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2012.06.01Sustentabilidade financeira 1 WASHCost Sustentabilidade Custos de operação e manutenção e desafios para a sustentabilidade financeira.

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1 Sustentabilidade financeira 1 WASHCost Sustentabilidade Custos de operação e manutenção e desafios para a sustentabilidade financeira

2 Sustentabilidade financeira 2 Custos correntes 1. Introdução 2. Fontes dispersas 1. Operação & manutenção de rotina 2. Reabilitações (manutenção do capital) 3. Custos actual e normativo 3. PSAA 1. Operação e manutenção 2. Reabilitações 3. Custo actual e normativo CONTUEDO

3 Sustentabilidade financeira 3 1. Custos de investimentos em activos fixos (CapEx): hardware e software 2. Custos operação e manutenção (OpEx) 3. Custos de apoio indirecto – 4. Custos de capital 5. Custos de manutenção de capital (CapManEx) 6. Custos de apoio directo – custos de apoio pós-construção Componentes de Custo do Ciclo de Serviços

4 Sustentabilidade financeira 4 Investimento dominante Taxa de cobertura Esforço do sector e custos 25%50%75% 100% Zona de risco: as infra- estruturas básicas já existem, mas a taxa de cobertura está estagnada em volta de 60-80% Esforços e custos/financiamento mudam com taxa de cobertura Custos de manutenção de capital Custos correntes dominantes (OpEX)

5 Sustentabilidade financeira 5 Manutenção furos OpEx Custo médio de 1240 mt/anual (2011) ($45) (4 mt por pessoa/ano) Manutenção de um furo de 2 anos é 50% de um furo de 13 anos Um furo de 60 m é 50% mais caro do que um de 20 metros Custo médio de 1240 mt/anual (2011) ($45) (4 mt por pessoa/ano) Manutenção de um furo de 2 anos é 50% de um furo de 13 anos Um furo de 60 m é 50% mais caro do que um de 20 metros Este valor do 1240 mt é baixo porque: Em geral só furos novos tem registo As contribuições são mais altas do que as despesas indicadas Para incluir preventivo deveríamos ter 3 vezes mais (USD 120) Este valor do 1240 mt é baixo porque: Em geral só furos novos tem registo As contribuições são mais altas do que as despesas indicadas Para incluir preventivo deveríamos ter 3 vezes mais (USD 120) OpEx dos furos e poços Para um mecânico ganhar 2,000 mt/mês, ele precisa servir 90 furos na zona dele.

6 Sustentabilidade financeira 6 Reabilitações 10% das fontes de 10 anos já tiveram uma reabilitação Em média uma reabilitação acontece quando a fonte tem 7 anos de idade. Em média 20% das fontes recebe uma reabilitação 10% das fontes de 10 anos já tiveram uma reabilitação Em média uma reabilitação acontece quando a fonte tem 7 anos de idade. Em média 20% das fontes recebe uma reabilitação N=1078

7 Sustentabilidade financeira 7 Reabilitaçãoes Em média as fontes têm uma idade de 11 anos - mas mais de 50% tem menos de 9 anos 89% das fontes nunca tiveram uma reabilitação RAC: 3.6% (757) das fontes recebe uma reabilitação por ano (e 9% novas) Usando custos 2011 ( meticais), isso signifique 10 meticais/ano por pessoa servida Operacional N=11266

8 Sustentabilidade financeira : 2011: fontes construídas 2012: reabilitações 2022: fontes devem ser reabilitadas 8 Seguindo dados actuais deveriamos alocar 2 vezes mais reabilitações (20 mts/pessoa)

9 Sustentabilidade financeira 9 Custos do apoio PEC zonal neste momento custa 33 mts/pessoa em 36 distritos: nacional 9 mts/pessoa: caso ideal: cada distrito, mas a custo de 20 mts/pessoa SDPI: mts para pessoas dá 3.6 mts/pessoa. ideal : 2 mts transporte, etc DNA-DAR < 1 mts por pessoa

10 Sustentabilidade financeira 10

11 Sustentabilidade financeira 11 Desafios 28 meticias por pessoa por ano não parece muito 57 meticias por pessoa por ano não parece muito Mas É possível aumentar contribuição com factor 5? (melhorar contabilidade, aumentar rendimentos) Quem paga para apoio directo? Duas vezes mais? Qual seria o caminho (mecanismo de financiamento)? É possível financiar este valor para cada pessoa?

12 Sustentabilidade financeira 12 $$$ serviços

13 Sustentabilidade financeira 13 Custos correntes 1. Introdução 2. Fontes dispersas 1. Operação & manutenção de rotina 2. reabilitações (manutenção do capital) 3. Custos actual e normativo 3. PSAA 1. Operação e manutenção 2. Reabilitações 3. Custos actual e normativo CONTUEDO

14 Sustentabilidade financeira 14 Cidades – PSAA-OpEx Energia entre 9-20% Salários entre 30-40% Produtos químicos até 10% Custos Opex indicativo 120 mt/ano/pessoa na área

15 Sustentabilidade financeira 15 reabilitações

16 Sustentabilidade financeira 16

17 Sustentabilidade financeira 17 Desafios Custos são 5 vezes mais alto do que fonte dispersa – vontade de pagar? Reconhecer que existe um buraco no financiamento e começar planificar para isso : gestão do património de estado Subsídios cruzados? Fundos manutenção e reposição são difíceis de financiar por cada sistema: Interligação entre sistemas para garantir sustentabilidade. Output based financing: Progress linked finance

18 Sustentabilidade financeira 18 Melhor serviços

19 Sustentabilidade financeira 19 Moçambique e outros

20 Sustentabilidade financeira 20 Perguntas?


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