APRESENTAÇÃO BI - RH

BI – Business Intelligence Contexto Diante da necessidade de aprimorar a gestão da empresa a NET adotou um novo modelo de gerenciamento de informações capaz de subsidiar a companhia e áreas das suas mais diversas necessidades de informação. Nesse momento como piloto implantamos os indicadores de recursos humanos. Esse trabalho foi desenvolvido pela área de Indicadores de Negócio para a área de Recursos Humanos, em que foi utilizado a ferramenta da Oracle. Objetivo O objetivo desse trabalho é demonstrar os indicadores oficiais de RH que serão utilizados pelos gestores e pela área de Recursos Humanos de toda a NET na tomada de decisão, no aprimoramento da gestão e no apoio para novas ações. Público Atingido Área de RH (Consultores de RH e gestores) Gerentes Diretoria Diretoria Executiva e Presidência

Índice 1) Contexto, Objetivo e Público Atingido; 2) Cronograma; 3) Permissionamento; 4) Acesso ao Sistema – Dashboards (telas); 5) Informações; 6) Filtros; 7) Indicadores e Regras de Cálculo; 8) Indicadores e o Papel do RH; 9) Dúvidas e Sugestões; 9) Fase 2 – BI.

CRONOGRAMA DE COMUNICAÇÃO Uso contínuo das informações do BI, como referência para as matérias da Líder Ligado, sempre deixando evidente a fonte de informação. (Avaliar quais dados podem ser compartilhados) Agradecimento E-mail do Rodrigo para equipes de RH. E-mail do Luciano para equipe de IN. Reunião de Líderes no MSO – Lançamento do BI + explicação dos indicadores Líder Ligado + Vídeo explicativo sobre o consumo dos indicadores 30/09 01 a 08/10 15/10 25/10 25/10 04/11 ... Preparação da equipe de RH para consumo das informações e uso do sistema para sanar eventuais dúvidas dos líderes/clientes internos. Reunião de ICG dos Diretores Regionais com seus diretos. RH vai até as operações apresentar. Comunicação Dia D – comunicado assinado pelo Rodrigo e Luciano dando o pontapé inicial para o uso do sistema. Link do sistema no NET Online. Matéria no NET Online

Acesso ao Sistema Ao acessar o sistema teremos dois Painéis de visualização, em que encontram-se os indicadores de RH oficiais da NET. São eles: A) Employee Dashboards - são apresentados os indicadores que não estão relacionados a valores financeiros, divididos nas seguintes abas: 1 – Resumo 2 – Mensal 3 – Anual 4 – Retenção Recrutamento e Seleção 5 – PCD 6 – Aprendiz 7 – Convênio 8 – Obrigações Legais 9 – Terceiros 10 – HC Real x HC Orçado 11 - Físicos e Financeiros 12 – Tabelas Permissionamento – Os dados apresentados nessas abas não são restritos e podem ser visualizados por todos os usuários do sistema BI. Os mesmos podem ser filtrados de acordo com a necessidade do usuário. Exemplo: Filtro Regional São Paulo – Cidade: Bauru.

Acesso ao Sistema B) Massa Salarial - são apresentados os indicadores que estão relacionados a valores financeiros, divididos nas seguintes abas: 1 - Massa Salarial 2 – Custos e Despesas 3 – Tabelas Permissionamento – Os dados apresentados nessas abas são restritos. Todos os usuários podem acessar de acordo com os critérios abaixo: Grupo de RH – Visualização total de todos os dados da Região em que está alocado (Regional/ Site ou MSO). Diretoria Executiva e Presidência – Visualização total de todos os dados de toda a NET. Diretoria de Área – Visualização total de todos os dados das áreas de sua Diretoria. Gerência de Área – Visualização total de todos os dados de sua Gerência.

Informações Atualização dos Dados 1 - Os dados referente folha de pagamento e cadastros oriundos da Techware são carregados todos os sábados. 2 - Os demais dados que são carregados manualmente são atualizados mensalmente, por exemplo dados de despesas de RH (DRE) e dados do convênio médico. Regras de Cálculos e Termos 1 - Será disponibilizado no BI um Glossário com todos os termos e regras de cálculos que foram utilizadas no BI. Forma de visualização – Dados Techware 1 - Os dados carregados pela Techware são visualizados de acordo com a visão de gestão, ou seja, os centros de custos matriciais são visualizados pelo MSO. 2 – Existe a possibilidade de visualizar a quebra na Regional por: Site, MSO e Regionais. Forma de visualização – Dados Manuais 1 - Os dados carregados manualmente são visualizados de acordo com a alocação do funcionário, mesmo os matriciais são visualizados pelas devidas Regionais. 2 – A quebra na visualização é somente por Regional, não é possível visualizar o site e o MSO completo. OBSERVAÇÃO: A área de IN está trabalhando para que todos os indicadores sejam disponibilizados na visão de gestão.

