Proposta de Graduação Tecnológica em EaD Parceria Senac 11 de Novembro de 2010.

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1 Proposta de Graduação Tecnológica em EaD Parceria Senac 11 de Novembro de 2010

2 A formação de preço do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, parte de inserção dos custos: Custos Diretos : Remuneração dos orientadores/tutores, coordenação do curso, encargos sociais, titulação, repouso semanal e material didático. Custo Indireto: Valor estimado por hora dos custos de Instalação e funcionamento da Unidade Operativa Executora do curso, água, luz, telefone, manutenção das instalações físicas, salário dos colaboradores técnicos. Formação de Preço

3 Nº Horas Aula1700 h Nº Alunos por Turma80 Duração do Curso24 meses Remuneração de Tutor EaD e Encargos Sociais R$ 75.546,93 Material didáticoR$ 128.000,00 Suporte e manutenção do AVAR$ 12.800,00 Custos indiretos e operacionaisR$ 85.000,00 Investimento em MídiasR$ 51.512,30 Inadimplência e EvasãoR$ 162.263,73 Total por turma de 80 alunosR$ 515.122,95 Custo total por aluno deR$ 6.439,04

4 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. Condições de Pagamento N° de Parcelas24 meses30 meses36 meses Valor da Parcela270,00220,00190,00 Valor Total/Aluno6.480,006.600,006.840,00

5 Análise de Mercado Instituição de EaDR$ ParcelaNº de ParcelasR$ Total do Curso Sociesc177,18305.315,40 Uniaselvi187,00305.610,00 UNC205,00367.380,00 Estácio de Sá209,00245.016,00 UNISA224,00245.376,00 Unopar227,00367.920,00 Uninter/Fatec230,00245.520,00 CEPU230,00245.520,00 Unijui269,00246.456,00 Unisul353,97248.495,28 FGV450,003616.200,00 SENAC190,00366.840,00

6 Criação de cenário Matrículas por Pólo35 Evasão 2° Semestre25% Evasão 3° Semestre40% Evasão 4° Semestre50% Inadimplência10% N° de Pólos18 Investimento na SedeR$ 6. 708.807,00 Investimento por PóloR$ 100.000,00 Índice de Inflação semestral3% Amortização do Investimento5 anos R$ Mensalidade190,00 N° de Parcelas36 Percentual do Pólo20%

7 Estimativa de custos de execução no Pólo Descrição/anoAno 1 R$Ano 2 R$Ano 3 R$ Articulador do Pólo15.319,9219.149,9022.979,88 Tutor Presencial11.287,08 22.574,16 Mídia de captação aluno7.000,009.100,0010.500,00 Custo da Estrutura Física2.400,003.120,003.600,00 Amortização do investimento20.000,00 Total59.007,0062.656,9879.654,03

8 Previsão de Alunos no Pólo Ano 1/1 Ano 1/2 Ano 2/1 Ano 2/2 Ano 3/1 Ano 3/2 Ano 4/1 Ano 4/2 Ano 5/1 Ano 5/2 35262118 35262118 70524235 70524235 105786352 105786352 105786352 1057863 10578 105 3561117161217260281298

9 Comportamento das Matrículas Ano1/11/22/12/23/13/24/14/25/15/2 1 Curso 630110214801795 2 Cursos 002111289832763591 3 Cursos 00003906468050585364

10 Resultados Estimados no Pólo Período12345Resultado Receita 21.945,0063.441,00 120.897,00160.398,00180.348,00 Despesas 56.007,0062.656,98 79.654,03 Resultado - 34.062,00784,0241.242,9780.743,97100.693,97189.402,94

11 Viabilidade do Projeto para o Pólo

12 Viabilidade do Projeto para a Sede

13 Faturamento e Resultado Estimados Período12345Resultado Receita 1.580.040,00 4.567.752,00 8.704.584,00 11.548.656,00 12.985.056,00 Despesas 2.425.991,604.498.595,427.680.529,248.118.685,868.491.441,79 Resultado -845.951,6069.156,581.024.054,763.429.970,144.493.614,218.170.844,10 Resultado Sede Resultado Pólos Período12345Resultado Receita 395.010,00 1.141.938,00 2.176.146,00 2.887.164,003.246.264,00 Despesas 1.008.125,91 1.127.825,551.433.772,55 Resultado -613.115,9114.112,45742.373,451.453.391,451.812.491,453.409.252,89

14 Resultados Estimados Geral

15 Criação de cenário Matrículas por Pólo50 Evasão 2° Semestre25% Evasão 3° Semestre40% Evasão 4° Semestre50% Inadimplência10% N° de Pólos18 Investimento na SedeR$ 6. 708.807,00 Investimento por PóloR$ 100.000,00 Índice de Inflação semestral3% Amortização do Investimento5 anos R$ Mensalidade190,00 N° de Parcelas36 Percentual do Pólo20%

16 Resultados Estimados no Pólo Período12345Resultado Receita 31.350,0090.630,00172.710,00229.140,00257.640,00 Despesas 59.007,0066.556,9884.154,03 Resultado - 27.657,0024.073,0288.555,97144.985,97173.485,97 403.443,94

17 Viabilidade do Projeto para o Pólo

18 Viabilidade do Projeto para a Sede

19 Faturamento e Resultado Estimados Período12345Resultado Receita 2.257.200,006.525.360,0012.435.120,0016.498.080,0018.550.080,00 Despesas 2.791.391,605.722.685,4210.128.709,2410.715.960,0211.246.889,95 Resultado -534.191,60802.674,582.306.410,765.782.119,987.303.190,0515.660.203,78 Resultado Sede Resultado Pólos Período12345Resultado Receita 564.300,001.631.340,003.108.780,004.124.520,004.637.520,00 Despesas 1.062.125,911.198.025,551.514.772,55 Resultado -497.825,91433.314,451.594.007,452.609.747,453.122.747,457.261.990,89

20 Resultados Estimados Geral

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