PRÉ-AUDITORIA 1) Planejamento da auditoria Definição do objetivo,

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2 PRÉ-AUDITORIA 1) Planejamento da auditoria Definição do objetivo,
Definição do escopo,  Seleção da unidade,  Notificação à unidade  Confirmação da data de auditoria Definição dos critérios, Definição dos recursos necessários, Formação da equipe de auditores  Confirmação da disponibilidade 2) Preparação da auditoria Coleta de informações,  Elaboração de questionário,  Notificação à unidade,  Revisão das respostas dadas ao questionário Elaboração do plano de auditoria,  Preparação do protocolo ou listas de verificação,  Alocação de recursos (humanos e materiais).

3 QUESTIONÁRIO 1) Quais os responsáveis na empresa pelas funções a seguir para responder a questões no decorrer da auditoria? FUNÇÕES RESPONSÁVEIS Operação e manutenção Administrativo Meio Ambiente, Saúde e Segurança 2) Caso a empresa já tenha realizado auditoria ambiental, quais documentos básicos estão disponíveis para consulta? DOCUMENTOS BÁSICOS S N Questionário Protocolo Relatório de auditoria Plano de ação 3) A empresa tem plano de emergência? PLANO DE EMERGÊNCIA S N Inclui simulações periódicas ? Responsabilidade ? Registros ? 4) A empresa mantém registro de documentos? DOCUMENTAÇÃO S N Licenciamento ? Plano de emergência ? Manifesto de resíduos ? Resultados de manutenção ?

4 DOCUMENTO DE REFERÊNCIA (PÁG.)
PROTOCOLO ITENS COMENTÁRIO DO AUDITOR DOCUMENTO DE REFERÊNCIA (PÁG.) Verifique se, na prática, os objetivos e metas da política ambiental orientam para a total conformidade com a legislação. Verifique se as responsabilidades são definidas e documentadas; se os procedimentos são revisados, atualizados e aprovados. Verifique se os programas de treinamento são planejados, se são executados conforme cronograma. LISTA DE VERIFICAÇÃO POLÍTICA AMBIENTAL S N OBS. A empresa tem documentada sua política ambiental? Foi aprovada pela alta administração? Está acessível ao público?

5 RELATÓRIO DE AUDITORIA
AUDITORIA NO LOCAL 1) Reunião de abertura 2) Visitas de reconhecimento Coleta de informações,  Entrevistas,  Verificação de documentos. Coleta de evidências, Avaliação das evidências, Apresentação dos resultados, Reunião de encerramento. RELATÓRIO DE AUDITORIA

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7 EXEMPLO DE RELATÓRIOS DISSERTATIVOS:
 Redação deve considerar público alvo, usar linguagem adequada, evitar jargões técnicos. 1) O teor de mercúrio no efluente geral da fábrica é de 0,02 mg/1 Hg (Resolução CONAMA nº 20/86), 2) Não foi apresentada documentação comprobatória do treinamento do operador da estação de tratamento de efluentes líquidos, 3) Não existe contenção para o tanque de óleo diesel do gerador de emergência. RELATÓRIO MODELO GERAL Introdução Objetivo Escopo Data e local Participantes Requisitos legais Critérios analisados Ar Água Resíduos, etc. Não-conformidades Política ambiental IDEM Observações gerais Conclusão Anexos

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