TRIMESTRAL DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS SECRETARIA DE SAÚDE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE AUDIÊNCIA PÚBLICA TRIMESTRAL DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS Em cumprimento à Lei Federal Nº 8.689/93, artigo 12 2º TRIMESTRE DE 2010 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS Outubro de 2010

LEI 8.689 DE 27 DE JULHO 1993 Art. 12 - O gestor do SUS em cada esfera de governo apresentará, trimestralmente, ao Conselho de Saúde correspondente e em Audiência Pública nas Câmaras de Vereadores e nas Assembléias Legislativas respectivas, para análise e ampla divulgação, relatório detalhado contendo, dentre outros, dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre a oferta e produção de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada.

Perspectiva de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis:

CRONOGRAMA PARA OS CONTEÚDOS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2010: 4º Trimestre de 2009 – Determinantes e Estado de Saúde 1º Trimestre de 2010 – Recursos e Serviços 2º Trimestre de 2010 – Integração e Responsividade 3º trimestre de 2010 – Engajamento Comunitário e Aprendizado e Crescimento do Colaborador

Sistema de Planejamento do SUS – PLANEJASUS Atuação contínua, articulada, integrada e solidária das três esfera de gestão do SUS INSTRUMENTOS BÁSICOS Plano de Saúde - Plano de Saúde da SMS Florianópolis – 2007 -2010 Programação Anual de Saúde Relatório de Gestão

Fortalecimento da Rede de Saúde Processo de Elaboração da Programação Anual de Saúde da Secretaria de Saúde de Florianópolis – 2010 Objetivo: As diversas áreas da secretaria precisam trabalhar articuladas; Fortalecimento da Rede de Saúde

Fortalecimento da Rede de Saúde de Florianópolis 2009 2010 2011

71 temas (“Técnica de Análise de Conteúdo”) Processo de Elaboração da Programação Anual de Saúde da Secretaria de Saúde de Florianópolis – 2010 Apresentação e discussão dos objetivos de cada Diretorias/Gerências da SMS / Distritos 171 objetivos 71 temas (“Técnica de Análise de Conteúdo”) 13 temas comuns a 3 ou mais Diretorias – a partir desses temas foram elaborados os objetivos

OBJETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FLORIANÓPOLIS Responsáveis Efetivar a Política de Promoção à Saúde no Município Daniel+Anselmo Incentivar a co-responsabilização da participação social no SUS Mario+Cleusa Institucionalizar os fluxos de maneira integrada entre os diversos serviços da sms e suas interfaces Karin Promover a integração intra e intersetorial Mario+Eleudemar Efetivar a descentralização do Sistema de Saúde do Município Daniel+Sênen+Anselmo Efetivar legalmente e administrativamente os Distritos de Saúde como território-processo no âmbito da SMS Daniel Otimizar os processos de comunicação e informação na SMS Mario+Marcos Aurélio Geremias+Carlos Eduardo Expandir a rede de saúde de forma racional e sustentável Eleudemar+Daniel+Karin Institucionalizar o planejamento estratégico ascendente e participativo Mario+Daniel Criar um mecanismo de gestão participativa e representativa dos recursos financeiros da SMS Eleudemar Fomentar a criação de política de recursos materiais para SMS. Eleudemar+Claudete Institucionalizar a Política de Educação Permanente da SMS Gerusa+Francisca+Janaina Fomentar a criação da política de RH para a SMS

Como Executar e Divulgar? Balanced Scorecard

Balanced Scorecard O que é? Modelo de avaliação e performance organizacional, compostos por: Objetivos Líderes Indicadores Metas Ações Balanceados por algumas perspectivas Niven PR. Balanced Scorecard. Passo-a-Passo. Quaitymark. 2007

Balanced Scorecard Alguns Sistemas de Saúde que utilizam o BSC: Canadá; Austrália; Inglaterra; Minas Gerais

Balanced Scorecard Juntando-se à lista:

Oficina para Elaboração das Ações da PAS 2010 23 e 24 de fevereiro Cerca de 75 participantes: Todos os Diretores e representantes das diversas Áreas da Secretaria, Diretores e técnicos dos Distritos Sanitários; Divisão dos Objetivos em 5 grupos para elaboração das ações; Apresentação no grande grupo; Avaliação de todo o processo – discussão no pequeno grupo e apresentação para todos os participantes.

