Gestão Fiscal, Junho/2016 Livro Eletrônico do DF (Ato Cotepe) - Registros C600 - Cupom Fiscal/ICMS (Modelos 2D e 02 )

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1 Gestão Fiscal, Junho/2016 Livro Eletrônico do DF (Ato Cotepe) - Registros C600 - Cupom Fiscal/ICMS (Modelos 2D e 02 )

2 Livro Eletrônico do DF OBJETIVO Alterar o livro eletrônico do DF para que realize a geração dos registros referentes ao cupom fiscal de acordo com as especificações do Manual.

3 Livro Eletrônico do DF ALTERAÇÃO Atualmente o Livro eletrônico do DF não contempla a geração dos registros referente aos Cupons Fiscais. Com isto, as informações dos registros C600, C620, C640 e registros filhos devem ser gerados de acordo com as especificações do Manual do Ato Cotepe.

4 Livro Eletrônico do DF ALTERAÇÃO O programa irá gerar os registros C600, que escriturará toda a movimentação de cupons fiscais emitidos a partir do programa VDP00746 (Emissão Saídas) ou importados das tabelas do Protheus. Registro C600: Documento – Cupom Fiscal/ICMS (Código 2D e Código 02): Neste registro serão consideradas notas fiscais de saída com o tipo da nota FATECF (Cupom Fiscal), com o modelo da nota fiscal 2D e 02 agrupados por documento fiscal. Nos campos 02-COD_MOD, 03-ECF_CX, 04-ECF_FAB, do registro C600 serão consideradas as informações do cadastro VDP4648 (Impressora de Documentos Fiscais) relacionado à série e ao modelo do cupom fiscal. Nos campos 05-CRO, 06-CRZ, 07- NUM_DOC_INI, 08-NUM_DOC_FIN serão consideradas as informações do cadastro VDP1982 (Movimento Diário de Documentos Fiscais) relacionado à série do cupom fiscal. o Registro C605: Itens do Documento: Neste registro serão considerados os itens das notas fiscais de saída com o tipo da nota FATECF (Cupom Fiscal), com o modelo da nota fiscal 2D e 02.

5 Livro Eletrônico do DF ALTERAÇÃO Registro C620: Documentos – Resumo Diário de Cupom Fiscal/ICMS (Código 2D e Código 02) Neste registro serão consideradas notas fiscais de saída com o tipo da nota FATECF (Cupom Fiscal), com o modelo da nota fiscal 2D e 02 agrupados por data. Nos campos 02-COD_MOD, 03-ECF_CX, 04-ECF_FAB, do registro C600 considerar as informações do cadastro VDP4648 (Impressora de Documentos Fiscais) relacionado à série e ao modelo do cupom fiscal. Nos campos 05-CRO, 06-CRZ, 07- NUM_DOC_INI, 08-NUM_DOC_FIN considerar as informações do cadastro VDP1982 (Impressora de Documentos Fiscais) relacionado à série do cupom fiscal. o Registro C625: Resumo Diário de Itens dos Documentos: Neste registro serão considerados os itens das notas fiscais de saída com o tipo da nota FATECF (Cupom Fiscal), com o modelo da nota fiscal 2D e 02 onde também será agrupado por data. Registro C640: Resumo Mensal de itens – Cupom Fiscal/ICMS (Código 2D e Código 02): Neste registro serão considerados os itens das notas fiscais de saída com o tipo da nota FATECF (Cupom Fiscal), com o modelo da nota fiscal 2D e 02 agrupados por mês.

6 PROCEDIMENTOS

7 Livro Eletrônico do DF Configuração para geração dos do Cupom fiscal 1. VDP0696 (Configuração Fiscal) Configurar os tributos de ICMS / ISS / ICMS-ST para as operações de saída de acordo com cada estado/município que utiliza os impostos. 2. VDP0050 (Natureza de Operação) Relacionar os tributos criados no VDP0696 (Configuração Fiscal) a natureza de operação que será utilizada para emissão dos documentos de saída. 3. VDP0741 (Numeração Fiscal) Efetuar o cadastro da Série, Subsérie e Modelo do documento, que deverá ser 2D ou 02, para a emissão de cupom fiscal onde o tipo de nota deverá ser FATECF. 4. VDP4648 (Impressora de Documentos Fiscais) Cadastrar as impressoras que irão emitir os cupões fiscais, utilizando as séries e modelos cadastrados no programa VDP0741 (Numeração Fiscal). Processamento 1. VDP1982 (Movimento Diário de Documentos Fiscais) Todas as movimentação de cupom fiscal que ocorrer em cada dia do mês deverão ser cadastradas neste programa, para que o mesmo possa ser apresentado no arquivo do livro eletrônico do Ato Cotepe. Relacionar a série a qual o documento foi emitido, a data do dia da movimentação, o intervalo inicial e final de documentos que foram emitidos no dia, o valor total dessa movimentação, o contador de redução z, o contador de reinicio de operação e a série da impressora cadastrada no programa VDP4648 (Impressora de Documentos Fiscais). 2. OBF12000/OBF0010 (Prepara Informações para os Livros Fiscais) Processar o programa OBF12000/OBF0010 para que o mesmo realize a integração das notas com módulo de OBF e seja possível gerar o arquivo magnético. Geração e Conferência do Arquivo Magnético Ato Cotepe DF: 1. OBF1399 (Arquivo Magnético Ato Cotepe DF) Deverá ser processado esse programa para a geração do arquivo magnético do ato cotepe do DF, onde o mesmo gera os registros do C600 conforme especificado no manual PROCEDIMENTOS

8 IMPLANTAÇÃO

9 Liberação Update: 04-2016 (12.1.12) Download: 05/08/2016 Documento Técnico: MANFIS01-57: http://tdn.totvs.com/display/LLOG/DT_Livro_Eletronico_DF_C600http://tdn.totvs.com/display/LLOG/DT_Livro_Eletronico_DF_C600

10 Obrigado ;) Patricia Moreira Librelato