Histórico Revisão do Projeto Execução Física Execução Financeira

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Transcrição da apresentação:

Histórico Revisão do Projeto Execução Física Execução Financeira PNAGE - CE Histórico Revisão do Projeto Execução Física Execução Financeira Dificuldades e Desafios

HISTÓRICO 2003 – Planejamento 2006 – Convênio 007 (junho) 2007 – Alteração UCE-CE (mar) – Termos Aditivos 001 e 002 (dez) – Nova Composição DN (jul) 2008 – Revisão do Projeto

REVISÃO DO PROJETO - Recursos Totais por Fonte - 7.153.334 37% 12.180.000 63% Atual

REVISÃO DO PROJETO - Componentes e Produtos - Anterior Componentes  6 Produtos  22 Atual Componentes  4 Produtos  15

REVISÃO DO PROJETO - Componentes e Produtos - 1- Fortalecimento da Capacidade de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas Processos da Função Planejamento redesenhados e implementados em todo o Estado Modelo de Planejamento Estadual Compartilhado desenhado e implementado Sistemática de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas desenvolvida e implementada Sistema de Planejamento que contemple Integração das ações nos níveis Geral, Setorial e Regional implementado

REVISÃO DO PROJETO - Componentes e Produtos - 2 - Desenvolvimento de Políticas e da Capacidade de Gestão de Recursos Humanos Banco de dados de Servidores, Aposentados e Pensionistas atualizado Planejamento de RH do Estado normatizado e implementado Modelo de Aval. de Desempenho atualizado e implantado Programa de Capacitação implementado nos Órgãos e Entidades Estaduais Entidade Previdenciária estadual autônoma criada Plano de Saúde dos Servidores desenvolvido e implementado

REVISÃO DO PROJETO - Componentes e Produtos - 3 – Modernização de Estruturas Organizacionais e de Processos Administrativos Estruturas organizacionais e físicas revisadas e implementadas Processos redesenhados

REVISÃO DO PROJETO - Componentes e Produtos - 5 – Modernização da Gestão da Informação e Integração dos Sistemas de Tecnologia da Informação Parque Tecnológico modernizado Sistema Integrado de RH implementado Sistema de Informações Gerenciais que integre planejamento, orçamento, execução, acompanhamento, controle interno e gerência financeira desenvolvido e implementado

REVISÃO DO PROJETO - Recursos Totais por Componente - 4 Produtos 3 Produtos 2 Produtos 6 Produtos

EXECUÇÃO FÍSICA - Atividades Concluídas - Consultoria Individual (3) Equipamentos de Informática e Comunicação Logística Oficinas PPA Despesas Elegíveis (Capacitação)

EXECUÇÃO FINANCEIRA - Atividades/Processos em Andamento - Obras (4) Equipamentos Consultoria Pessoa Jurídica (4) Móveis e Material de Apoio (RP)

EXECUÇÃO FINANCEIRA - Por Categoria - Valores em R$ 1,00 Execução Financeira BID CL TOTAL CUSTEIO 353.121 92.888 446.009 Consultoria 25.560 960 26.520 Capacitação (inclusive Logística) 327.561 91.928 419.489 INVESTIMENTO 214.610 622.964 837.574 Equipamentos e Sistemas de Informação 185.953 48.395 234.348 Obras e Instalações 42.569 Móveis e equipamentos de Apoio 28.657 Contrapartida Antecipada (Móveis e Equipam) 532.000 567.731 715.852 1.283.583

Execução Financeira - Por Fonte - BID CL 9% 8% 94% 8%

Execução Financeira - Por Categoria -

DIFICULDADES E DESAFIOS Mudanças em 2007 (Governo, UCE, DN) Comunicação (BID, DN, CEF; UCE, Ger. Comp., PGE, COAFI, Jurídico) Esquema de Repasse x Prestação de Contas Instrumentos de Gestão Elaboração TR

OBRIGADA!! UCE-PNAGE/CE Maria Lúcia Rabêlo de Andrade Coordenadora Geral (85) 3101-3849 Francisco Adauto Oliveira Coordenador Técnico (85) 3101-3881 Luciano Portela Aguiar Coordenador e Monitoramento (85) 3101-3830 Ruth Lage Bezerra Coordenadora Administrativo-Financeira (85) 3101-3825