Fiscal – Emitir Nota Fiscal Eletrônica

Objetivo Registrar uma nota fiscal de venda; Emitir, transmitir, imprimir o DANFE e enviar o arquivo XML da nota fiscal eletrônica por e-mail;

Pré - requisitos Os produtos que serão inclusos na nota fiscal eletrônica devem ser previamente registrados no sistema, e o código NCM do produto deve ser informado no campo NCM da aba NF- Inf. Adicionais na tela Cadastro de Produto.

Pré - requisitos Acesse o módulo de Compras para cadastrar o código NCM dos produtos na tela Cadastro de Produto.

Módulo Compras > Estoque > Produto > Cadastro de Produto Pré - requisitos Módulo Compras > Estoque > Produto > Cadastro de Produto

Pré - requisitos O destinatário da nota fiscal de venda deve ser previamente registrado no sistema através da tela Cadastro de Cliente no módulo Retaguarda.

Módulo Retaguarda > Cliente > Cadastro de Cliente Pré - requisitos Os Campos em vermelho na imagem abaixo serão obrigatórios e/ou importante para emissão da nota fiscal. Módulo Retaguarda > Cliente > Cadastro de Cliente

Agora iremos emitir a nota fiscal de venda eletrônica

Nota Fiscal Clique sobre a opção Fiscal no menu de aplicativos do sistema.

Nota Fiscal Selecione o menu Nota Fiscal e clique sobre a opção Emitir Nota Fiscal.

Nota Fiscal No tipo da nota selecione a opção Venda.

Nota Fiscal Selecione ao menos um código CFOP de saída. Em determinados casos pode haver dois códigos CFOP distintos para os produtos inclusos na mesma nota fiscal.

Nota Fiscal Com a opção cliente selecionada pressione F2 e digite parte do nome do destinatário desta nota fiscal.

Nota Fiscal Para inserir os produtos pressione a tecla F6.

Nota Fiscal Informe o produto, a quantidade vendida e os dados de impostos como CFOP e CST.

Nota Fiscal Pressione ENTER até incluir o produto na grade. E clique sobre botão OK para fechar a tela de produtos da nota fiscal.

Nota Fiscal Na parte inferior da tela é possível preencher os dados adicionais da nota fiscal.

Nota Fiscal Para Informar as Faturas da Nota Fiscal pressione a tecla F7.

Nota Fiscal Informe o número de parcelas, o vencimento da primeira parcela e o intervalo de dias entre uma parcela e outra ou dia fixo da parcela. Pressione o botão Gerar.

Após gerar as parcelas clique sobre o botão MENU. Nota Fiscal Após gerar as parcelas clique sobre o botão MENU.

Nota Fiscal Depois de informar todos os dados da nota fiscal pressione o botão Gravar.

Nota Fiscal Pressione o botão Gerar NF-e para exportar a nota fiscal para o emissor de nota fiscal eletrônica.

Nota Fiscal O sistema exibirá a seguinte mensagem: “Nota Fiscal Exportada com Sucesso”. Pressione o botão OK.

Nota Fiscal Para acessar o emissor de nota fiscal eletrônica Moura clique sobre o ícone SisMoura-NFe.

Nota Fiscal Clique sobre o menu Nota Fiscal Eletrônica e selecione a opção Gerenciar NF-e.

Nota Fiscal Para relacionar as nota fiscais cadastradas no período pressione o botão Gerar.

Nota Fiscal Antes de imprimir o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica(DANFE) é necessário transmitir o arquivo XML da nota fiscal eletrônica para a SEFAZ do estado.

Nota Fiscal Transmitir a NF-e: Selecione a nota clicando sobre a linha da nota fiscal na coluna selecionar. Pressione o botão Transmitir.

Nota Fiscal Transmitir a NF-e: Na tela de Transmissão pressione o botão Transmitir.

Nota Fiscal Transmitir a NF-e: Após a transmissão o sistema exibirá a seguinte mensagem: “NF-e autorizada com sucesso!”. Pressione o botão Fechar.

Nota Fiscal Com a nota fiscal na situação autorizada, pressione o botão DANFE para realizar a impressão.

Nota Fiscal Selecione a impressora fiscal e pressione o botão Imprimir.

Nota Fiscal Impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

Nota Fiscal O arquivo XML da nota fiscal eletrônica deve ser enviado para o e-mail do destinatário da nota fiscal. O e-mail do destinatário deve ser informado ao cadastrar o cliente na tela Cadastro de Cliente do módulo Retaguarda.

Nota Fiscal Clique novamente sobre a coluna selecionar e pressione o botão Enviar E-mail.

Exercícios Cadastre dois produtos e informe o código NCM; Cadastre um cliente com todos os dados que são importantes para a nota fiscal eletrônica; Registre uma nota fiscal de venda; Abra o emissor de nota fiscal eletrônica e simule a transmissão da nota fiscal eletrônica. Observação: a nota não será transmitida pois não temos um certificado digital para a transmissão da NF-e.

Complemento CFOP: código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços ou sob a sigla CFOP é um código do sistema tributarista brasileiro, determinado pelo governo. É indicado nas emissões de notas fiscais, declarações, guias e escrituração de livros. É utilizado em uma operação fiscal e define se a nota emitida recolhe ou não impostos, movimento de estoque e financeiro. O CFOP, é em sua maioria composto por quatro dígitos, onde o primeiro, no caso o prefixo, determina a natureza da operação, ou seja, se é entrada ou saída de mercadorias. Por sua vez o sufixo determina o código de Situação Tributária.

Complemento 1 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de dentro do Estado. 2 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de fora do Estado. 3 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços do Exterior. 5 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para dentro do Estado. 6 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para fora do Estado. 7 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para o Exterior.

Dúvidas. Acesse o site www. jnmoura. com Dúvidas? Acesse o site www.jnmoura.com.br e conecte-se ao suporte on-line. 13/07/2012