Análise das Metas Estratégicas do TRT19. OBJETIVO Apresentar o resultado das metas estratégicas do TRT19 de Janeiro a Setembro de 2015.

Apresentação em tema: "Análise das Metas Estratégicas do TRT19. OBJETIVO Apresentar o resultado das metas estratégicas do TRT19 de Janeiro a Setembro de 2015."— Transcrição da apresentação:

1 Análise das Metas Estratégicas do TRT19

2 OBJETIVO Apresentar o resultado das metas estratégicas do TRT19 de Janeiro a Setembro de 2015.

3 IGOVPESSOAS IGOVPESSOAS Meta 1 do TRT19 e Meta 1 do CSJT -> Atingir a faixa “aprimorado”, até 2020, na avaliação do iGovPessoas. Indicador -> iGovPessoas Meta do TRT19 em 2015 -> 25% Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 27,11% ;

4 IGOVPESSOAS IGOVPESSOAS ANÁLISE DAS RESPOSTAS - IGOVPESSOAS SET 2015 PERGUNTAS 1 A 21 RESPOSTA: SIM A alta administração da sua instituição: 1. Mantém uma unidade organizacional de apoio técnico à gestão estratégica que, efetivamente, participa dos processos decisórios estratégicos e avalia os resultados institucionais? 3. Adota código(s) de ética, prevendo sua aplicação a todos os colaboradores e gestores da instituição, inclusive aos membros da cúpula e da alta administração? 5. Investe na divulgação periódica do(s) código(s) de ética? 7. Mantém canais diretos (com a própria alta administração) para o recebimento de eventuais denúncias de desvios de conduta referentes a gestores e colaboradores da própria instituição?

5 ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO Meta 2 do TRT19 e Meta 2 do CSJT-> Aumentar em 12% o Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado em relação à média de 2011, 2012 e 2013. Indicador -> Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado Meta do TRT19 em 2015 -> 74,44% Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 33,88% ;

6 ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO Diagnóstico -> A principal causa do não cumprimento da meta é a falta de liquidação do orçamento disponibiizado para a construçao do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Maceió.

7 IGOVTI IGOVTI Meta 3 do TRT19 e Meta 3 do CSJT -> Atingir a faixa “aprimorado”, até 2020, na avaliação do iGovTI. Indicador -> iGovTI Meta do TRT19 em 2015 -> 25% Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 21,90% ;

8 IGOVTI IGOVTI ANÁLISE DAS RESPOSTAS - IGOVTI SET 2015 EXEMPLOS RESPOSTA: ADOTA INTEGRALMENTE A PRÁTICA a organização executa periodicamente processo de planejamento estratégico institucional. a organização possui plano estratégico institucional vigente, formalmente instituído pelo seu dirigente máximo. a organização avalia periodicamente o desempenho do pessoal de TI. a organização dispõe de política de controle de acesso à informação e aos recursos e serviços de TI formalmente instituída, como norma de cumprimento obrigatório. a organização dispõe de comitê de segurança da informação formalmente instituído, responsável por formular e conduzir diretrizes para a segurança da informação corporativa, composto por representantes de áreas relevantes da organização.

9 TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO NO 2º GRAU TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO NO 2º GRAU Meta 6 do TRT19 e Meta 4 do CSJT -> Reduzir em 35%, até 2020, o prazo médio de duração do processo, na 2ª instância, em relação ao ano base 2014. Indicador -> Tempo Médio de Duração do Processo - 2ª Instância – Da autuação até a baixa Meta do TRT19 em 2015 -> 278,74 dias Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 266,67 dias ;

10 TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO NO 2º GRAU TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO NO 2º GRAU Diagnóstico -> O tempo médio de duração do processo na 2ª Instância de Janeiro a Setembro de 2015 reduziu 9% comparado ao ano de 2014.

11 TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO NO 1º GRAU TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO NO 1º GRAU Meta 7 do TRT19 e Meta 5 do CSJT -> Reduzir em 5%, até 2020, o prazo médio de duração do processo, na 1ª instância, em relação ao ano base 2014. Indicador -> Tempo Médio de Duração do Processo - 1ª Instância - Fase de Conhecimento Meta do TRT19 em 2015 -> 113,82 dias Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 151,97 dias ;

12 TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO NO 1º GRAU TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO NO 1º GRAU Diagnóstico -> O tempo de duração do processo na fase de conhecimento do 1º grau varia muito entre as Varas. O tempo de duração na 1ª Vara de Maceió é, aproximadamente, sete vezes maior que o tempo na Vara de Porto Calvo.

13 ÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOS ÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOS Meta 8 do TRT19, Meta 1 do CNJ e Meta 6 do CSJT -> Julgar mais processos que os distribuídos em 2015. Indicador -> Índice de Processos Julgados Meta do TRT19 em 2015 -> Maior que 100% Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 100,59%

14 Diagnóstico -> Entraram 29.665 processos e foram julgados 30.139 processos de janeiro a setembro de 2015. O estoque processual diminuiu em 474 processos. ÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOS ÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOS

15 ÍNDICE DE PROCESSOS ANTIGOS ÍNDICE DE PROCESSOS ANTIGOS Meta 9 do TRT19, Meta 2 do CNJ e Meta 7 do CSJT -> Identificar e julgar, até 31/12/2015, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2013, nos 1º e 2º graus. Indicador -> Índice de Processos Antigos Meta do TRT19 em 2015 -> Maior ou igual a 90% Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 87,99%

16 Diagnóstico -> 90% dos processos antigos correspondem a 6.600 processos, ou seja, faltam 148 processos antigos a serem julgados até o final de 2015 para o cumprimento da meta. ÍNDICE DE PROCESSOS ANTIGOS ÍNDICE DE PROCESSOS ANTIGOS

17 ÍNDICE DE AÇÕES COLETIVAS JULGADAS ÍNDICE DE AÇÕES COLETIVAS JULGADAS Meta 10 do TRT19, Meta 6 do CNJ e Meta 8 do CSJT -> Identificar e julgar, até 31/12/2015, as ações coletivas distribuídas até 31/12/2012 no 1º grau e até 31/12/2013 no 2º grau. Indicador -> Índice de Ações Coletivas Julgadas Meta do TRT19 em 2015 -> 100% Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 7 Ações Coletivas Pendentes

18 Diagnóstico -> Existem 7 ações coletivas distribuídas até 31/12/2012 pendentes de julgamento até o final de 2015 para o cumprimento da meta. ÍNDICE DE AÇÕES COLETIVAS JULGADAS ÍNDICE DE AÇÕES COLETIVAS JULGADAS

19 ÍNDICE DE CONCILIAÇÃO ÍNDICE DE CONCILIAÇÃO Meta 11 do TRT19 e Meta 9 do CSJT -> Aumentar o Índice de Conciliação na Fase de Conhecimento, em relação à média do biênio 2013/2014, em 10% até 2020 Indicador -> Índice de Conciliação Meta do TRT19 em 2015 -> 52,21% Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 45,89%

20 Diagnóstico -> Foram julgados 26.090 processos na fase de conhecimento de Janeiro a Setembro de 2015, sendo que 45,89% destes foram conciliados. ÍNDICE DE CONCILIAÇÃO ÍNDICE DE CONCILIAÇÃO

21 ACERVO DOS DEZ MAIORES LITIGANTES ACERVO DOS DEZ MAIORES LITIGANTES Meta 12 do TRT19, Meta 7 do CNJ e Meta 8 do CSJT -> Identificar e reduzir em 1,5% o acervo dos dez maiores litigantes na fase de conhecimento. Indicador -> Acervo dos dez maiores litigantes na fase de conhecimento Meta do TRT19 em 2015 -> 1945 processos Situação atual(Janeiro a Agosto de 2015) -> 1557 processos Quais os maiores litigantes do TRT19 somando as fases de conhecimento e execução em 31/12/2014?

