PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 BENTO GONÇALVES, 24 DE SETEMBRO DE 2009

1.EVOLUÇÃO RECENTE DOS ORÇAMENTOS PREMISSAS DO ORÇAMENTO PREMISSAS DO ORÇAMENTO 1.ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS PRINCIPAIS PARÂMETROS 4.2 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO 4.3 ESTRUTURANTES 4.4 CONSULTA POPULAR 4.5 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS 2.REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO ROTEIRO

LOA 2009PLOA 2010 Superávit Primário (R$ milhões) Superávit Primário (% do PIB RS) 0,54 %1,11 %0,86 %0,95% Despesa de Pessoal (% da RCL) 72,6 %66,065,8 %**62,2% Resultado Orçamentário (R$ milhões) - 874*443 * Não computando as seguintes receitas extraordinárias: R$ milhões de alienação de ações do Banrisul e R$ 210 milhões de transferências extraordinárias da União; computando-as apura-se superávit de R$ 623 milhões. **Janeiro-Junho 2009 AJUSTE FISCAL Equilibrando as Contas Públicas

1.EVOLUÇÃO RECENTE DOS ORÇAMENTOS PREMISSAS DO ORÇAMENTO 3.ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS PRINCIPAIS PARÂMETROS 4.2 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO 4.3 ESTRUTURANTES 4.4 CONSULTA POPULAR 4.5 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS 4.REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO ROTEIRO

PRINCIPAIS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS Indicadores Crescimento Real do PIB BR (% ano)4,55,0 Crescimento Real do PIB RS (% ano)(*)4,55,0 IPCA (variação % acumulada)4,5 (*) A expansão econômica não corresponde necessariamente a um aumento de arrecadação tributária, particularmente no RS.

ORÇAMENTO 2010 PRINCIPAIS AGREGADOS DA RECEITA Agregados 2010Var.% ICMS ,5 IPVA ,3 Transferências da União ,8 Outras ,0 Total Receita (sem intra-orçamentária) ,8 Receita Corrente Líquida ,5

ORÇAMENTO 2010 GRUPOS DE DESPESAS Grupo de Despesas 2010Var.% Pessoal (*) ,9% Outras Despesas Correntes ,9% Transferência aos Municípios ,6 % Investimentos ,6% Dívida ,7%** Transferências Intra-Orçamentárias ,2% Reserva de Contingência ,4% Total Despesa (sem intra-orçamentária) ,8% *Cumprindo o disposto no art. 32 da LDO 2010 a expansão de pessoal é de 5,9%. ** Excluído o refinanciamento da dívida no valor de R$ milhões da operação do Banco Mundial Em R$ milhões

O MAIOR FRUTO DO AJUSTE: RETOMADA DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS, SEM DÉFICIT! A manutenção do equilíbrio das contas públicas em 2010 será acompanhada de uma gradual retomada dos investimentos, chegando a 8% da RCL, R$ 1,6 bi bilhão. Fontes: Balanço Geral do Estado 2003 – 2008

1.EVOLUÇÃO RECENTE DOS ORÇAMENTOS PREMISSAS DO ORÇAMENTO 3.ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO 4.2 ESTRUTURANTES 4.3 CONSULTA POPULAR 4.4 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS 4.REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO ROTEIRO

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PLOA 2010

REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PLOA 2010

Investimentos em Infra-Estrutura Principais Projetos

Investimentos em Infra-Estrutura Principais Projetos - Mapa REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA

REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO DAER

Investimentos em Segurança Principais Projetos

REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA SEGURANÇA

Investimentos em Saúde Principais Projetos

Outras ações em Saúde (exceto investimentos)

REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA SAÚDE

Investimentos em Educação Principais Projetos

Outras ações em Educação (exceto investimentos)

REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO

Investimentos em Habitação e Saneamento Principais Projetos

INVESTIMENTO DOS ESTRUTURANTES

INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS PLOA 2010 NOTA: Foram investidos R$ 372 milhões pelas Estatais até o 1º quadrimestre de 2009.

REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS

1.EVOLUÇÃO RECENTE DOS ORÇAMENTOS PREMISSAS DO ORÇAMENTO 3.ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO 4.2 ESTRUTURANTES 4.3 CONSULTA POPULAR 4.4 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS 4.REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO ROTEIRO

ORÇAMENTO 2010 COREDE SERRA

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA, POPULAÇÃO, PIB COREDE SERRA

Localização

Distribuição da População

Distribuição do PIB

RECEITAS E DESPESAS DE ONDE VEM E PARA ONDE VAI O DINHEIRO

Distribuição das Receitas e das Despesas Totais

Receitas Correntes por município De onde vem o dinheiro

Despesas Correntes por município Para onde vai o dinheiro

Transferências Constitucionais e Legais por município Para onde vai o dinheiro

De onde vem e para onde vai o dinheiro R$ 1,4 bilhões (7% do PIB do COREDE) em investimentos, serviços e transferências: - R$ 500 Milhões em pessoal; - R$ 500 Milhões em ICMS. R$ 2,5 bilhões (12,5% do PIB do COREDE) em tributos e impostos: - R$ 2,2 Bilhões em ICMS. Característica: o seu elevado desenvolvimento permite que contribua para o desenvolvimento de COREDEs menos desenvolvidos. Empregos na Administração Direta: PIB per capita: R$ 23,5 mil (1º lugar no Estado) PIB total: R$ 19,9 Bilhões EntradaSaída

INVESTIMENTOS

PLOA 2010: Investimentos das Secretarias Total : R$ Total regionalizado: R$ Total não regionalizado: R$ Fagundes Varela R$ Bento Gonçalves R$ Caxias do Sul R$ Carlos Barbosa R$ Boa Vista do Sul R$ Guaporé R$ Investimentos das Secretarias de Estado Farroupilha R$ Garibaldi R$ Montauri R$ Nova Prata R$ Paraí R$ Protásio Alves R$ São Jorge R$ São Marcos R$ Serafina Correa R$ Veranópolis R$ Vista Alegre do Prata R$

PLOA 2010: Investimentos das Secretarias da Educação, Saúde e Segurança Pública Total : R$ Total Regionalizado: R$ Total Não Regionalizado: R$ Investimentos das Secretarias de Estado

PLOA 2010: Investimentos em Infraestrutura Total exceto DAER : R$ Investimentos das Secretarias de Estado

PLOA 2010: Investimentos do DAER Total : R$ Total Regionalizado: R$ Total não regionalizado: R$ Investimentos do DAER Fagundes Varela R$ Bento Gonçalves R$ Carlos Barbosa R$ Boa Vista do Sul R$ Guaporé R$ Protásio Alves R$ Montauri R$ Farroupilha R$ São Jorge R$ Vista Alegre do Prata R$

Investimentos do DAER por Projeto

PLOA 2010: Investimentos da Consulta Popular Total : R$ Investimentos da Consulta Popular Bento Gonçalves R$ Guaporé R$ Farroupilha R$ Montauri R$ Nova Prata R$ Paraí R$ São Jorge R$ Serafina Correa R$ Veranópolis R$ Caxias do Sul R$ Nova Bassano R$ São Marcos R$ União da Serra R$

PLOA 2010: Investimento s dos Programas Estruturantes Total : R$ Investimentos dos Programas Estruturantes Bento Gonçalves R$ Fagundes Varela R$ Farroupilha R$ Montauri R$ Protásio Alves R$ São Jorge R$ Caxias do Sul R$ Vista Alegre do Prata R$ Boa Vista do Sul R$ Carlos Barbosa R$ Flores da Cunha R$ Garibaldi R$ Guaporé R$