ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA ASSESSORIA TÉCNICA E DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (ASPLAN)

DESPESAS ORÇAMENTO INICIAL 2008 ORÇAMENTO FINAL 2008 EXECUTADO ATÉ 31/12/2008 % PESSOAL , , ,4299,76% MANUTENÇÃO , , ,5499,99% FINALÍSTICA , , ,4898,71% PROJETOS ACADÊMICOS , , ,5599,01% OBRAS E REPARAÇÕES , , ,1899,47% TOTAL , , ,1799,70% RESUMO DO ORÇAMENTO 2008 TESOURO DO ESTADO Fonte: SIPLAN/SICOF UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS

RESUMO DO ORÇAMENTO 2008 OUTRAS FONTES Fonte: SIPLAN/SICOF UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS CLASSIFICAÇÃOFONTE DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL EXECUTADO% MANUTENÇÃO , , ,1451,73% TOTAL MANUTENÇÃO , , ,1451,73% AÇÕES DO PPA (PROJETOS E ATIVIDADES FINALÍSTICAS) , , ,6842,42% , , ,5249,91% , ,000,26% , ,563,16% ,00 -0,00% ,00 -0,00% TOTAL DAS AÇÕES DO PPA , , ,7631,41% TOTAL OUTRAS FONTES , , ,9031,84%

DADOS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Receita inicial prevista: R$ ,00; Receita final prevista: R$ ,00; Despesas totais efetuadas: R$ ,97 (cerca de 93%); Receita de R$ ,98, referente a receitas de recursos próprios, de contratos e de convênios. Fonte: GEFIN/UEFS UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS

DADOS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (CONTINUAÇÃO) Despesas correntes: R$ ,29 (89,87% do total). Despesas com pessoal: R$ ,06 (66,78%). Locação de mão-de-obra: R$ ,81 (5,66%). Pessoal + Terceirização = 72,45% da despesa total. Despesas de capital: R$ ,40 (10,13% do total). Despesas de custeio realizadas em projetos e finalística: R$ ,22. Fonte: GEFIN/UEFS UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO DE 2008 Em R$ mil DESCRIÇÃO CUSTEIO58.301, , , , , , ,3 PESSOAL , , , , , , ,9 MANUTENÇÃO ,09.572, , , , , ,5 FINALÍSTICA 884,0822,03.167,31.968,33.676,33.323,36.054,4 PROJETOS 7.712,16.455,26.427,05.093,94.415,45.206,85.230,6 CAPITAL1.908,81.298,32.342,81.978,33.649,04.336, ,2 MANUTENÇÃO 67,634,431,3257,9595,3320,4862,5 FINALÍSTICA 0,0 91,933,651,513,436,0 PROJETOS 1.841,21.264,02.219,61.686,83.002,24.002, ,6 TOTAL GERAL , , , , , , ,5 Fonte: SICOF/ICF UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS

ASPECTOS COMPLEMENTARES IMPORTANTES : Aquisições : 11 veículos novos; Recuperação e Reequipamento de salas de aula:  Cadeiras ergonômicas para os PAT’s e Pós-Graduação;  Projetores de Multimídia;  Reparação física das salas de aulas; Implantação do sistema de vigilância eletrônica do campus; 750 computadores para os diversos setores; Novo link com 34 mbp/s (o anterior era de 4 mbp/s); Diversos equipamentos de laboratórios; Equipamentos para a modernização da infraestrutura da rede do campus. UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS

ASPECTOS COMPLEMENTARES IMPORTANTES : Acessibilidade de Portadores de Necessidades Especiais ao Parque Esportivo da UEFS; Recuperação dos Telhados dos PAT I,II e III; Obra Civil de Construção do Muro no trecho da Lagoa da Pindoba; Construção de 02 (duas) Guaritas Mirantes na UEFS; Ampliação da Rede de Drenagem da UEFS; Reforma e Adaptação do Vespário da UEFS; Construção dos Canteiros do Horto Florestal; Conclusão do Laboratório de Letras e Educação; Terraplanagem e Limpeza da UEFS; Obras Executadas: UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS

Fornecimento e Montagem de Estruturas Pré-Moldadas em concreto armado com cobertura para instalação do Núcleo de Manutenção, Oficina de Veículos, Almoxarifado Central e Arquivo da UEFS; Construção do Prédio do Infocentro no Antares; Recuperação da Impermeabilização e Adaptação da Rede de Drenagem Pluvial da Biblioteca Central Julieta Carteado; Recuperação do Banheiro de Serviço, de Trecho do Muro e Construção de Canteiros no Horto Florestal; Montagem de Linhas de Gases Especiais para os Laboratórios de Fitoquímica MPE6 e Química de Alimentos LABOTEC II; Construção do Prédio de Pós-Graduação em Modelagem e Ciências da Terra e do Ambiente – PPGM. Obras Executadas: UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS ASPECTOS COMPLEMENTARES IMPORTANTES :

Construção da Praça entre os Módulos II e III; Fechamento do Galpão da Garagem da UEFS; Galpões da Oficina Mecânica de Física e Clínica Odontológica do Campus; Execução dos Serviços de Implantação da 2ª Etapa do Sistema de Condicionamento de Ar do Prédio da Administração Central da UEFS; Conclusão da Obra do Auditório da UEFS; Ampliação de Espaço para Convivência para Alunos de Baixa Renda –Residência Universitária; Ampliação do Herbário. Obras em Execução: UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS ASPECTOS COMPLEMENTARES IMPORTANTES :

RESUMO DO ORÇAMENTO 2009 TESOURO DO ESTADO Fonte: SIPLAN UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS CLASSIFICAÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO INICIAL PESSOAL , ,00 MANUTENÇÃO , ,00 FINALÍSTICA , ,00 PROJETOS ACADÊMICOS , ,00 OBRAS E REPARAÇÕES , ,00 TOTAL , ,00

COMPARATIVO DA COTA DOS 03 ÚLTIMOS ANOS TESOURO DO ESTADO CLASSIFICAÇÃO COTA ORÇAMENTÁRIA 2007 COTA ORÇAMENTÁRIA 2008 COTA ORÇAMENTÁRIA 2009 PESSOAL , , ,00 MANUTENÇÃO , , ,00 FINALÍSTICA , , ,00 PROJETOS , , ,00 TOTAL , , ,00 Fonte: SIPLAN UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS

COMPARATIVO DA COTA DOS 03 ÚLTIMOS ANOS TESOURO DO ESTADO Fonte: SIPLAN UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS CLASSIFICAÇÃO INCREMENTO DA COTA 2008 EM RELAÇÃO A COTA 2007 INCREMENTO DA COTA 2009 EM RELAÇÃO A COTA 2008 INCREMENTO DA COTA 2009 EM RELAÇÃO A COTA 2007 PESSOAL 5,87%19,36%26,36% MANUTENÇÃO -7,52%16,27%7,53% FINALÍSTICA -62,78%335,81%62,20% PROJETOS -3,07%8,13%4,81% TOTAL0,93%20,74%21,87%

Conclusão da Obra Civil do Auditório Central; Construção do Prédio da Pós-Graduação em Saúde Coletiva; Construção de Unidade de Pós-Graduação em Computação; Construção do Prédio da Pós-Graduação em Ciências Humanas; Construção da segunda metade do LABOTEC I; Construção do Prédio do Museu de Zoologia; Construção do LACES – Laboratório de Caracterização e Estruturas; Construção do Espaço Universitário de Convivência (em andamento); Construção do Pavilhão de Aulas Universitário; Construção de 01 mini-observatório no Distrito de Jaguara; Ampliação do Restaurante Universitário (em andamento); Ampliação da Casa do Indígena; Recuperação e Reparos no Observatório Antares; Recuperação do Prédio do CUCA; Pavimentação das Vias de Acesso às Unidades Universitárias. UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS ALGUMAS AÇÕES DO OP APROVADAS NO COP: