IV ENCONTRO DA ÁREA DA QUALIDADE DA RBMLQ-I Repasse do 4º Workshop de Auditores da Qualidade Marcelo dos Santos Monteiro Divisão de Fiscalização e Verificação da Conformidade Inmetro 13/05/2008
O WORKSHOP Realizado em Petrópolis/RJ em 20 de fevereiro de 2008 Pequeno grupo que tem participado de auditorias com freqüência OBJETIVOS Harmonização de conceitos Estudos de caso (auditorias) Discussões sobre a lista de verificação Elaboração da minuta de um documento de referência contendo as principais necessidades em termos de gestão - assessorar os gestores do órgão delegado e estabelecer critérios para as auditorias da qualidade
REQUISITOS ESPECIFICADOS AUDITORIA Processo sistemático, independente e documentado, para obter registros, afirmações de fatos ou outras informações pertinentes e avaliá-los de maneira objetiva para determinar a extensão na qual os requisitos especificados são atendidos REQUISITOS ESPECIFICADOS Necessidade ou expectativa que é expressa Nota: podem estar expressos em documentos normativos, tais como regulamentos, normas e especificações técnicas Fonte: ABNT ISO/IEC 17000:2005
OBJETIVOS DA AUDITORIA Assessoramento aos gestores do Órgão Delegado Aperfeiçoamento dos instrumentos de organização e gestão da RBMLQ-I Avaliação do cumprimento dos requisitos estabelecidos no Convênio de Delegação PAPEL DO AUDITOR Assessorar o Gerente do Órgão Delegado Formular um parecer independente para o gestor poder avaliar a gestão, os processos produtivos e os resultados do Órgão Delegado, decidindo então quanto às medidas cabíveis
O QUE É ESPERADO DO AUDITOR Conduta ética Segurança e domínio sobre os requisitos avaliados Relatos justos e que agreguem algum valor à gestão Identificação de focos de problemas futuros Objetividade e abordagem baseada em evidências Independência Confidencialidade O QUE O AUDITOR NÃO PODE Fiscalizar o avaliado Emitir pareceres ou opiniões sobre o que está avaliando Propor ações corretivas Perder o foco da auditoria
ESTRUTURAÇÃO DA AUDITORIA Formação da equipe auditora (aceitação pelo avaliado) Análise de documentação (se necessário) Auditoria (começando com reunião de abertura) Acompanhamento da execução da atividade em campo Análise de propostas de ação corretiva Elaboração do relatório da auditoria Reunião de encerramento para discussões e esclarecimentos Disponibilização de informações para a Comissão de Avaliação (Divec) em eventuais recursos e apelações Monitoramento da implantação das ações corretivas propostas (acompanhamento por evidências documentais) Análise das ações implementadas e fechamento formal
SELEÇÃO DE AUDITORES TREINAMENTO Capacitação técnica e contextual Experiência na atividade Disponibilidade Perfil comportamental adequado TREINAMENTO Teórico Prático