Proposta Orçamentária ENSP 2009: orçamento histórico e por desempenho VDDIG / SEPLAN

Balizamentos Orçamentários Globais 2009 Orçamento Global ENSP – Aprovado CD Fiocruz R$ ,00 (17,4% superior a execução 2008) – Previsão de Gastos de Capital 2009 – R$ ,00 (1ª Trava ) Obs:Execução de Capital R$ ,26

Balizamentos Orçamentários Globais 2009 R$ ,00 R$ ,00

Balizamentos Orçamentários de Capital ª Trava – Previsão de Gastos de Capital 2009 – R$ ,00 Áreas de Investimento:  Informática – R$ ;  Mobiliário – R$ ;  Execução em Curso – R$ ,35;  Telefonia (Mesa Telefônica) – R$

Apropriação Orçamentária (%) de Capital 2009 Subunidades CSEGSF DAPS DCS DEMQS DENSP DSSA DCB CESTEH CLAVES NAF Categorias Executados – R$ ,35 Informática – R$ ,00 Móveis – R$ ,00 Telefonia – 4,16 R$ ,00 % Por Subunidade 8%5%6% 7%3%5%1%

Apropriação Orçamentária (%) de Capital 2009 Subunidades GABINETE CCI EAD VDPDT VDCEGS VDDIG VDPG SPMA SO SP EPI SECA CSP RADIS Categorias Executados – R$ ,35 Informática – R$ ,00 Móveis – R$ ,00 Telefonia – 4,16 4,324,16 R$ ,00 % Por Subunidade 1%2%3%7% 14%7%1% 5%2%4%

Balizamentos Orçamentários Globais 2009 Travas de Custeio

Balizamentos Orçamentários de Custeio 1ª Trava - Gastos de Manutenção Básica – R$ ,00 (condominial corrigido e protegido) Gastos de Manutenção – Telefonia, Gráfica, Correio, Reprografia e Mão-de-Obra (Terceirização e Bolsas); Custeio 2009/Custeio 2008 = 1,16% 2ª Trava – Custeio Geral (Básico + Operacional ) - R$ ,00 Gastos de abastecimento (medicamentos, mat. Laboratório, diárias, passagens, horas-aulas, consultorias, etc) 3ª Trava – Custeio Geral + Mérito de curto Prazo ( ,00) -R$ ,00 -(Mérito de Curto Prazo – através de indicadores a serem definidos) 4ª Trava – Custeio Geral + Mérito de Curto Prazo + Abrasco ( ,00) ,00 -Mérito anual de participação no evento Abrasco; 5ª Trava – Custeio 4ª Trava + Programa Especial ( ,00) ,00 - Mérito anual mas com perspectiva de Longo Prazo – orientado à pesquisa e inovação;

Debate de Critérios para a Apropriação do Fomento Fundo 1 de R$ ,00 (Curto Prazo – 3,5%)  Uso de indicadores com base nas ações do PPA – Referência: 1º semestre de 2009  Uso de sistema de monitoramento, avaliação e controle;  Discussão dos resultados – CD de Agosto.

Debate de Critérios para a Apropriação do Fomento Fundo 2 de R$ ,00 (Evento Abrasco – 1,7%)  Estabelecimento de regras para definição dos participantes (pesquisadores e alunos);  Apresentação de avaliação dos resultados.

Debate de Critérios para a Apropriação do Fomento Fundo 3 de R$ ,00 ( 8,6%)  Pactuação de valor orçamentário para o fundo quadrienal (Longo Prazo) – Ênfase em pesquisa e inovação com expressão anual (Curto Prazo);  Definição do Programa (Nome ???)  Definição de parâmetros/indicadores de fomento;  Definição de sistema de monitoramento, avaliação e controle;  Discussão dos resultados.

Evolução Desonerada/ “ Transversalizada” da Execução Tesouro

Execução 2008 por Subunidade Subunidade Bolsas em geral Terceirização + FIOTEC + INSS ReprografiaTelefoniaCorreiosGráfica Total Condominial (a) Total geral total condominial/ total geral - total % (c) total condominial/ total geral - custeio % (b) custeio (b)capital (c)total (d) Deptº e Projetos Especiais DCS37.284, ,71622, , ,690, , , , ,2156,7658,88 DAPS73.386, , , , , , , ,060, ,0660,70 DEMQS , , , , ,590, , , , ,6264,5164,97 DENSP , , , , ,050, , , , ,6761,6362,36 DCB72.225, ,80428, , ,050, , , , ,8932,7140,63 DSSA49.985, ,31925, , ,340, , , , ,7851,5652,71 CESTEH , , , , , , , , , ,5959,4659,78 CSEGSF56.522, ,02136, , ,490, , , , ,7822,7822,80 NAF0, ,320,00 385,640, , ,460, ,4623,94 CLAVES21.989,380, ,070, ,190, , , , ,9318,7220,96 Programas e Secretaria SPMA89.856, ,430,00 115,110, , ,550, ,5547,32 SP , ,030,00 880,000, , ,940, ,9474,12 EPIDEMIO0, ,790, , ,620, ,6226,86 SECA0, ,39616, , , , , ,84556, ,9983,0583,12 Direção, Assessoria e Vice-Direção GABINETE54.952, ,690, , , , , , , ,07105,26106,33 PROEAD0, , , , , , , , , ,5581,1195,89 CCI30.210, , , ,26145, , , , , ,0993,9296,01 VDPG0, ,850, , , , , , , ,5347,2147,35 VDP&DT26.400, ,660,00 126,590, , ,540, ,5425,97 VDEGS9.625, , , , , , , ,950, ,9552,93 VDDIG68.761, , , , , , , , , ,4360,7581,13 Periódicos CSP30.854, ,54161, , , , , ,820, ,8280,73 RADIS0, , ,610, , , , ,340, ,3471,93 Total ENSP , , , , , , , , , ,4164,0468,25

Quadro Orçamentário 2009 por Subunidades Finalísticas Subunidade s Finalísticas Solicitado – Custeio 2008 (R$) Executado – Custeio 2008 sem a transversalid ade (R$) Executado – Custeio 2008 com a transversalid ade (R$) Solicitado – Custeio 2009 (R$) Orçamento Custeio Proposto (Trava do Custeio) + % Desempenho (R$) DCS , , , , ,22+ % ,00 DAPS , , , , ,96 + % ,00 DEMQS , , , , ,00 + % ,00 DENSP , , , , ,57 + % ,00 DCB , , , , ,52 + % ,00 DSSA , , , , ,82 + % ,00 CESTEH , , , , ,27 + % ,00 CSEGSF , , , , ,00 + % ,00 NAF , , , , ,08 + % ,00 CLAVES , , , , ,83+ % ,00

Quadro Orçamentário 2009 por Subunidade Finalística – Programas de Pós Subunidades Finalísticas Solicitado – Custeio 2008 (R$) Executado – Custeio 2008 sem a transversalid ade (R$) Executado – Custeio 2008 com a transversalidad e (R$) Solicitado – Custeio 2009 (R$) Orçamento Custeio Proposto (Trava do Custeio) SPMA , , , , ,45 SP , , , ,35 EPIDEMIO , , , , ,52 SECA , , , ,16

Quadro de Probabilidades Orçamentárias 2009 por Subunidade Finalística – Radis e Cadernos Subunidades Finalísticas Solicitado – Custeio 2008 (R$) Executado – Custeio 2008 sem a transversalidad e (R$) Executado – Custeio 2008 com a transversalid ade (R$) Solicitado – Custeio 2009 (R$) Orçamento Custeio Proposto (Trava do Custeio) RADIS , , , , ,72 CADERNOS , , , ,81

Quadro de Probabilidades Orçamentárias 2009 por Subunidades – Direção, Vices, CCI e EAD Subunidades Finalísticas Solicitado – Custeio 2008 (R$) Executado – Custeio 2008 sem a transversalid ade (R$) Executado – Custeio 2008 com a transversalid ade (R$) Solicitado – Custeio 2009 (R$) Orçamento Custeio Proposto (Trava do Custeio) GABINETE , , , , ,56 EAD , , , , ,29 CCI , , , ,11 VDPG , , , ,00 VDP&DT , , , , ,44 VDEGS , , , ,85 VDDIG , , , , ,47

Gastos Transversais da Execução 2008

Critérios para Apropriação Os Critérios de Apropriação foram criados para garantir a transversalidade dos valores executados pelas Vices, Assessorias e Direção. Para tal, os valores executados ao longo do ano de 2008 foram apropriados nas demais subunidades da escola. A VDPDT se responsabilizou pelo evento de pesquisa para diversas subunidades. O valor total R$6.500,00 foi dividido por todos os Deptos + NAF e CLAVES, sendo o valor alocado nas subunidades; O recurso de CUSTEIO (Condominial) da VDDIG foi dividido por TODAS as subunidades e no caso da Biossegurança nos Laboratórios foi dividido pelos 04 laboratórios. O Valor da CCI (Material de Consumo de Uso Coletivo) foi dividido por TODAS as subunidades excluindo o próprio CCI. No Gabinete, os gastos da SECA, CESTEH e CSEGSF foram atribuídos respectivamente em cada uma das subunidades; os demais projetos executados pelo Gabinete, por exemplo, “PEDALANDO PELA SAÚDE” foram divididos por TODAS as Subunidades; e A Rede ENSP (Contrato DIRAC) foi dividido pelos Deptos + NAF e CLAVES.

Discussão da Proposta de Transversalidade AGENDA DE ATIVIDADESPREVISÃO APRESENTAÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ENSP 2009: ORÇAMENTO HISTÓRICO E POR DESEMPENHO AGENDA SEPLAN E ANALISTAS PARA DISCUTIR PONTO DE CORTE ORÇAMENTÁRIO NAS SUBUNIDADES - Período de Entendimento do Orçamento Proposto JUL - Realização dos Ajustes pelo SEPLAN no Plano (Trabalho Interno)JUL /09 FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - Fechamento da Prestação de Contas07 JUL - Elaboração do Relatório para CD com contribuição dos Analistas20 JUL 02 OFICINAS DE APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO GUIA DE PLANEJAMENTO 2010 DATA A CONFIRMAR AGO/09