para veículos da frota da SESA R$ 27.942,03

DESPESAS COM REPARO DE VEÍCULOS MÊS VALOR Maio R$ 2.621,00 Junho R$ 1.277,96 Julho R$ 0,00 Agosto R$ 6.067,37 TOTAL R$ 9.966,33 MÊS MAIO 2013 3672/13 - Aquisição de peças p/ manutenção de veículo - frota 22 R$ 487,02 4545/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 18 R$ 1.042,00 4707/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 15 R$ 1.091,98 TOTAL R$ 2.621,00

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM REPAROS DE VEÍCULOS MÊS JUNHO 2013 Nenhum pagamento R$ 0,00 MÊS JULHO 2013 Nenhum pagamento R$ 0,00 MÊS AGOSTO 2013 1948/13 - Aquisição de serviços p/ manutenção elétrica dos veículos R$ 823,20 7461/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 40 R$ 480,00 7458/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 25 R$ 1.114,27 7459/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 34 R$ 1.396,27 7460/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 35 R$ 926,00 7462/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 28 R$ 1.327,63 TOTAL R$ 6.067,37

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MÊS VALOR Maio R$ 93.906,54 Junho R$ 85.690,80 Julho R$ 141.267,09 Agosto R$ 77.411,10 TOTAL R$ 398.275,53 MÊS MAIO 2013 2072/13 - Luiz Viana Transportes Ltda.. R$ 55.576,29 2815/13 - Luiz Viana Transportes Ltda. (01 nota de R$ 8.215,74 e 01   de R$ 8.279,70) R$ 16.495,44 029/13 - Luiz Viana Transportes Ltda. R$ 21.834,81 SUB TOTAL R$ 93.906,54

CONT. DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MÊS JUNHO 2013 emp. 029/13 - Luiz Viana Transportes Ltda. R$ 21.834,81 2072/13 - Luiz Viana Transportes Ltda.. (contrato 35/10)   (notas fiscais de R$ 14.423,71 + R$ 11.984,67) R$ 26.408,38 emp. 030/13 - Luiz Viana Transportes Ltda.. R$ 29.167,91 2815/13 - Luiz Viana Transportes Ltda. R$ 8.279,70 SUB TOTAL R$ 85.690,80 MÊS JULHO 2013 emp. 029/13 - Luiz Viana Transportes Ltda.. R$ 21.834,81 emp. 5894/13 - Luiz Viana Transportes Ltda.. R$ 55.576,29 6570/13 - Luiz Viana Transportes Ltda.. 2815/13 - Luiz Viana Transportes Ltda. R$ 8.279,70 SUB TOTAL R$ 141.267,09 MÊS AGOSTO 2013 1187/13 - Luiz Viana Transportes Ltda.. R$ 21.834,81 7395/13 - Luiz Viana Transportes Ltda.. R$ 55.576,29 SUB TOTAL R$ 77.411,10 Obs: Locação de 15 veículos: 02 Sprinters normais, 02 Sprinters adaptadas p/ cadeirantes e 06 ambulâncias, 02 Gols, 02 Kombis e 01 Fiat Ducato Ambulância (frotas 23, 24, 27, 37, 38, 41, 42 43, 44, 45, 46, 47, 48 , 49 e 50)

DESPESAS SEM PARAR MÊS VALOR Maio R$ 17.071,42 Junho R$ 6.821,59 Julho Agosto R$ 19.626,28 TOTAL R$ 43.519,29 MÊS MAIO 2013 1009/13 - Pedágio Sem Parar - notas fiscal de R$ 11.120,25 e R$ 5.951,17 – referente aos meses de Fevereiro, Março e Abril/2013 R$ 17.071,42  MÊS JUNHO 2013 1009/13 - Pedágio Sem Parar – nota referente a maio/13 R$ 6.821,59 MÊS JULHO 2013 Nenhum pagamento R$ 0,00 MÊS AGOSTO 2013 1009/13 - Pedágio Sem Parar - notas de R$ 6.833,60 + R$ 6.980,10   e R$ 5.812,58 – notas referentes a junho/julho e agosto R$ 19.626,28

DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULOS VALOR Maio R$ 0,00 Junho Julho Agosto R$ 5.356,26 TOTAL MÊS MAIO 2013 Nenhum pagamento R$ 0,00 MÊS JUNHO 2013 Nenhum pagamento R$ 0,00 MÊS JULHO 2013 Nenhum pagamento R$ 0,00 MÊS AGOSTO 2013 7276/13 - Despesas com seguro obrigatório - veículos da frota SESA R$ 5.356,26

RESUMO DAS DESPESAS COM VEÍCULOS COMBUSTÍVEL R$ 118.462,88 REPAROS R$ 9.966,33 SEGURO R$ 5.356,26 LOCAÇÃO R$ 398.275,53 MULTAS R$ 0,00 DESPESAS SEM PARAR R$ 43.519,29 TOTAL R$ 575.580,29

