PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO 2013-2017 PROAF/UFRRJ PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO 2013-2017 EQUIPE: PROAF, DCF, DMSA e DGCC Sala 104, Pavilhão Central (P1) Rodovia BR-465, Km 7, Campus da UFRRJ, CEP: 23.897-000 – Seropédica – RJ Fone: (21) 2682-2925 ou 2681-4672, proaf@ufrrj.br

Composição Orçamento na LOA 2016 PROAF/UFRRJ Composição Orçamento na LOA 2016  Matriz Andifes (OCC) Plano de Desenvolvimento das Universidades Inglês Sem Fronteiras Pro Campo Programa de Consolidação da Ifes Reuni Matriz Condetuf (CTUR) Matriz PNAES (ação 4002) Recursos Próprios

PROAF/UFRRJ Créditos LOA 2015 (R$)

Participação % dos Grupos de Natureza de Despesa no Orçamento Global PROAF/UFRRJ Participação % dos Grupos de Natureza de Despesa no Orçamento Global Ano Orçamento global Pessoal e Encargos Sociais Custeio (ODC) Investimentos 2011 474.561.140 75,4 % 15,3 % 9,3 % 2012 507.245.498 80,9 % 12,5 % 6,6 % 2013 501.873.173 79,6 % 14,4 % 6,0 % 2014 560.708.965 16,3 % 2,8 % 2015 571.795.139 84,6 % 11,9 % 3,5 % 2016 558.999.592 86,1% 11,7 % 2,2 % 2017 631.294.248 84,2% 14,1% 1,7% Fonte: Siafi, valores em Reais; VALORES DEZ. 2015, DEFLACIONADOS PELO IPCA

Série Temporal Orçamento Executado pela UFRRJ PROAF/UFRRJ Série Temporal Orçamento Executado pela UFRRJ ANO Pessoal e Encargos Custeio Investimentos 2010 408.191.917 72.642.854 31.119.453 2011 429.863.690 76.045.444 44.935.644 2012 436.051.967 82.474.772 31.405.622 2013 458.270.890 93.186.465 20.172.077 2014 486.732.594 95.982.825 18.691.229 2015 486.728.742 71.173.326 7.772.062 2016 494.982.323 72.550.318 13.002.729 Corrigido IPCA Dez 2015

Créditos discricionários de custeio LOA 2016 PROAF/UFRRJ Créditos discricionários de custeio LOA 2016 (Podem ser aplicados conforme as demandas do Ensino Superior)   Outras Despesas Correntes 2016 Total LOA 100% Fontes Ação Descrição ND Valor (R$) 112 108400 20GK - Fomento ao Ensino, Pesquisa e Extensão 339000 1.229.520,00 108401 108405 20RK – Funcionamento e manutenção 47.775.936,00 339100 91.800,00 87355 Capacitação de servidores públicos 300.000,00 250 2.344.839,00 116.468,00 280 267.680,00 52.126.243,00

Créditos de custeio direcionados na LOA 2016 PROAF/UFRRJ Créditos de custeio direcionados na LOA 2016   Outras Despesas Correntes 2016 Total LOA 100 % Fonte Ação Descrição ND Valor (R$) 100 000L Entidades Representativas de Classe (Andifes, Associações Nacionais, CRUB) 335000 100.000 2994 CTUR- Assist. Estudantil 339000 855.767 4002 Ensino Superior - Assist. Estudantil - PNAES 10.981.992 PROGRAMA INCLUIR (Acessibilidade) 150.000 112 20RL CTUR – Funcionamento 1.279.200   TOTAL (R$) 13.366.959 Créditos de Custeio em 2016 (LOA) 65.493.202

P. Jurídica + Terceirização PROAF/UFRRJ Orçamento Executado de Custeio, Serviços Terceirizados e de Pessoa Jurídica e Matriz Andifes (IPCA/Dez/2015) Ano Custeio ODC P. Jurídica + Terceirização Terceirização % P+T/ Matriz Andifes 2010 72.642.854 26.756.846 12.548.035 36,8% 28.627.284 2011 76.045.444 30.448.294 15.483.657 40,0% 34.477.760 2012 82.474.772 38.528.535 20.592.238 46,7% 34.685.017 2013 93.186.465 38.888.209 26.084.474 41,7% 35.293.799 2014 95.982.825 40.537.895 25.775.925 42,2% 39.165.021 2015 71.173.326 45.791.975 28.979.424 64,3% 40.070.328 2016 72.708.260 46.890.390 29.210.213 64,5% 42.369.388

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PROAF/UFRRJ Milhões

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ORÇAMENTO DE CUSTEIO E CAPITAL EXCUTADO (OCC) (R$) PROAF/UFRRJ ORÇAMENTO DE CUSTEIO E CAPITAL EXCUTADO (OCC) (R$) Milhões 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017

Outras ações em parceira da Proaf PROAF/UFRRJ Outras ações em parceira da Proaf Membro da Coordenação Nacional do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração da ANDIFES - Coordenação da Comissão de Administração. Instituição da Feira de Agricultura Familiar, trabalho conjunto entre DF/IA/UFRRJ, PESAGRO e EMATER-RJ para promover a geração de renda para agricultores familiares de Seropédica e municípios adjacentes. Participação enquanto Pró-Reitoria ao estímulo ao uso dos recursos públicos para aquisição de produtos da Agricultura Familiar para o restaurante universitário (parceria DF/IA, PROAES). Ambos dentro do projeto de extensão “Fortalecimento da agricultura familiar na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro: construção de mercados e assistência técnica para o desenvolvimento local sustentável”. Pesquisa e levantamento para melhorias no processo licitatório de cantinas e na prestação dos serviços alimentícios nos campus da UFRRJ, Projeto: “Discutindo a regulação para concessão de serviços de alimentação comercial na UFRRJ”, em parceria com docentes e estudantes dos cursos de Economia Doméstica, Hotelaria, Economia e Administração Pública da Rural.

Outras ações em parceira da Proaf Parceria com docentes e alunos PROAF/UFRRJ Outras ações em parceira da Proaf Parceria com docentes e alunos  Projeto: “Boas práticas nos estabelecimentos de alimentações da UFRRJ” – Profª. Eliza Rocha e alunos do curso de Engenharia de Alimentos (DTA/IT). Projeto: “Desenvolvimento de um aplicativo APP RURAL, para avaliação da qualidade do restaurante universitário e cantinas da UFRRJ” – Prof. Sérgio Manuel Serra da Cruz e o aluno Lothar Mateus Rodrigues do curso de Sistemas de Informação/DF/ICE Projeto: “Fortalecimento da agricultura familiar na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro: construção de mercados e assistência técnica para o desenvolvimento local sustentável”- Profª. Anelise Dias e alunos do curso de graduação em Eng. Agronômica (DF/IA). Projeto: “As melhores práticas de licitação de serviços de alimentação privada nas Instituições de ensino superior: pesquisa, comparação e proposições para a UFRRJ”- Profª. Biancca Scarpeline de Castro e alunos dos cursos de Economia Doméstica, Hotelaria, Economia e Administração Pública da Rural (ICHS/ICSA).

Sugestões para otimizar os gastos PROAF/UFRRJ Sugestões para otimizar os gastos Rever e redimensionar os contratos de terceirização de mão de obra; Agilizar o redimensionamento do quadro de técnico-administrativos da UFRRJ para fins de realocação; Agilizar a implantação do Sistema Integrado de Informações (SIG/UFRN); Implementar um controle informatizado de gestão da frota de veículos;

Sugestões para otimizar os gastos PROAF/UFRRJ Sugestões para otimizar os gastos 5. Implantar um modelo de transporte otimizado a partir de estudos sobre a frota, sua renovação, dimensão e complementação com a contratação de serviços de veículo com motorista (mobilidade interna, no Estado e Interestadual); 6.Implantar, em curto prazo, o sistema informatizado de compras, contratos e almoxarifado do SIG; 7. Construir o prédio anexo ao almoxarifado;

Sugestões para otimizar os gastos PROAF/UFRRJ Sugestões para otimizar os gastos 8. Aprovar no Consu e implementar uma política planejamento energético, com um plano de contratação de pessoal técnico por concurso público; 9. Implementar uma política de destinação sustentável de resíduos urbanos. 10. Ampliar o quadro de servidores na área de tecnologia da informação e comunicação. 11. Estruturar a Coordenação de Convênios e Importações (pessoal e regulamentação)

Muito obrigada! Nidia Majerowicz Pró-reitora de Assuntos Financeiros PROAF/UFRRJ Muito obrigada! Nidia Majerowicz Pró-reitora de Assuntos Financeiros nidia@ufrrj.br http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-assuntos-financeiros/ https://www.facebook.com/proafufrrj/