Indicadores da Qualidade DCAQ/DVLC Mês: JUNHO/2007 Equipe DSI-Suprimentos Data: 11/06/2007 DSI/DCAQ DSI/DVLC

Para nunca esquecer...

Nossa Missão Suprir as necessidades de bens e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento e o alcance dos objetivos empresariais

Nossa Visão Ser o órgão padrão de excelência no suprimento de bens e serviços entre as empresas subsidiárias da Eletrobrás

Nossa Política Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria constante dos nossos processos

Nome do autor: Elenita Holz e Simone Alves Apresentação SECAF Nome do autor: Elenita Holz e Simone Alves Data: 11/06/2007 DSI/DCAQ/SECAF

Objetivo Apresentação de dados referentes a processos recebidos no mês de maio de 2007 e a evolução desses no ano. Demonstração de um panorama geral constante no Banco de Dados de Fornecedores - SCF.

Prazo de Análise dos Processos

Processos de Cadastro Realizados Foram recebidos 62 processos dos quais: 43 foram aprovados: 33 renovações 10 novos cadastros 12 estão em andamento: 03 com pendências de Balanço; 03 com pendências de documentos. 06 aguardando análise. 08 foram devolvidos por estarem incompletos: 02 encerrados; 05 ainda não retornaram; 01 retornou atendendo nossa solicitação e foi concluído.

Processos Recebidos e Devolvidos

Motivos das Devoluções

Cadastros Vencidos x Renovados

Fornecedores Cadastrados x Registrados Total geral: 4768 Cadastrados: 968 Registrados: 3800

Atividades do Setor no mês Outras atividades: Criação da Tabela de Critérios para Aplicação de Penalidades; Participação em Auditoria Interna da Qualidade

Cronograma Secaf

Plano de Treinamentos

Obrigado Responsável: Lourival da Silva E-mail: secaf@eletrosul.gov.br Telefone para contato: (48) 3231-7940

Indicadores de Desempenho DVLC Maio/2007 Rodrigo de Oliveira Fernandes Data: 06/06/2007 Nome do Departamento de Suprimentos e Infra-estrutura Divisão de Licitação e Contratação

Objetivo Com esta apresentação os Setores de Contratação da DVLC demonstram a mensuração de seus processos, bem como as ações necessárias para que a Política da Qualidade seja satisfeita. “Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”

Tempo Médio de Processamento Maio/2007

Tempo Médio de Processamento Média últimos 12 meses (maio)

Relação Orçamento x Contratação

Relação Orçamento x Contratação

Classificação do Trabalho

Classificação do Trabalho

Gestão de Contratos

Gestão de Contratos

Atividades de Maio/2007 Realização da Auditoria Interna – identificação das atividades a serem melhoradas; Consolidação do Edital Padrão; Implementação da nova Lista de Verificação para os processos de licitação;

Melhorias Alcançadas Novo layout; Nivelamento da ação dos setores de contratação da DVLC;

Obrigado Divisão de Licitação e Contratação: Claudiney Gonzaga França Elaboração: Rodrigo Fernandes Colaboração: Luciana Barducco, Fabrício Emanoel Réus Apresentação: Rodrigo Fernandes E-mail: rfernandes@eletrosul.gov.br Telefone para contato: (48) 3231-7645

Indicadores SETAM Fernando Kampfert 05/06/*07 DSI?DCAQ?SETAM

A partir da análise dos indicadores, relatar o status do SETAM buscando o atingimento dos objetivos da Qualidade, no mês de maio, focando o atendimento da nossa Política da Qualidade.

Agenda (versão numerada) ROTATIVIDADE DE ESTOQUE   R$ Movimentado RS do Estoque Relação Meta nov/06 1.113.777,36 903.848,60 1,232 2,00 dez/06 1.095.942,07 1,213 jan/07 1.092.356,13 1,209 fev/07 1.085.433,82 1,201 mar/07 1.070.165,34 909.464,21 1,177 abr/07 1.071.125,37 914.507,70 1,171 mai/07 1.108.141,01 913.072,92 1,214 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 Agenda (versão numerada)

Gráfico - Rotatividade Meta: 2

TABELA ÍNDICE DE ATENDIMENTO   % Não Atendimento % Atendimento Meta nov/06 1,49% 98,51% 95,00% dez/06 1,45% 98,55% jan/07 1,35% 98,65% fev/07 1,22% 98,78% mar/07 1,16% 98,84% abr/07 1,12% 98,88% mai/07 1,09% 98,91% jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07

GRÁFICO – Índice de Atendimento Meta 95%

Atividades do Setor no mês Papel Reciclável: Enviado relatório emitido CAME para inclusão do papel reciclado cód-90981-5. Concluida avaliação do processo de alienação dos Veículos. ISO 9001 – Submetidos à primeira auditoria interna com sucesso.

Melhorias do Mês no Setor Sugerimos aos usuários que enviem suas solicitações via Lotus Notes, com isso esperamos diminuir as divergências e o número de ligações recebidas.