RESUMO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE NATUREZA DA DESPESA VALOR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, GÁS ÁGUA R$ 75.440,46 PRONTO PAGAMENTO DE PEQUENOS GASTOS E CURSOS R$ 9.600,00 ENERGIA ELÉTRICA R$ 108.745,74 ÁGUA E ESGOTO R$ 83.455,69 TELEFONE R$ 90.513,28 CORREIOS R$ 332,28 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 94.661,60 MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAM/OS E INSTALAÇÕES FÍSICAS R$ 154.968,41 INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE REDE R$ 358.150,75 LOCAÇÃO DE IMPRESSOAS E COPIADORAS R$ 17.718,04 PUBLICIDADE R$ 108.118,56 OUTROS SERVIÇOS R$ 47.716,51 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO R$ 155.676,64 COMBUSTÍVEL R$ 118.462,88 REPAROS R$ 9.966,33 SEGURO R$ 5.356,26 LOCAÇÃO R$ 398.275,53 MULTAS R$ 0,00 DESPESAS SEM PARAR R$ 43.519,29 TOTAL R$ 1.880.678,25

MATERIAIS PERMANENTES MÊS VALOR Maio R$ 6.235,60 Junho R$ 22.221,70 Julho R$ 75.693,01 Agosto R$ 36.600,00 TOTAL R$ 140.750,31

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM MATERIAIS PERMANENTES MÊS MAIO 2013 2151/13 - 20 escadas em inox para uso nas UBS´s e UPA R$ 4.157,20 2152/13 - 10 escadas em inox para uso nas UBS´s R$ 2.078,60 SUB TOTAL R$ 6.235,80 MÊS JUNHO 2013 1063/13 - 05 estações de trabalho (computadores) R$ 5.669,70 542/13 - acessório para complementar ventilador respirador da UPA R$ 2.130,00 4843/13 - laringoscópio de fibra ótica e otoscópio c/ 05 espéculos auricular R$ 8.175,00 3893/13 - 06 mesas para refeitório R$ 4.740,00 4532/13 - 01 estação de trabalho p/ Conselho Municipal de Saúde R$ 1.507,00 SUB TOTAL R$ 22.221,70

CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM MATERIAIS PERMANENTES MÊS JULHO 2013 542/13 - ressucitador manual, sensores de spo2 tipo Y, braçadeiras em   nylon c/ fecho para parelho de pressão R$ 9.996,01 4841/13 - monitor médico multiparâmetros R$ 15.000,00 5559/13 - 03 câmaras de vacina para Vigilância em Saúde R$ 50.697,00 SUB TOTAL R$ 75.693,01 MÊS AGOSTO 2013 4842/13 - aspirador cirurgico (05), desfribilador externo (4), detector fetal (4) R$ 33.650,00 5911/13 - Amalgamador capsular, ultrassom e jato de bicarbonato R$ 2.950,00 SUB TOTAL R$ 36.600,00

RESUMO DOS INVESTIMENTOS COM OBRAS E MATERIAIS PERMANENTES NATUREZA DO INVESTIMENTO VALOR MATERIAIS PERMANENTES R$ 140.750,31 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 0,00 TOTAL

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS EMPREGADOS EM SAÚDE 2º QUADRIMESTRE 2013 - TOTAL GERAL DESPESAS COM: MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL SERVIÇOS DE SÁUDE 1.010.607,34 1.014.153,62 854.139,39 735.034,64 R$ 3.613.934,99 MANUTENÇÃO DA SESA 482.859,70 536.431,54 429.417,62 431.969,39 R$ 1.880.678,25 RECURSO HUMANOS 4.200.502,76 4.788.976,50 4.389.949,51 3.666.094,92 R$ 17.045.523,69 SUBVENÇÕES 77.359,90 77.363,25 83.867,00 R$ 322.457,15 REPASSES STA CASA 1.239.861,58 444.537,52 0,00 R$ 1.684.399,10 OUTROS SERV. HOSPITAL. 34.203,74 632.493,30 1.256.201,23 1.613.613,41 R$ 3.536.511,68 PERMANENTES E OBRAS 6.235,60 22.221,70 R$ 75.693,01 36.600,00 R$ 140.750,31 7.051.630,62 7.516.177,43 7.089.267,76 6.567.179,36 R$ 28.224.255,17

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS EMPREGADOS EM SAÚDE TOTAL GERAL DESPESAS TOTAL SERVIÇOS DE SÁUDE R$ 3.613.934,99 MANUTENÇÃO DA SESA R$ 1.880.678,25 RECURSO HUMANOS R$ 17.045.523,69 SUBVENÇÕES R$ 322.457,15 REPASSES STA CASA R$ 1.684.399,10 OUTROS SERV. HOSPITAL. R$ 3.536.511,68 PERMANENTES E OBRAS R$ 140.750,31 R$ 28.224.255,17

