Município Cruzeiro do Sul AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2009 REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2009 JANEIRO a abril de 2009 Em atendimento ao § 4º do Artigo 9º da LRF.

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1 Município Cruzeiro do Sul AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2009 REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2009 JANEIRO a abril de 2009 Em atendimento ao § 4º do Artigo 9º da LRF PUBLICADO NO JORNAL O REGIONAL DE 31/05/2009. 01 DE JANEIRO a 30 DE ABRIL 2009

2 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2009 JANEIRO A ABRIL DE 2009 RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇADO ARRECADADO Perc. RECEITA TRIBUTÁRIA 563.797,50 92.092,37 16,3% RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 33.600,00 7.046,15 25,9% RECEITA PATRIMONIAL 141.080,50 14.414,32 10,2% RECEITA AGROPECUÁRIA 28.560,00 2.200,00 7,7% RECEITA DE SERVIÇOS 85.837,50 21.293,54 24,8% RECEITA INDUSTRAL 3.465,00 0,00 0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.574.952,00 2.293.703,54 30,2% OUTRAS RECEITAS CORRENTES 50.097,50 16.620,92 11,0 RECEITAS DE CAPITAL 8.610,00 0,00 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ____ 0,00 0,00_ ____ 0 TOTAL DO ORÇAMENTO 8.590.000,00 2.449.025,14 28,5% comparativo 2008 com 2009 mesmo período em 2008 orçado em 2008 arrecadado percen. Total orçado 2008 7.950.000,00 2.666.215,27 33,5%

3 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ORGÕS DE GOVERNOAUTORIZADAREALIZADA% DIFERENÇA A REALIZAR % LEGISLATIVA 587.527,13153,172,00 26,07 434.355,13 73,93 DEPTO ADMINISTRAÇÃO1.574.890,66349.485,82 22,19 1.225,404,84 77,81 DEFESA NAC. SEG. PUBLICA 22.245,315.038,68 22,65 17.206,63 77,35 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL 486.408,30122.623,77 25,21 363.784,53 74,79 DEPTO SAÚDE 1.871.083,20532.005,06 28,43 1.339.078,14 71,56 DEPTO DE EDUCAÇÃO 1.965.892,43444.109,88 21,16 1.654.534,05 78,74 DEPTO CULTURA 58.175,257.556,91 12,99 50.618,34 87,01 DEPTO DE URBANISMO 655.904,55172.390,54 26,28 483.514,01 73,72 DEPTO DE SANEAMENTO 76.072,501.404,40 1,85 74.668,10 98,15 DEPTO AGRICULTURA 279.022,8016.391,21 5,87 262.631,59 94,13 DEPTO TRANSPORTE 512.641,5053.743,02 10,48 458.898,48 89,52 DESPORTO E LAZER 79.700,2529.556,2837,0850.143,97 62,92 ENCARGOS ESPECIAIS 228.522,0094.734,2441,46133.787,76 58,54 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.662,500,0008.662,50 100,0 TOTAL Comparativo de 2008 8.590,000,00 Orçado em 2008 7.950.000,00 1.982.212,10 gastos em 2008 2.367,789,63 23,07 29,78 6.607.787,90 77,93

4 DIVIDA FLUTUANTE CONTAS A PAGAR INSCRIÇÃOPAGAMENTOSALDO PROCESSADAS 2.196.829,932.127.601,0369.228,90 NAO EMPENHADAS (Terrenos, pacarregadeira posto gasolina, farmacias) 210.500,00 TOTAL2.196.829,932.127.601,03279.728,90 São a dividas que ocorrem no dia a dia

5 DIVIDA FUNDADA SÃO AS DIVIDAS A LONGO PRAZO (FINACIAMENTOS DE OBRAS, PARCELAMENTOS DO INSS, FUNDO PREVIDENCIA Saldo Anterior em 31/12/08 PAGAMENTOSALDO EM 30/04/09 CONTRATOS DE FINANCIAMENTO (obras) 613.280,2340.034,60573.245,63 CONFISSÃO DE DIVIDA (INSS, Inst. Previdência) 270.892,7815.379,28255.513,50 Total884.173,0155.413,88 828.759,13

6 SALDO DE CONTAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SALDO DAS CONTAS 875.802,69 BANCO ITAÚ DEPOSITADO EM CONTA1.157,99 876.960,68

7 GASTOS C/EDUCAÇÃO RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADO A EDUCAÇÃO 1.632.756,91 DESPESAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO444,109,88 PERCENTUAL APLICADO27,20

8 GASTOS COM A SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO 2.038.409,44 GASTOS C/SAÚDE 532.005,06 PERCENTUAL APLICADO 16,07%

9 GASTOS COM PESSOAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (maio 2008 a abril de 2009 (12 meses) 7.031.654,00 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS para fins de limite 3.321.565,22 INDICE PERCENTUAL APLICADO EM DESPESA COM PESSOAL 47,24