Sugestões de Melhorias do Mês no Setor Trabalho de levantamento de informações para excluir o uso do RTC, juntamente com a delegação à área solicitante a responsabilidade pela emissão de nota fiscal. Estudando seus reflexos no DCO / DFI / e demais áreas. Responsáveis: Emerson e Fernando

Sugestões de Melhorias p/ próx. mês Trabalho de levantamento de informações incluir no estoque a Água mineral com gás, estudar a viabilidade técnica e econômica. Responsáveis: Gabriel e Fernando

RELAÇÃO DE ENTREGA DE ENGRADADOS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS DO MÊS DE MAIO DATA Nº DE ENGRADADOS LITROS 04 03 36 07 14 17 21 48 24 44 29 TOTAL 23 272

ESTUDAR DESVINCULAÇÃO DO ALMOXARIFADO Aguarda totalização e CI do DES AGENDA SETAM ASSUNTOS AÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL RTC / NOTAS FISCAIS ESTUDAR DESVINCULAÇÃO DO ALMOXARIFADO 29/6/2007 EMERSON / FERNANDO ÁGUA MIN. C/ GAS INCLUIR NO ESTOQUE GABRIEL / FERNANDO LEILÃO VEÍCULOS CONCLUIR EDITAL 14/6/2007 PEDRO / FERNANDO SUCATA SEDE FERNANDO / PEDRO CABOS CURITIBA./BLUM. Aguarda totalização e CI do DES EGARDO / PEDRO

DÚVIDAS Procedimentos para análise das não conformidades apontadas na auditoria. Treinamento conflitante com MBA.

Obrigado Responsável: Fernando Kampfert E-mail: fkampl@eletrosul.gov.br Telefone para contato: 32317800

Nome do Autor: Antônio Tadeu de Brito Indicadores SEQAL Nome do Autor: Antônio Tadeu de Brito Data: 11/06/2007 DSI/DCAQ

Objetivo Apresentar os indicadores de desempenho do SEQAL para o mês de MAIO de 2007. Focando a participação do Setor no atendimento à nossa Política da Qualidade. “Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”

Índice: 22 Não Conformidades / 93 Entradas em Estoque Gráfico dos Processos Índice: 22 Não Conformidades / 93 Entradas em Estoque Meta: 10%

Interpretação dos Resultados Nº do RM 905701151 Nº de Itens 01 Objeto Teclado alfa-numérico Descrição das NC Não atendimento ao requisito de Ergonomia- segundo o DTI Tratamento: Teclado reapresentado por não haver argumentação para a reprovação.Teclado Aprovado – Trabalhar em conjunto com o DTI para evitar tais problemas Nº do RM 905701321 Nº de Itens 19 Objeto Roupas Profissionais – Jaleco, Guarda pó e Macacão Descrição das NC Guarda-pó enviado com todo o cinto costurado – enviado em desacordo com segundo protótipo aprovado pela Eletrosul Jaleco apresentou sujidade Tratamento: Material devolvido ao fornecedor para efetuar a devida reparação Efetuar pré qualificação de fornecedores para futuras aquisições de roupas profissionais Nº do RM 905701410 Nº de Itens 02 Objeto Cartuchos para Impressora Jato de tinta Descrição das NC Solicitado cartucho para impressora série 500/800, fornecido cartucho para impressora série 2000/2500. Tratamento: Material devolvido ao fornecedor para substiuição

Atividades do Setor no mês Participação na Auditoria Interna Recepção de novo Colaborador Efetuado entendimento com a DVIT quanto à sistemática a ser adotada na Substituição de galões da água mineral.

Melhorias do Mês no Setor Implementação da numeração no RM do relatório de inspeção. Confirmação. Calibração de todos os instrumentos utilizados na inspeção de recebimento Instalação de ar condicionado no NCQ Inserção de campo na solicitação de inspeção para anexar documentos e laudos técnicos

Agenda do SEQAL (CADERNO DE ENCARGOS) ITEM ASSUNTOS AÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL 01 Revisão das Normas NG 36 e 37 Leitura, crítica e alteração se necessário 30/06/2007 Antônio e Canali 02 Análise Crítica de Requisições de Compras Criar Lista De Verificação –Aguardando DVLC 15/05/2007 Antônio 03 Revisão de ET da Roupas Profissionais Dar suporte Técnico à DVSS quanto à Qualificação dos Fornecedores ? Celso e Antônio 04 Pre-Qualificar confeccionastas Efetuar Avaliação Industrial de Confeccionistas Cadastrados na ELETROSUL Início em Julho de 07 Meta 02 confec/mês 05 Participação no trabalho de Reciclagem Trabalho teórico entregue ao Raul. Celso e Pedro Implementação do Trabalho Teórico

Agenda do SEQAL (CADERNO DE ENCARGOS) ITEM ASSUNTOS AÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL 06 Orçamentação Básica Definir Objetivos, serviços e materiais Primeira Planilha em 01/07/2007 Celso 07 Banco de Especificações Técnicas Consolidar Conceitualmente o BET Primeira Turma para início de Julho Meta 02 Departamentos/Mês Jaime e Antônio 08 Pré-qualificação de Calçados de Segurança Consolidar Pré-qualificação de Calçados de Segurança, aguardando parecer do IBTEC Aguardando Laudo do IBTEC Celso e Antônio 09 Manual de Armazenamento Revisão do Manual de Armazenamento da ELETROSUL/ELETROBRÁS Imediata Jaime 10 Qualificar Fornecedores Implementar Metodologia para Qualificar Fornecedores a partir de Avaliações Técnicas conforme NBR 12966 Equipe Fantástica

Treinamentos SEQAL Entregue novo formato de agenda para Treinamento Item Objetivo Local Data Planejado Custo ANTÔNIO CELSO CANALI JAIME NOVO EMPREGADO LUIZ ESTAGIÁRIO Realizado Aguardando a Gerência Entregue novo formato de agenda para Treinamento

Obrigado Responsável: Antônio Tadeu de Brito E-mail: antoniotb@eletrosul.com.br Telefone para contato: (48) 3231-7912