PERCENTUAL DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE EXECUTADO NO 2º PERCENTUAL DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE EXECUTADO NO 2º. QUADRIMESTRE 2013 ESTIMATIVA PREVISTA PARA 2013 R$ 78.832.845,00 MESES TOTAL DE RECURSOS EMPREGADOS EM SAÚDE NO MÊS MÉDIA % DO ORÇAMENTO EXECUTADO EM SAÚDE Maio 7.051.630,02 8,94% Junho 7.516.177,43 9,53% Julho 7.089.267,76 8,99% Agosto 6.567.179,36 8,33% TOTAL 2º QUADRIMESTRE 28.224.254,57 35,79%

Percentual médio do 2º quadrimestre 24,86 % DEMONSTRATIVO DO PERCENTUAL MUNICIPAL EXECUTADO EM SAÚDE ORÇAMENTO MUNICIPAL PREVISTO PARA CÁLCULO – R$ 309.100.800,00 Percentual médio do 2º quadrimestre 24,86 % 2º QUADRIMESTRE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL DE RECURSOS EMPREG. EM SAÚDE 7.051.630,02 7.516.177,43 7.089.267,76 6.567.179,36 TOTAL CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 6.504.097,98 6.916.293,90 6.525.575,72 5.675.602,15 % DO TESOURO EMPREGADOS EM SAÚDE 25,25% 26,85% 25,33% 22,03%

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS PELO SUS E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL 2º QUAD. MAIO JUNHO JULHO AGOSTO RECURSOS % REPASSES SUS R$ 547.532,04 7,77 R$ 599.883,53 7,99 R$ 563.692,04 7,96 R$ 891.577,21 13,6 CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO R$ 6.504.097,98 92,23 R$ 6.916.293,90 92,01 R$ 6.525.575,72 92,04 R$ 5.675.602,15 86,4 TOTAL DE RECURSOS EMPREGADOS R$ 7.051.630,62 100 R$ 7.516.177,43 R$ 7.089.267,76 R$ 6.567.179,36 2º QUADRIMESTRE REPASSES SUS CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO TOTAL DE RECURSOS EMPREGADOS TOTAL % R$ 2.602.684,82 9,2 R$ 25.621.570,35 90,80 R$ 28.224.255,17 100

EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS EM SAÚDE

RESOLUÇÃO CMS Nº. 138, de 24 de outubro de 2013. Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas e Relatório de Atividades da Secretaria da Saúde do Segundo Quadrimestre de 2013. O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 3.334, de 01 de abril de 2010, em sua 11ª Reunião Extraordinária do atual mandato, realizada no dia 23/10/2013, considerando: 1. As Leis Federais nº. 8.080/90 e nº. 8.142/90 e a Lei Municipal nº. 3.334/10, que dispõem sobre as competências do Conselho Municipal de Saúde; 2. A Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde através da apresentação da Prestação de Contas Quadrimestral da Secretaria Municipal da Saúde, em relatório detalhado; 3. A apresentação pela Secretaria da Saúde do Relatório de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros aplicados na área da saúde e do Relatório de Atividades da área da saúde, contendo a oferta e produção dos serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, relativos ao Segundo Quadrimestre do exercício de 2013; 4. Os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes de Folhas de Pagamentos, de Finanças do SUS e de Acompanhamento do SUS sobre a matéria, e 5. As discussões e consenso deste Plenário; RESOLVE: 1. Aprovar, pela unanimidade dos presentes, o Relatório de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros aplicados na área da saúde e do Relatório de Atividades da área da saúde, contendo a oferta e produção dos serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, relativos ao Segundo Quadrimestre do exercício de 2013, e 2. Encaminhar a presente resolução ao Chefe do Poder Executivo Municipal para fins de homologação e publicação, nos termos da legislação em vigor. Miguel Antonio Waulliano Presidente Homologo a Resolução CMS nº. 138, de 24 de outubro de 2013, do Conselho Municipal de Saúde, nos termos da Lei Federal nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, combinada com a Lei Municipal nº. 3.334, de 01 de abril de 2010. Milton Alvaro Serafim Prefeito Municipal

