 Execução Orçamentária 2013  Projeção das Despesas do Custeio 2014

Principais gastos no custeio Execução de investimentos

3 Fonte: SIAFI, Total Custeio Tesouro 2013: R$ ,09

Fonte: SIAFI, Total Serviços P. J. Tesouro 2013: R$ ,45 4

Gastos em 2013 com Serviços P. J. Aumentaram R$ (12,58%) 5

Fonte: SIAFI, Total Capital Tesouro 2013: R$ ,61 6

Total Execução do Tesouro 2013: R$ Fonte: SIAFI,

Total Execução do Tesouro 2013: R$

Total Pagamentos de Pessoal Terceirizado 2013: R$ ,88 9

Lei nº de 20 de Janeiro de 2014 Total aprovado R$

11 71,20% 8,92% 19,87% Total do Orçamento 2014: R$ TODO O CUSTEIO = 19,87% Pessoal R$ Custeio R$ Capital R$

12 Total Pessoal 2014: R$

Fonte: SIMEC, Total Custeio LOA 2014: R$ PROGRAMAS/AÇÕESCUSTEIO% PROGR. DE GESTÃO E MANUT. DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BENEFÍCIOS ,57% CAPACITAÇÃO ,16% EDUCAÇÃO BÁSICA APOIO À CAPACITAÇÃO E FORM. INICIAL E CONTINUADA À DISTÂNCIA ,88% EDUCAÇÃO SUPERIOR FOMENTO ÀS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - PROEXT ,99% FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS ,68% PESQUISA UNIVERS. E DIFUSÃO DE SEUS RESULTADOS ,96% FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO ,41% HOSPITAIS VETERINÁRIOS ,08% SECRETARIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ,31% PASEP ,25% ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR ,99% PROMISSAES ,04% INCLUIR ,17% UAB ,00% REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO das UFS ,48% OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CUMPRIMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS ,02% T O T A L

14 UGR UNIDADE AULA DE CAMPO TOTAL DIÁRIASAuxílio Aula de Campo ICAA/CUS ICS/CUS ICNHS/CUS ICHS IL IE FAMEVZ FENF ICET FAET IB ISC F. MEDICINA ICHS/CUR ICAT/CUR ICEN/CUR ICET/CUA ICBS/CUA ICHS/CUA TOTAL

CAMPUSUGRUNIDADEVETORDIÁRIASPASSAGENSTOTAL CUIABÁ C. COMPUTAÇÃO1, F. ECONOMIA1, FISICA1, ICHS6, I. LINGUAGENS3, I. EDUCAÇÃO3, FACC1, F. DIREITO1, FAMEVZ6, FENF1, ICET6, FAET4, IB2, ISC1, F. MEDICINA4, FANUT1, FEF3, FAEN1, CUR ICAT/CUR3, ICHS/CUR6, ICEN/CUR3, CUA ICET/CUA5, ICHS/CUA3, ICBS/CUA7, CUS ICAA/CUS6, ICS/CUS5, ICNHS/CUS1, TOTAL100,

Fonte: Planejamento, Total Investimento LOA 2014: R$

17 ESPECIFICAÇÃO FONTES DE RECURSOS TOTAL% TESOUROR. PRÓPRIA DESPESAS DE CAPITAL % Investimento - UFMT ,02% STI ,66% Acervo Bibliográfico ,47% HOVET ,89% PROEXT ,88% PNAES ,43% INCLUIR ,06% REUNI ,14% Implantação Várzea Grande ,05% Expansão da Medicina ,19% ADICIONAL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS ,23%

18 ESPECIFICAÇÃO FONTES DE RECURSOS TOTAL% TESOURO RENDA PRÓPRIA DESPESAS CORRENTES ,075 PESSOAL ,201 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,874 OUTROS CUSTEIOS ,703 BENEFÍCIOS ,128 Assistência Médica-Odontológica ,988 Exames Periódicos ,096 Assistência Pré-Escolar ,048 Auxílio Transporte ,020 Auxílio Alimentação ,951 Auxílio Funeral e Natalidade ,025 AÇÕES ESPECIFICAS ,043 Programa Nacional de Assistência ao Estudante - PNAES ,264 PROMISSAES ,008 INCLUIR ,032 PROEXT ,187 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA A DISTÂNCIA ,732 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ,079 PÓS-GRADUAÇÃO ,077 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO ,182 Hospitais Veterinários - HOVET ,015 Secretaria da Tecnologia da Informação ,003 PASEP ,425 Cumprimento de Débitos Judiciais ,003 Implantação Várzea Grande ,528 Expansão da Medicina ,507 DESPESAS DE CAPITAL ,925 Investimento - UFMT ,162 Secretaria da Tecnologia da Informação ,773 Acervo Bibliográfico ,309 Hospitais Veterinários - HOVET ,079 PROEXT ,078 PNAES ,039 INCLUIR ,005 Consolidação e Expansão das Universidades ,154 Implantação Várzea Grande ,306 Expansão da Medicina ,445 ADICIONAL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS ,735 TOTAL ,000 Participação Percentual 99,006 0,994

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