Compilação do Processo da Programação Anual de Saúde da SMS Florianópolis Execução do Planejado (PDCA)

Relatório Mensal de Gestão da Programação Anual de Saúde - 2010

Balanced Scorecard Qual sua finalidade? Niven PR. Balanced Scorecard. Passo-a-Passo. Quaitymark. 2007 Um sistema de Gerenciamento Estratégico? Um sistema de medição? Uma ferramenta de comunicação? Traduz a estratégia em indicadores e metas Permite o acompanhamento da execução da estratégia Informa a toda a instituição quais são os objetivos organizacionais

Balanced Scorecard X PDCA Inicial Atual Planeja (P) Executa (D) Avalia (C) (A) Atua 11x

INDICADORES PARA ACOMPANHAMENTO DA PAS 2010 DA SECRETARIA DE SAÚDE DE FLORIANPÓPOLIS

Representações Gráficas Perspectiva do BSC OBJETIVO Situação Atual META Cumprimento da Meta Meta Alcançada ou Ultrapassada Meta com Baixo risco de não ser alcançada Meta com Alto Risco de não ser alcançada

Efetivar a Política de Promoção à Saúde no Município Objetivo Determinantes e Estado de Saúde Efetivar a Política de Promoção à Saúde no Município 57,89% Situação Atual Meta 42,2% das Responsabilidades da esfera de gestão municipal, determinadas pela PNPS Cumprimento da Meta Meta ULTRAPASSADA Das 19 responsabilidades cumprimos 11

50% Incentivar a co-responsabilização da participação social no SUS Objetivo Engajamento Comunitário Incentivar a co-responsabilização da participação social no SUS 50% Situação Atual Meta Aumentar a cobertura dos Conselhos Locais de Saúde de 50% para 60% Cumprimento da meta Meta com Baixo risco de Não ser Alcançada Conselhos Locais de Saúde em Formação: DSCentro – CS Prainha - DSSUL – CS Ribeirão da Ilha DSLeste – CS Costa da Lagoa, Canto da Lagoa e Itacorubi DSContinente – Monte Cristo, Vila Aparecida e Coloninha Vargem Pequena

Objetivo Integração e Responsividade Institucionalizar os fluxos de maneira integrada entre os diversos serviços da SMS e suas interfaces Aumentar o n° de Protocolos/Normativas instituídos na SMS de 1 para 7 1ª Meta 71,43% das Gerências e Diretorias com o Regimento Interno Revisto Situação Atual Cumprimento da Meta Fluxos sendo elaborados Meta com Baixo Risco de Não ser Alcançada Situação Atual 0% Cumprimento da meta Protocolo da Assfar Ginecologia Cirúrgica, Urologia, Fisioterapia, Endocrinologia, Nefrologia, Ultrassonografia, Infectologia e Cardiologia Meta com Alto Risco de não ser Alcançada São 32 Diretorias e Gerências Está sendo descrito as competências dos Distritos Sanitários

15 Promover a integração intra e intersetorial Objetivo Integração e Responsividade Promover a integração intra e intersetorial 15 Situação Atual Meta Aumentar o número de parceiros formais da SMS com outras instituições de 14 para 17 Cumprimento da Meta Meta com Baixo Risco de Não ser Alcançada Lar Recanto da Esperança

Objetivo Integração e Responsividade Efetivar legalmente e administrativamente os Distritos de Saúde como território-processo no âmbito da SMS Situação Atual Lei elaborada, sendo analisada pela Assessoria Jurídica Meta 1 Lei Efetivando o Distrito Sanitário Cumprimento da Meta Meta com Baixo Risco de Não ser Alcançada Lei da reforma administrativa - reorganização do organograma Lei Orgânica da Saúde de Florianópolis

Otimizar os processos de comunicação e informação na SMS Objetivo Integração e Responsividade Otimizar os processos de comunicação e informação na SMS Sistema criado Situação Atual Meta Implantar um Sistema de envio e resposta de Comunicações Internas (Cis) pela Intranet Cumprimento da Meta Meta com Baixo Risco de Não ser Alcançada

Expandir a rede de saúde de forma racional e sustentável Objetivo Recursos e Serviços Expandir a rede de saúde de forma racional e sustentável LÍDERES: Daniel, Eleudemar, Evelyn e Karin Metas Situação Atual Cumprimento da Meta Adequar de 76 para 81,3% a cobertura da ESF (1/2500 p/ área de interesse social e 1/3500 pessoas p/ área comum) 81,3% Meta Alcançada Manter em 98% o nº de Unidades de Pronto Atendimento por população 98% Meta Alcançada 83,2 Meta com Alto Risco de não ser Alcançada Adequar de 94,54% para 100% o nº de especialistas por população

Meta com Alto Risco de Não ser Alcançada Objetivo Recursos e Serviços Institucionalizar o planejamento estratégico ascendente e participativo LÍDERES: Mário Bastos e Daniel 5,88% Situação Atual Meta Aumentar de 1,5% para 14,71% as Unidades de Saúde com Plano Anual Cumprimento da Meta Meta com Alto Risco de Não ser Alcançada Planejamento finalizado dos CS: Prainha, Lagoa e Rio Vermelho Em andamento: CS Morro das Pedras e Morro da Caixa

Objetivo Recursos e Serviços Criar um mecanismo de gestão participativa e representativa dos recursos financeiros da SMS LÍDER: Eleudemar Grupo Instituído Situação Atual Meta 1 Grupo de elaboração da peça orçamentária Cumprimento da Meta Meta Alcançada

Criar a Política de Educação Permanente da SMS Objetivo Aprendizado e Crescimento do Colaborador Criar a Política de Educação Permanente da SMS LÍDERES: Francisca, Gerusa e Tatiane 50% Situação Atual Meta 1 Política de Educação Permanente da SMS criada Cumprimento da Meta Meta com Baixo Risco de Não ser Alcançada

Fomentar a criação da política de RH para a SMS Objetivo Aprendizado e Crescimento do Colaborador Fomentar a criação da política de RH para a SMS LÍDER: Tatiane 0% Situação Atual Meta 1 Política de Recursos Humanos Regulamentada Elaborada Cumprimento da Meta Meta com Alto Risco de Não ser Alcançada

Avaliação Geral do Alcance das Metas da Secretaria de Saúde Meta Alcançada ou Ultrapassada 28,6% 4 Indicadores 14 Indicadores Meta com Baixo Risco de Não ser Alcançada 42,8% 6 Indicadores Meta com Alto Risco de não ser Alcançada 28,6% 4 Indicadores

Capilarização Metodologia: Diretores de Distrito PAS das Unidades de Saúde Colaboradores das Unidades de Saúde PAS dos Distritos Sanitários Coord. de Unidade de Saúde PAS das Diretorias Diretores de Distrito Aprimoramento da Metodologia Aprimoramento da Metodologia

Distrito Sanitário Norte Distrito Sanitário Leste Distrito Sanitário Centro Distrito Sanitário Continente Distrito Sanitário Sul

Distrito Sanitário Centro 12 Indicadores 66,7% 8 Indicadores Meta Alcançada ou Ultrapassada Líderes dos Objetivos: Flávia Fernanda Norma Selma Olindina Carmem 33,3% 4 Indicadores Meta com Baixo Risco de Não ser Alcançada 0% 0 Indicadores Meta com Alto Risco de não ser Alcançada 31.05.10 - Finalizada PAS Distrito Centro

Distrito Sanitário Continente 13 = 11 Indicadores 2 só serão medidos no final do ano 9,1% 1 Indicadores Meta Alcançada ou Ultrapassada Líderes dos Objetivos: Elizimara Juliana Osmar André Alessandra 72,7% 8 Indicadores Meta com Baixo Risco de Não ser Alcançada 18,2% 2 Indicadores Meta com Alto Risco de não ser Alcançada 18.06.10 - Finalizada PAS Distrito Continente

Distrito Sanitário Leste 9 Indicadores 22,2% 2 Indicadores Meta Alcançada ou Ultrapassada Líderes dos Objetivos: Ana Jacqueline Solange 77,8% 7 Indicadores Meta com Baixo Risco de Não ser Alcançada 0% 0 Indicadores Meta com Alto Risco de não ser Alcançada 13.06.10 - Finalizada PAS Distrito Continente

Distrito Sanitário Norte 14 Indicadores 50% 7 Indicadores Meta Alcançada ou Ultrapassada Líderes dos Objetivos: Mariza Carla Luciane Caroline Daniela 50% 7 Indicadores Meta com Baixo Risco de Não ser Alcançada 0% 0 Indicadores Meta com Alto Risco de não ser Alcançada 15.06.10 - Finalizada PAS Distrito Continente

Distrito Sanitário Sul 13 = 10 Indicadores 3 indicadores estão sendo revistos 30% 3 Indicadores Meta Alcançada ou Ultrapassada Líderes dos Objetivos: Santoro Deise Sandra Sabrina Neuza 60% 6 Indicadores Meta com Baixo Risco de Não ser Alcançada 10% 1 Indicadores Meta com Alto Risco de não ser Alcançada 08.06.10 - Finalizada PAS Distrito Continente

Programação Anual de Saúde - 2010 Unidades Piloto Distrito Sanitário Continente Morro da Caixa Distrito Sanitário Sul Morro das Pedras Distrito Sanitário Norte CS RIO VERMELHO Distrito Sanitário Centro PRAINHA Distrito Sanitário Leste Lagoa

Despesas Liquidadas – 2º Trimestre R$ 45.722.747,00

Despesas Liquidadas – 2º Trimestre R$ 45.722.747,00 Pessoal e Encargos – Pessoal, encargos previdenciários (fundo de previdência, INSS, FGTS). Auxílio alimentação, auxílio combustível, vale transporte e pessoal terceirizado (limpeza e vigilância)

Despesas Liquidadas – 2º Trimestre R$ 45.722.747,00 Materiais de Consumo – Materiais de higiene, odontológicos, enfermagem, expediente, vestuário, combustíveis e lubrificantes, peças de veículos e outros

Despesas Liquidadas – 2º Trimestre R$ 45.722.747,00 Medicamentos – Dispensação de medicamentos aos usuários do sistema de saúde e fórmulas infantis

Despesas Liquidadas – 2º Trimestre R$ 45.722.747,00 Contratualização dos Serviços de Saúde – Exames e consultas especializadas

Despesas Liquidadas – 2º Trimestre R$ 45.722.747,00 Contratos de Prestação de Serviços – Energia elétrica, telefonia móvel e fixa, aluguéis, entrega de correspondências, manutenção predial, manut. de equipamentos clínicos, manut. de veículos, manut. do sistema de informatização, campanhas educativas e informativas e outros

Despesas Liquidadas – 2º Trimestre R$ 45.722.747,00 Outros - Diárias, passagens, convênios com entidades (Aflov, Aflodef, Gapa, Acic, Lar Recanto do Carinho, Apae, Cantinho da Amizade, Seed, Serte, Rede Feminina de Combate ao Câncer e Sociedade Alpha Gente)

Despesas Liquidadas – 2º Trimestre Investimentos – Elaboração de projetos, construções, reformas e ampliações de unidades de saúde e seus mobiliários e equipamentos

OBRIGADA!!!! Diretoria de Planejamento, Informação e Captação de Recurso Gerência de Planos, Metas e Políticas de Saúde edenice@pmf.sc.gov.br