Conselho Municipal de Saúde de Vinhedo Ata da 11ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Vinhedo, realizada no dia vinte e três do mês de outubro do ano de dois mil e treze. No vigésimo terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e treze, ás dezesseis horas e quinze minutos, nas dependências do anfiteatro do Centro Médico Doutor Manoel Matheus Netto, na Avenida Presidente Castelo Branco, 1.375, bairro Jardim São Matheus, neste Município, realizou-se a 11ª reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Vinhedo. Na primeira convocação compareceram dez conselheiros votantes, quando seriam necessários onze conselheiros. Na segunda convocação compareceram treze votantes, tornando a reunião deliberativa em conformidade com o Regimento Interno. Presentes os conselheiros com direito a voto: Aline Guiraldelo de Souza, Camila Cristina Baccetti, Cristina Aparecida Bernardes, Érica Pin Pereira, José de Oliveira Barbosa, Kátia Cristina Lamberti, Maria de Fátima de Souza, Maria Inês Diogo Oliveira, Miguel Antonio Waulliano, Nádia Cibele Capovilla, Paulo Eduardo Ferreira Bueno, Salustiano Batista de Oliveira, Seila Maria Silva. Presentes os conselheiros suplentes Maria Regina Vieira Ligo Teixeira e Valdemir Luis da Silva. Presentes também a Doutora Maria de Fátima Cunha, coordenadora do Núcleo de Planejamento da SESA, a usuária Senhora Eliete Della Santina e a Secretária do Conselho Ivone de Souza. Justificadas as ausências dos conselheiros titulares, Juliana Bezerra Andrade, Kaity Cristina de Souza Berlini, Rita Vicente de Oliveira Spazzapan e Roberto de Arruda Juliano. Não Justificadas as ausências dos conselheiros titulares Isabel Cristina Vizioli, Leda Filizola e Leonardo Feliciano Pereira. Aberta a reunião pelo Presidente Miguel Waulliano, que deu as boas vindas a todos os presentes, designou a conselheira Aline Guiraldelo de Souza para Secretariar a Reunião e deu sequencia a reunião em obediência à pauta. Item 1º. Informes da Mesa Diretora: Considerando que a pauta principal e objeto da convocação da presente reunião extraordinária compõe-se de relatórios extensos cujas apresentações demandarão todo o tempo previsto para a reunião, o Presidente esclarece que o item informes fica transferido para a próxima reunião ordinária, ao que todos concordaram. Item 2º. Aprovação da Ata da 204ª Reunião Ordinária: O Presidente, após confirmar que as cópias da ata foram encaminhadas tempestivamente aos conselheiros para conhecimento e análise, dispôs a palavra aos presentes para se manifestarem. Não havendo qualquer manifestação dos presentes, a Ata da 204ª Reunião Ordinária foi colocada em votação e aprovada pela unanimidade dos presentes. Item 3º. Relatórios de Prestação de Contas e Atividades da SESA relativos ao Primeiro Quadrimestre de 2013: O Presidente informou que as matérias foram analisadas e avaliadas pela Comissão de Finanças do SUS, Comissão de Folhas de Pagamentos e Comissão de Acompanhamento do SUS, as quais apresentaram pareceres favoráveis e que serão lidos ao final das apresentações. Em seguida concedeu a palavra à Secretária de Saúde e conselheira Nádia Cibele Capovilla, que apresentou primeiramente o Relatório de Atividades, Oferta e Produção da área da saúde durante o Primeiro Quadrimestre do ano 2013, contendo a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, explicando cada item e esclarecendo as dúvidas durante a apresentação. Em seguida a Secretária apresentou o Relatório de Prestação de contas dos Recursos Financeiros aplicados na área da saúde durante o Primeiro Quadrimestre do ano 2013, esclarecendo detalhadamente todos os itens durante a apresentação. Ao final das apresentações o Presidente leu os pareceres da Comissão de Finanças do SUS, Comissão de Folhas de Pagamentos e Comissão de Acompanhamento do SUS e dispôs a palavra ao plenário para discussões. O Presidente indagou a Secretária se durante o citado quadrimestre houve algum remanejamento ou transferência de verba orçamentária da saúde para outra secretaria ou setor da administração municipal para uso em pagamentos de despesas alheias à área da saúde, ao que a Secretária afirmou que não. Não havendo outras manifestações dos presentes o Presidente colocou a Prestação de Contas com o Relatório dos Recursos Financeiros e o Relatório de Atividades do Primeiro Quadrimestre de 2013 em votação, tendo sido aprovados pela unanimidade dos presentes, cumprindo, assim, as disposições da Lei Complementar Federal no 141/12. Item 6º. Assuntos Gerais: Em razão de ultrapassar o horário previsto para a reunião, o Presidente informou que os assuntos gerais ficam transferidos para a próximas reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, e eu, conselheira Aline Guiraldelo de Souza, designada para secretariar a reunião, assina a presente ata, juntamente com os demais participantes da reunião. Aline Guiraldelo de Souza ,Cristina Aparecida Bernardes,Érica Pin Pereira José de Oliveira Barbosa Kátia Cristina Lamberti Maria de Fátima de Souza Maria Inês Diogo Oliveira Maria Regina Vieira Ligo Teixeira Miguel Antonio WaullianoNádia Cibele CapovillaPaulo Eduardo Ferreira BuenoSalustiano Batista de Oliveira. Seila Maria Silva