4º Workshop de alinhamento dos auditores setembro/09.

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1 4º Workshop de alinhamento dos auditores setembro/09

2 REGRAS DE TRÂNSITO Sermos pontuais Sermos objetivos Sermos participativos, agregando novas idéias Evitar conversas paralelas Saber ouvir Respeitar os diversos pontos de vista Evitar o uso de celular Não fumar Para maior êxito e qualidade no resultado dos nossos trabalhos, precisamos colaborar no sentido de:

3 OBJETIVO Analisar o processo de auditoria cruzada dos 5 Sensos, aprofundar o conhecimento sobre a metodologia de auditoria, discutir sobre os pontos fortes e oportunidades de melhoria nas auditorias, buscando maior sinergia e parceria entre os locais da SMSP promovendo o verdadeiro trabalho em equipe. A construção de um grande pacto.

4 PARTICIPANTES Auditores Coordenadores dos Comitês de Avaliação Coordenadores dos Comitês de Facilitação

5 PDCA Avaliação da auditoria Ações corretivas para as próximas auditorias Planejamento da auditoria Realização da auditoria lan o heck ction

6 PLANEJAMENTO 2009 REALIZADO Reciclagem para multiplicadores (2 por local): março/09 Repasse da reciclagem a todos os multiplicadores: março/09 Atualização das tabelas de áreas loteadas: março/09 Reciclagem para 100% da força de trabalho: abril/09 Treinamento para novos auditores: julho/09

7 PLANEJAMENTO 2009 Verificação do item cartão vermelho somente no 5º Senso. Exclusão do relatório de oportunidades de melhoria. Unificação dos relatórios de não conformidades e pontos fortes. Auditorias: 1ª - maio 2ª - agosto 71%

8 PLANEJAMENTO 2009 PENDENTE Treinamento do papel profissional para auditores. 1º Workshop de alinhamento dos gestores e auditores. Inclusão de itens específicos para veículos nas Listas de Verificação. 3ª auditoria – novembro.

9 METODOLOGIA Refletir e debater em grupo os pontos fortes e dificultadores referentes às auditorias cruzadas, tanto dos locais a que pertencem, quanto dos locais que auditaram, bem como analisar os materiais da auditoria. Cada questão deve conter, no máximo, três respostas. Cada grupo deve eleger um representante para apresentação em plenária.

10 QUESTÕES 1. Pontos Fortes no processo de auditoria. 2. Dificultadores no processo de auditoria. 3. Análise dos materiais: lista de verificação dos 5 Sensos, guia prático de auto-auditoria, auditoria e pontuação e manual de padrões e segurança. 4. Planejamento da 3ª auditoria 2009: surpresa. 5. Planejamento do 1º workshop de gestores e auditores – 2010.

11 MISSÃO DO AUDITOR INTERNO E OBJETIVO DA AUDITORIA Certificar que a força de trabalho está realmente praticando o 5S e mantê-la ciente de que esta certificação oferece um peso maior na credibilidade daquilo que efetivamente está sendo realizado.

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13 QUADRO COMPARATIVO

14 CONTATO Núcleo Técnico de Gestão e Qualidade Eloína: eelsantos@prefeitura.sp.gov.br Janaína: jcgarcia@prefeitura.sp.gov.br Tel: 3101-5050 – R 282 3104-0988 9235-6826

15 “Para começar um grande projeto é preciso valentia. Para terminar um grande projeto é preciso perseverança”. Autor desconhecido