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PublicouJoão Guilherme Casqueira de Oliveira Alterado mais de 8 anos atrás
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AUDITORIA Norma NBR 19011:2002 Fornece definições e os critérios de auditoria
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Auditoria Busca Evidências de atendimento ao SGQ e não questões técnicas
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Auditoria É uma atividade: Formal e documentada
Busca evidências objetivas Executada por pessoal habilitado Pessoa não vinculada diretamente ao serviço em avaliação Verifica a eficácia do SGQ da organização
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Termos e definições Auditoria combinada:
Sistema Integrado- ISO Auditoria conjunta: Quando duas ou mais organizações de auditoria cooperam para auditar um único auditado
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Termos e definições Evidência de Auditoria:
registros, apresentação de fatos ou outras informações, pertinentes aos critérios de auditoria Auditor: pessoa com a competência para realizar uma auditoria
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EQUIPE DE AUDITORES Líder Co-auditor
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Competência dos auditores
Conhecimento da Norma NBR ISO 9001 Conhecimento da Norma NBR ISO 19011 Habilidades para redação de relatórios Habilidade para planejamento, organização e comunicação
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Classificação da Auditoria
1ª Parte 2ª Parte 3ª Parte
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Auditoria de 1ª Parte É a auditoria interna, também chamada de auto-avaliação, conduzida pela própria organização, ou em seu nome
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Auditoria de 2ª Parte É a auditoria externa, realizada no fornecedor, conduzida pela própria organização ou em seu nome
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Auditoria de 3ª Parte É a auditoria externa, realizada por Organismos de Certificação, que recomendam a organização após análise de evidências de conformidade com os requisitos da Norma auditada
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Foco das Auditorias Externa Interna Determinar o grau de conformidade
Certificação ou homologação do SGQ Avaliação de fornecedor- contratos Controles normativos/ agências reguladoras Interna Determinar o grau de conformidade das atividades
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Procedimentos básicos Auditoria Interna
Designação do auditor líder Organizar equipe de auditores Estabelecer data da auditoria Estabelecer horário por processo Designar auditor dos processos Elaborar agenda
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AGENDA DA AUDITORIA INTERNA Período: Auditor Líder:
Equipe de Auditores: Auditor Setor/Processo Auditor Setor/Processo
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Realização da Auditoria Interna
Preparação Prévia: Conhecer toda a documentação a ser auditada Conhecer o setor e sua função Conhecer as regras de segurança (EPI) e outras diretrizes pertinentes ao local Identificar e providenciar tudo que será preciso durante a auditoria; Lista de Verificação preparada
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Lista de verificação (check list)
___ Lista de verificação (check list) Data: ____/_____/____ Auditor: Documento: Rev.____ Item da Norma Assunto C NC PM 6.2. 6.2.2 7.5.3 Recursos Humanos Competência, conscientização e treinamento a) ?????? Identificação e rastreabilidade
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Procedimentos na Auditoria Interna
Apresentação da equipe de auditores Esclarecer o que será feito e registrado Solicitar ao auditado descrever sua tarefa Evitar perguntas tendenciosas Entrevistar quem executa atividades ou tarefas dentro do escopo da auditoria Término Feedback ao auditado
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Realização da Auditoria Interna
Metodologia para busca de evidências: Entrevistas Observação de atividades Análise critica de documentos
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Tipos de não-conformidade
Maior menor
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Não-conformidade Maior:
Ausência de documentos ou registros exigidos pela Norma Quando uma não conformidade menor se torna sistêmica Quando o impacto da não-conformidade afeta diretamente o produto/serviço ou a satisfação do cliente
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Não possui um impacto significativo Evento pontual
Não-conformidade Menor: Não possui um impacto significativo Evento pontual
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Como tratar as não-conformidades
Elaborar relatório de não-conformidade Elaborar relatório de melhorias Estabelecer ações preventivas Modelos
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Reunião de Encerramento da Auditoria Interna
Identificação dos processos auditados Descrição das Não-conformidades Potencial de melhorias e Pontos fortes Evolução de Não-conformidades
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NORMAS PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO
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CERTIFICAÇÃO Após implementação do SGQ ISO 9001; 14000;18000
RECONHECIMENTO EMITIDO POR UM ÓRGÃO CREDENCIADO
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CERTIFICAÇÃO INTEGRADA
Na auditoria são auditadas mais de uma norma e Os requisitos comuns a todas as normas são tratados uma única vez. Exemplos: ISO ISO 14001 ISO ISO OHSAS 18001 ISO ISO OHSAS SA 8000
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Organismo de Certificação
Empresa que possui o reconhecimento de um Organismo de Credenciamento Responsável pela auditoria Recomenda para certificação Ex.: DQS, SGS, DNV, BVQI, ABNT.....
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Organismo de Credenciamento
São organizações ligadas ao governo ACREDITADOR: INMETRO
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Organismo de Credenciamento
Brasil - INMETRO USA - RAB Canadá- SCC Austrália - JAS - ANS Nova Zelândia - JAS - ANZ Japão - JAB Itália - SINCERT Alemanha - DAR Holanda - RvA Reino Unido e Irlanda - UKAS
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Ciclo da Certificação Pré-auditoria Auditoria de certificação
Tolerância 90 dias correções Auditorias de manutenção do SGQ Anuais ou semestrais Validade certificação 3 anos
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Suspensão do Certificado
As não-conformidades originadas de uma auditoria de manutenção não foram corrigidas no prazo máximo de 90 dias Falta de renovação do certificado (Recertificação) Não cumprimento dos requisitos contratuais (uso indevido da logomarca e outros)
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Uso da logomarca Diretamente no Produto: Não pode Na embalagem Individual do Produto: Não pode Como Divulgar a Certificação: “Empresa com Sistema de Gestão da Qualidade Certificado e em Conformidade com a Norma NBR ISO 9001:2000”.
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Auditoria Auditoria
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