Livro Apuração - Não considerar Serviços com Imposto a pagar ST por ser extra-apuração Gestão Fiscal, Maio/2016
DESCRIÇÃO
Serviços com Imposto a pagar ST por ser extra-apuração OBJETIVO Atender a Resoluções Nº0002/2001 e Nº0012/2014 onde consta como os os valores retidos do ICMS devem ser escriturados. Legislação Resolução Nº0002/2001 – GSEFAZ Publicada no DOE de 07.02.2001 Resolução Nº0012/2014 – GSEFAZ Publicada no DOE-SEFAZ de 9.04.14
Serviços com Imposto a pagar ST por ser extra-apuração ALTERAÇÃO Criado parâmetro “Gerar ajuste referente aos valores serviços de transporte na apuração?“ para que o ajuste não seja criado e não apareça no OBF8870/OBF12040. Na apuração será considerado o ajuste manual do valor retiro do frete, informado no SUP7400. Alterado para gerar registro D197 e E220 como débito especial.
PROCEDIMENTOS
Serviços com Imposto a pagar ST por ser extra-apuração PROCEDIMENTOS 1. Gerar nota fiscal de venda e frete com ICMS ST, conforme a base de conhecimento LRECFR0030 - Como calcular ICMS ST no frete venda. 2. No LOG00087, configurar o parâmetro "Gerar ajuste referente aos valores serviços de transporte na apuração?". 3. No SUP7400 criar os ajustes necessários para os fretes de venda. 4. No OBF2060/OBF12000 executar a integração das notas fiscais de entrada. 5. Executar a apuração do ICMS/IPI no OBF0030/OBF12030. 6. Executar o Livro de apuração do ICMS/IPI no OBF8870/OBF12040. 7. Executar o SPED Fiscal e verificar a criação do arquivo, se as informações estão corretas.
IMPLANTAÇÃO
Liberação Update: 03-2016 (12.1.11) Download: 07/06/2016 Documento Técnico: PCREQ-10821: http://tdn.totvs.com/display/LLOG/DT_ICMS_ST_SERVICOS