Configuração de Produtos para o EFD – Escrituração Fiscal Digital

Apresentação em tema: "Configuração de Produtos para o EFD – Escrituração Fiscal Digital"— Transcrição da apresentação:

1 Configuração de Produtos para o EFD – Escrituração Fiscal Digital
Paulo Sérgio de Almeida Gonçalves Administrador, Contador, Consultor, Palestrante, Professor Universitário, MBA pela FGV – RJ em Gestão Estratégica de Pessoas, Presidente da AESC – Associação dos Escritórios e Profissionais da Contabilidade de Jaú e Região Gestão 2004/2005, atualmente Diretor da AESC Jaú, proprietário do Dinâmico Consultoria Empresarial e Contábil, Proprietário da Prosol Unidade Jaú.

2 Configuração de Produtos para o EFD – Escrituração Fiscal Digital

3 Ato Declaratório Publicado o Ato Declaratório Executivo Cofis/RFB nº 24/2011, que definiu os registros da escrituração simplificada da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, PARA LUCRO PRESUMIDO No modelo de escrituração simplificada definido, a pessoa jurídica do lucro presumido procederá à escrituração pelos totais de receita auferida ou recebida, sendo dispensada a individualização das operações por documento fiscal. As instruções de preenchimento dos registros da escrituração simplificada, encontram-se dispostas no Guia Prático da EFD-PIS/Cofins, versão 1.03.

4 Tenho que configurar os Produtos? Sim
Produto Prosol

5 CAMPOS CHAVES CNPJ DO FORNECEDOR CFOP DO PRODUTO CÓDIGO DO PRODUTO

6 CNPJ 59.629.785/0001-35 CFOP 1910 PRODUTO 35 CANETA
__________________________ CNPJ / CFOP 1910 PRODUTO 35 CANETA Este Produto deverá ser configurado também

7 Sugestão: Criar a Tabela de Situação Fiscal = TSF
Para Notas Fiscais de Entradas Para ECF (Emissor de Cupom Fiscal)

8 Tabela de Situação Fiscal = TSF
Configurar uma única Tabela para os 26 Estados e mais o DF Porém uma Tabela para cada situação Fiscal

9 Configuração de ECFS O famigerado arquivo ECF (Emissor de Cupom Fiscal), não possui CSTs.

10 Configuração de Produtos
Vamos a prática