22 ACERVO DOS DEZ MAIORES LITIGANTES ACERVO DOS DEZ MAIORES LITIGANTES

23 Diagnóstico -> A meta é reduzir o acervo dos 1.975 processos dos 10 maiores litigantes pendentes de julgamento em 31/12/2014 para 1.945 processos no final de 2015. Em 31/08/2015, o número de processos dos 10 maiores litigantes pendentes de julgamento era de 1.557. ACERVO DOS DEZ MAIORES LITIGANTES ACERVO DOS DEZ MAIORES LITIGANTES

24 ÍNDICE DE EXECUÇÃO ÍNDICE DE EXECUÇÃO Meta 13 do TRT19, Meta 5 do CNJ e Meta 11 do CSJT -> Baixar mais processos do que as execuções iniciadas em 2015. Indicador -> Índice de Execução Meta do TRT19 em 2015 -> Maior que 100% Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 100,90%

25 Diagnóstico -> Iniciaram 7.903 execuções e foram baixadas 7.974 execuções de Janeiro a Setembro de 2015. O estoque processual diminuiu em 71 processos. ÍNDICE DE EXECUÇÃO ÍNDICE DE EXECUÇÃO

26 ÍNDICE DE ALCANCE DE METAS DO 1º GRAU (RANKING DO 1º GRAU) ÍNDICE DE ALCANCE DE METAS DO 1º GRAU (RANKING DO 1º GRAU) Meta 16 do TRT19 e Meta 13 do CSJT -> Atingir e manter pontuação entre 34 e 51 pontos. Indicador -> Índice de Alcance de Metas no 1º Grau (IAM) Meta do TRT19 em 2015 -> 34 pontos Situação atual(Janeiro a Agosto de 2015) -> 27 pontos

27 Diagnóstico -> 13 Varas do Trabalho atingiram a meta no período de Janeiro a Agosto de 2015. A Vara de Porto Calvo apresentou a maior pontuação e a 7ª Vara de Maceió apresentou a pior pontuação. ÍNDICE DE ALCANCE DE METAS DO 1º GRAU (RANKING DO 1º GRAU) ÍNDICE DE ALCANCE DE METAS DO 1º GRAU (RANKING DO 1º GRAU)

28 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Meta 17 do TRT19 -> Reduzir o consumo de energia elétrica em 10% até 2020. Indicador -> Consumo de energia elétrica (em Kw/h) per capita Meta do TRT19 em 2015 -> 2.734,62 Kw/h per capita (2% de redução) Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 2,74% de redução no consumo (em Kw/h) per capita

29 Diagnóstico -> Redução de 2,74% no consumo per capita de energia elétrica (em Kw/h) em relação a 2014. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

30 CONSUMO DE ÁGUA Meta 18 do TRT19 -> Reduzir o consumo de água em 10% até 2020. Indicador -> Consumo de água (em m3) per capita Meta do TRT19 em 2015 -> 12,16 m3 per capita (2% de redução) Situação atual(Janeiro a Agosto de 2015) -> 1,44% de redução no consumo de água (em m3) per capita

31 Diagnóstico -> Redução de 1,44% no consumo per capita de água (em m3) em relação a 2014. CONSUMO DE ÁGUA

32 CONSUMO DE PAPEL Meta 19 do TRT19 -> Reduzir o consumo de papel em 50% até 2020. Indicador -> Consumo de papel (em resmas) per capita Meta do TRT19 em 2015 -> 5,67 resmas per capita (10% de redução) Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 20,92% de redução no consumo (em resmas) per capita

33 Diagnóstico -> Redução de 20,92% no consumo per capita de papel (em resmas) em relação a 2014. CONSUMO DE PAPEL

34 CONSUMO DE COMBUSTÍVEL Meta 20 do TRT19 -> Reduzir o consumo de combustível em 10% até 2020. Indicador -> Consumo total de combustível por mês Meta do TRT19 em 2015 -> 1.649,60 litros por mês (2% de redução) Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 5,77% de redução no consumo (em litros)

35 Diagnóstico -> Redução de 5,77% no consumo per capita de combustível (em litros) em relação a 2014. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

36 OBJETIVO Apresentar o resultado das metas estratégicas do TRT19 de Janeiro a Setembro de 2015.