Orçamento 2014 CD Fevereiro

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Transcrição da apresentação:

Orçamento 2014 CD Fevereiro Vice Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional Diretoria de Planejamento Estratégico Orçamento 2014 CD Fevereiro

Evolução Orçamento Fiocruz, 2013-2014 Ano LOA 2013 Execução 2013 LOA Aprovada 2014 Variação GRUPO DE DESPESA Aprovada Final Empenhado % de Execução Liquidado Restos a Pagar Dotação Inicial 2014 LOA 2014/ 2013 Inicial 2014/2013 Final TOTAL FIOCRUZ 2.721.496.811 2.769.864.883 2.697.100.321 97,4 2.373.640.688 445.847.334 2.756.858.267 1,30% -0,47% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 899.903.250 1.002.464.122 993.529.241 99,1 993.486.262 46.711 993.259.211 10,4% -0,9% OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.380.777.853 1.447.716.031 1.412.997.245 97,6 1.289.995.360 245.018.123 1.264.332.153 -8,4% -12,7% INVESTIMENTOS 440.815.708 319.684.730 290.573.835 90,9 90.159.066 200.782.500 499.266.903 13,3% 56,2%

Evolução do orçamento Fiocruz, Ações Regulares, 2013-2014 Ano LOA 2013 Execução 2013 LOA Aprovada 2014 Variação GRUPO DE DESPESA Aprovada Final Empenhado % de Execução Liquidado Restos a Pagar Dotação Inicial 2014 LOA 2014/ 2013 Inicial 2014/2013 Final TOTAL 409.152.155 443.034.155 424.741.287 95,9 375.131.680 50.354.475 452.575.211 10,6% 2,2% Total Custeio 353.893.157 392.304.135 379.728.391 96,8 355.866.714 24.528.315 375.989.837 6,2% -4,2% Total Investimento 55.258.998 50.730.020 45.012.896 88,7 19.264.967 25.826.160 76.585.374 38,6% 51,0% São consideradas Ações Regulares a Administração, Pesquisa e DT, Ensino, Cooperação Técnica, Coleções Biológicas, Análise da Qualidade, Comunicação e Informação, Atenção de Referência, Laboratórios de Referência, Canal Saúde, Patrimônio Histórico, Vigilância, Plataformas, Modernização. O Total Custeio das ações regulares, R$ 375.989.837, inclui R$ 17.340.494 de D.A e Convênios.

Evolução orçamento Fiocruz, Ações do Contrato de Gestão SVS/SAS, 2013-2014 Ano LOA 2013 Execução 2013 LOA Aprovada 2014 Variação GRUPO DE DESPESA Aprovada Final Empenhado % de Execução Liquidado Restos a Pagar Dotação Inicial 2014 LOA 2014/ 2013 Inicial 2014/2013 Final TOTAL 976.500.000 914.000.000 913.926.306 100,0 814.587.634 219.670.759 839.713.000 -14,0% -8,1% Total Custeio 822.263.290 829.763.290 829.689.596 778.635.997 171.107.477 720.041.942 -12,4% -13,2% Total Investimen to 154.236.710 84.236.710 35.951.637 48.563.282 119.671.058 -22,4% 42,1% Compreendem as Ações do Contrato de Gestão a de produção de Imunobiológicos e Reagentes e a de Serviços de Hemoterapia.

Evolução orçamentária, Ações Farmácia Popular e Revitalização de Farmanguinhos, Fiocruz 2013-2014 Ano LOA 2013 Execução 2013 LOA Aprovada 2014 Variação Farmácia Popular GRUPO DE DESPESA Aprovada Final Empenhado % de Execução Liquidado Restos a Pagar Dotação Inicial 2014 LOA 2014/ 2013 Inicial 2014/2013 Final TOTAL 149.000.000 129.651.182 87,0 84.713.598 44.977.472 93.250.000 -37,4% Total Custeio 148.800.000 129.452.434 84.631.512 44.860.810 93.173.529 Total Investimento 200.000 198.749 99,4 82.086 116.663 76.471 -61,8% Farmanguinhos 40.500.000 35.748.595 88,3 27.582.258 9.410.138 39.600.000 -2,2% 20.000.000 32.150.000 30.367.026 94,5 27.182.366 4.428.461 0,0% -37,8% 20.500.000 8.350.000 5.381.570 64,4 399.892 4.981.677 19.600.000 -4,4% 134,7%

Evolução Orçamentária Projetos de Investimento, 2013-2014 Ano LOA 2013 Execução 2013 LOA Aprovada 2014 Variação GRUPO DE DESPESA Aprovada Final Empenhado % de Execução Liquidado Restos a Pagar Dotação Inicial 2014 LOA 2014/ 2013 Inicial 2014/2013 Final TOTAL 214.520.000 180.568.000 159.877.268 88,5 39.003.283 120.897.309 289.954.000 35,2% 60,6% Total Custeio 4.400.000 4.900.000 4.633.357 94,6 4.552.330 93.059 13.920.000 216,4% 184,1% Total Investimen to 210.120.000 175.668.000 155.243.911 88,4 34.450.953 120.804.250 276.034.000 31,4% 57,1% Compreendem os Projetos de Investimento a Estruturação de Laboratórios, CDHS, Institutos, CPFI, Ceará (Escritório e Fábrica), Minas Gerais, Piauí, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Centro de Recursos Biológicos (CRB), Unidade Administrativa da Fiocruz.

Fundo Fiocruz 2012–2013 e Expectativa 2014 Composição do Fundo Fiocruz (Custeio) 2012 2013 Expectativa para 2014 a) Remanejamento de Investimento para Custeio 60.732.807 51.130.978 50.000.000 b) Remanejamento da ação de Imunobiológicos 84.978.437 81.601.899 60.000.000 c) Remanejamento da Farmácia Popular 47.907.847 29.018.987 20.000.000 Total Fundo Fiocruz (a+b+c) 193.619.091 161.751.864 130.000.000