REAJUSTE SALARIAL DE PREMISSAS Premissas: Impacto Anual Máximo de R$ 75 milhões Concentrar mais os impactos financeiros no segundo semestre Estratégia:

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1 REAJUSTE SALARIAL DE 2016

2 PREMISSAS Premissas: Impacto Anual Máximo de R$ 75 milhões Concentrar mais os impactos financeiros no segundo semestre Estratégia: Negociar separadamente os professores das demais categorias

3 REAJUSTE REAJUSTE GERAL Janeiro2,00% Dezembro8,50% Total10,67% REAJUSTE DO MAGISTÉRIO Janeiro5,50% Agosto5,5545% Total11,36% Mês Magistério Demais Servidores Lei Janeiro Reajuste Geral2,00% 10.451 (22/03/2016) Complemento Jan3,4320%0,00% 10.453 (22/03/2016) Total Jan5,50%2,00% Agosto Reajuste Agosto5,5545%0,00% 10.453 (22/03/2016) Dezembro Reajuste Dez0,00%8,50% 10.452 (22/03/2016) Ano Total Acumulado11,36%10,67%

4 IMPACTOS Impactos Reajuste Geral45.370.066,08 Reajuste do Magistério64.818.711,81 Outros benefícios12.350.000,00 Aumento Receita do FUNDEB-44.130.000,00 Impacto Total78.408.777,89

5 Evolução do Piso do Magistério e Salários

6 Força de Trabalho Atual Servidores / Colaboradores Administração Direta Administração IndiretaTotal SERVIDORES32.5724.87737.449 Servidores Efetivos26.4524.42930.881 Exclusivo Comissionados1.7022881.990 Servidores Temporários4.4181604.578 OUTROS COLABORADORES9.2261.32410.550 Bolsistas39897495 Terceirizados8.8281.22710.055 TOTAL41.7986.20147.999 INATIVOS / PENSIONISTAS 14.205 Inativos11.121 Pensionistas3.084 CARGOS COMISSIONADOS VinculoQuant.% Servidores da PMF2.642 57% Não Servidores da PMF1.990 43% Total4.632 100%

7 Despesas 2013 à 2015 Grupo 201320142015* R$% % % Despesas Correntes4.372.506.31590,94.847.583.71989,55.253.391.36589,8 Pessoal e Encargos Sociais2.409.835.39150,12.664.698.72249,22.956.540.69950,6 Juros e Encargos da Dívida15.791.1580,316.967.7350,322.022.9880,4 Outras Despesas Correntes1.946.879.76540,52.165.917.26140,02.274.827.67838,9 Despesas de Capital439.534.3559,1567.374.32810,5594.436.29910,2 Investimentos385.907.3748,0523.972.1259,7542.787.2169,3 Inversões Financeiras1.473.8700,0221.9070,0322.2060,0 Amortização da Dívida52.153.1111,143.180.2950,851.326.8760,9 TOTAL4.812.040.6701005.414.958.0461005.847.827.663100 Fonte: Balanços e GRPFOR-FC * Valores sujeitos a revisão

8 Philipe Theophilo Nottingham Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão philipe@fortaleza.ce.gov.br (85) 99996 7236 OBRIGADO