2012.06.01Sustentabilidade financeira 1 WASHCost Sustentabilidade Custos de operação e manutenção e desafios para a sustentabilidade financeira.

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1 2012.06.01Sustentabilidade financeira 1 WASHCost Sustentabilidade Custos de operação e manutenção e desafios para a sustentabilidade financeira

2 2012.06.01Sustentabilidade financeira 2 Custos correntes 1. Introdução 2. Fontes dispersas 1. Operação & manutenção de rotina 2. Reabilitações (manutenção do capital) 3. Custos actual e normativo 3. PSAA 1. Operação e manutenção 2. Reabilitações 3. Custo actual e normativo CONTUEDO

3 2012.06.01Sustentabilidade financeira 3 1. Custos de investimentos em activos fixos (CapEx): hardware e software 2. Custos operação e manutenção (OpEx) 3. Custos de apoio indirecto – 4. Custos de capital 5. Custos de manutenção de capital (CapManEx) 6. Custos de apoio directo – custos de apoio pós-construção Componentes de Custo do Ciclo de Serviços

4 2012.06.01Sustentabilidade financeira 4 Investimento dominante Taxa de cobertura Esforço do sector e custos 25%50%75% 100% Zona de risco: as infra- estruturas básicas já existem, mas a taxa de cobertura está estagnada em volta de 60-80% Esforços e custos/financiamento mudam com taxa de cobertura Custos de manutenção de capital Custos correntes dominantes (OpEX)

5 2012.06.01Sustentabilidade financeira 5 Manutenção furos OpEx Custo médio de 1240 mt/anual (2011) ($45) (4 mt por pessoa/ano) Manutenção de um furo de 2 anos é 50% de um furo de 13 anos Um furo de 60 m é 50% mais caro do que um de 20 metros Custo médio de 1240 mt/anual (2011) ($45) (4 mt por pessoa/ano) Manutenção de um furo de 2 anos é 50% de um furo de 13 anos Um furo de 60 m é 50% mais caro do que um de 20 metros Este valor do 1240 mt é baixo porque: Em geral só furos novos tem registo As contribuições são mais altas do que as despesas indicadas Para incluir preventivo deveríamos ter 3 vezes mais (USD 120) Este valor do 1240 mt é baixo porque: Em geral só furos novos tem registo As contribuições são mais altas do que as despesas indicadas Para incluir preventivo deveríamos ter 3 vezes mais (USD 120) OpEx dos furos e poços Para um mecânico ganhar 2,000 mt/mês, ele precisa servir 90 furos na zona dele.

6 2012.06.01Sustentabilidade financeira 6 Reabilitações 10% das fontes de 10 anos já tiveram uma reabilitação Em média uma reabilitação acontece quando a fonte tem 7 anos de idade. Em média 20% das fontes recebe uma reabilitação 10% das fontes de 10 anos já tiveram uma reabilitação Em média uma reabilitação acontece quando a fonte tem 7 anos de idade. Em média 20% das fontes recebe uma reabilitação N=1078

7 2012.06.01Sustentabilidade financeira 7 Reabilitaçãoes Em média as fontes têm uma idade de 11 anos - mas mais de 50% tem menos de 9 anos 89% das fontes nunca tiveram uma reabilitação RAC: 3.6% (757) das fontes recebe uma reabilitação por ano (e 9% -1700 novas) Usando custos 2011 (80.000 meticais), isso signifique 10 meticais/ano por pessoa servida Operacional N=11266

8 2012.06.01Sustentabilidade financeira 8 2002-2012-2022 2002: 2011: 1.700 fontes construídas 2012: 1.100 reabilitações 2022: 1.700 fontes devem ser reabilitadas 8 Seguindo dados actuais deveriamos alocar 2 vezes mais reabilitações (20 mts/pessoa)

9 2012.06.01Sustentabilidade financeira 9 Custos do apoio PEC zonal neste momento custa 33 mts/pessoa em 36 distritos: nacional 9 mts/pessoa: caso ideal: cada distrito, mas a custo de 20 mts/pessoa SDPI: 2.2 pessoal @ 15.000 mts para 14.000.000 pessoas dá 3.6 mts/pessoa. ideal : 2 mts transporte, etc DNA-DAR < 1 mts por pessoa

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11 2012.06.01Sustentabilidade financeira 11 Desafios 28 meticias por pessoa por ano não parece muito 57 meticias por pessoa por ano não parece muito Mas É possível aumentar contribuição com factor 5? (melhorar contabilidade, aumentar rendimentos) Quem paga para apoio directo? Duas vezes mais? Qual seria o caminho (mecanismo de financiamento)? É possível financiar este valor para cada pessoa?

12 2012.06.01Sustentabilidade financeira 12 $$$ serviços

13 2012.06.01Sustentabilidade financeira 13 Custos correntes 1. Introdução 2. Fontes dispersas 1. Operação & manutenção de rotina 2. reabilitações (manutenção do capital) 3. Custos actual e normativo 3. PSAA 1. Operação e manutenção 2. Reabilitações 3. Custos actual e normativo CONTUEDO

14 2012.06.01Sustentabilidade financeira 14 Cidades – PSAA-OpEx Energia entre 9-20% Salários entre 30-40% Produtos químicos até 10% Custos Opex indicativo 120 mt/ano/pessoa na área

15 2012.06.01Sustentabilidade financeira 15 reabilitações

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17 2012.06.01Sustentabilidade financeira 17 Desafios Custos são 5 vezes mais alto do que fonte dispersa – vontade de pagar? Reconhecer que existe um buraco no financiamento e começar planificar para isso : gestão do património de estado Subsídios cruzados? Fundos manutenção e reposição são difíceis de financiar por cada sistema: Interligação entre sistemas para garantir sustentabilidade. Output based financing: Progress linked finance

18 2012.06.01Sustentabilidade financeira 18 Melhor serviços

19 2012.06.01Sustentabilidade financeira 19 Moçambique e outros

20 2012.06.01Sustentabilidade financeira 20 Perguntas?