AUDITORIA TRABALHISTA

AUDITORIA DE RISCOS TRABALHISTAS Objetivos do trabalho 1-) mapear as vulnerabilidades trabalhistas que existem na Vigor no Brasil 2-) reduzir significativamente os valores provisionados 3-) identificar ações de melhorias em práticas, processos e políticas adotadas pela companhia. 4-) desenvolver um modelo simples de monitoramento que permita gerenciar de forma eficaz e permanente os riscos trabalhistas com todo o seu dinamismo.

AUDITORIA DE RISCOS TRABALHISTAS O Mapeamento - Etapas Com o suporte do Departamento Jurídico, algumas etapas foram seguidas para a realização do trabalho de mapeamento de riscos trabalhistas: 1ª etapa:  Análise do contencioso trabalhista - aprendizado  Análise da legislação trabalhista vigente no Brasil; Análise das políticas e processos adotados pela Vigor; 2ª etapa:  Criação de uma ferramenta de suporte para o processo de mapeamento.

AUDITORIA DE RISCOS TRABALHISTAS O Mapeamento - Temas A ferramenta* desenvolvida para o mapeamento de riscos trabalhistas engloba 12 diferentes temas: Admissão Jornada de trabalho Salário Contrato por prazo determinado Contrato temporário Aprendizes e estagiários Férias Terceirização Rescisão contratual Segurança e saúde Fiscalização do MTB Acordos e Convenções Coletivas * A ferramenta foi adaptada para as diferentes realidades (fábricas / regionais de vendas / cds). Para as fábricas, por exemplo, foram aplicadas 138 questões

AUDITORIA DE RISCOS TRABALHISTAS O Mapeamento – Tipos de não-conformidades As questões da ferramenta de mapeamento estão agrupadas em 3 principais clusters: Fabrica: não-conformidade gerada pelo não cumprimento de processos, políticas e/ou legislação claramente definidos. Processo: não-conformidade decorrente de processos estabelecidos incorretamente Corporativo: não conformidade decorrente de decisões corporativas.

AUDITORIA DE RISCOS TRABALHISTAS O Mapeamento - Gravidade O Departamento Jurídico, com base na legislação trabalhista e no grau de vulnerabilidade de cada um dos temas analisados, enquadrou as questões da ferramenta em um dos seguintes níveis de risco: moderado baixo alto Com o suporte das áreas de RH, Segurança do Trabalho e Saúde, cada uma das questões é analisada e sinalizada da seguinte forma: Conforme Atenção Não Conforme

AUDITORIA DE RISCOS TRABALHISTAS O Mapeamento - Conclusão A combinação entre: Conforme Não conforme Atenção situação da fábrica Geram como resultado do mapeamento: Que demonstram a situação de cada fábrica com relação às vulnerabilidades trabalhistas. Relatório de Riscos Trabalhistas Sumário por tema/gravidade Matriz de risco Moderado Baixo Alto grau de risco

AUDITORIA DE RISCOS TRABALHISTAS Resultado Geral O seguinte quadro geral mostra um resumo do que foi encontrado no mapeamento:

AUDITORIA DE RISCOS TRABALHISTAS Próximos Passos Enviar para as unidades resultados das auditorias realizadas Agendar call para as filiais, apresentado material e discutindo o plano de ação Estipular prazo para conclusão do plano de ação Realizar nova auditoria para analise e verificação do plano de ação Manutenção das auditorias trimestralmente Plano de Ação: Local (fábricas): Processos: Corporativo: