Definir quais os funcionários que participarão do Comitê de Auditores Internos Para atender o item 4.14 da norma o Gerente da Qualidade:

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1 Definir quais os funcionários que participarão do Comitê de Auditores Internos Para atender o item 4.14 da norma o Gerente da Qualidade:

2  Elaborar procedimento de seleção e avaliação de auditores internos  Ficha de inscrição  Termo de confidencialidade e imparcialidade do auditor  Formulário para avaliação de desempenho do auditor  Formulário de controle de horas de auditoria O Comitê de Auditores Internos DAR TREINAMENTO AOS AUDITORES

3 : Elaborar procedimento de auditorias internas  Equipes de auditoria  Plano de auditoria  Relatório de auditoria  Monitoramento pós-auditoria O Comitê de Auditores Internos

4 Elaborar procedimento de ações corretivas e preventivas  Formulário de Não-conformidades e Ações Corretivas  Formulário de prováveis não-conformidades e Ações preventivas  Mapa de acompanhamento de ações corretivas/preventivas O Comitê de Auditores Internos

5 DOCUMENTOS (PROCEDIMENTOS) EM AUDITORIA INTERNA O Diretor do laboratório “Ultra Lab”, tendo em vista que alguns concorrentes já estavam com ensaios habilitados, iniciou a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. Definiu quem seria o Gerente da Qualidade e as atribuições daqueles que participariam do processo. Foi redigido o Manual da Qualidade e os Procedimentos do Sistema de Gestão e realizado treinamento. As áreas que terão ensaios habilitados elaboraram seus documentos e estão seguindo os requisitos da 17025. De acordo com o item 4.14 da norma 17025: “O laboratório deve periodicamente realizar auditorias internas das suas atividades para verificar se suas operações continuam a atender os requisitos do sistema de gestão e da norma”