“NAVEGANDO NO BI”

Filtros dos Dados Pelo sistema temos a opção de alguns filtros que são necessários no dia a dia, como: Ano, Mês, Regional, Grupo, Cluster, Sub Cluster, Operação, Diretoria Executiva, Área, Diretoria e Centro de Custo. Ao efetuar os filtros de cada linha deve clicar em aplicar. Para fazer novo filtro deverá limpar os filtros anteriores e aplicar.

Aba Resumo – Parte I Indicadores - quantidade de ativos, contratados e desligados dos últimos seis meses. Coluna azul – mês ano atual Coluna Cinza – mês ano anterior Linha vermelha – Variação entre o mês do ano anterior x mês do ano atual % DE VARIAÇÃO – Cálculo (Quantidade do mês ano atual / quantidade do mês ano anterior) * 100 = XXXX 100 – XXXX = % de variação. Podem ser utilizados todos os filtros.

Aba Resumo – Parte II Indicadores – Taxa de Desligamento, Turn Over, PCD e Aprendiz dos últimos seis meses. TAXA DE DESLIGAMENTO – Cálculo Quantidade de desligamentos/ Efetivo Médio do mês (Quantidade de funcionários no inicio do mês + Quantidade de funcionários no final do mês/ 2) = XXXX XXXX * 100 = % Taxa de Desligamento TURN OVER – Cálculo (Quantidade desligamentos + Quantidade de admitidos do mês/ 2) / Efetivo Médio do mês (Quantidade de funcionários no inicio do mês + Quantidade de funcionários no final do mês/ 2) = XXXX XXXX * 100 = % Turn Over

Aba Resumo – Parte III Indicadores - Informações de Censo (gênero, Faixa etária, Estado Civil, Escolaridade, Reconhecimento Por Tempo de Casa, Tipo de Funcionários e Etnia). Nesses dados existe a possibilidade de um segundo filtro, informando se quer visualizar os ativos, contratados e desligados.

Aba Resumo – Parte IV Indicadores – Cargos e Volume Por Tempo de Casa Refere-se a Quantidade de Pessoas em cada um dos Indicadores. a) Na visualização por cargos é possível clicar no botão direito do mouse para detalhar. b) É necessário escolher o nível na tela de detalhe.

Aba Resumo – Parte V c) Após escolher o grupo é apresentado o drill down com os dados demográficos e o analítico dos funcionários com informações detalhadas.

Aba Mensal – Parte I Indicadores – Headcount, Admitidos e Demitidos Últimos treze meses. Linha Verde – Quantidade de Headcount mensal Coluna Azul – Contratados Coluna Vermelha – Desligados Podem ser utilizados todos os filtros.

Aba Mensal – Parte II Indicadores - Taxa de Desligamento e Turn Over Últimos treze meses. Linha vermelha – variação do mês do ano anterior com relação mês do ano atual. Linha preta – variação do mês anterior com o mês atual.

Aba Anual Indicadores - Evolução do Headcount anual, Admitidos, Demitidos, Taxa de Desligamento e Turn Over. Evolução desde 2007. Anos anteriores – Visualiza Dezembro de cada ano. Ano atual – Visualiza Mês atual. Podem ser utilizados todos os filtros.

Aba - Retenção Recrutamento e Seleção – Parte I Indicador – Retenção Recrutamento e Seleção Esse indicador demonstra como se comporta na NET a retenção dos colaboradores nos primeiros seis meses após a contratação, tendo como meta mensal 90%. Indicador Fechado - Admissões que completaram o ciclo de seis meses. Cor Vermelha - Abaixo da meta Cor Azul – Dentro da Meta Indicador Aberto – Admissões que não completaram o ciclo de seis meses. Cor Cinza até o fechamento. O percentual da retenção é informado no mês em que ocorre a admissão e não no mês em que o indicador é fechado. Podem ser utilizados todos os filtros. RETENÇÃO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – Cálculo (Quantidade de admitidos no mês que permanecem na empresa / quantidade total de admitidos no mês) * 100 = % Retenção Recrutamento e Seleção Esse cálculo deve ser efetuado mensalmente até o indicador ser fechado (ciclo de 6 meses das admissões).

Aba - Retenção Recrutamento e Seleção – Parte II

Retenção Recrutamento e Seleção – Parte III Comparativo das retenções entre as diretorias, áreas e centro de custo. Necessário selecionar o mês desejado no 2º filtro da tela.