Auto-Avaliação Modelo IA-CM Diagnóstico e Sugestões

Capacitação no Modelo IA-CM Reunião em Brasília dias 11, 12, e 13 Março de 2015 com 3 integrantes da CGE-PI presentes; Participação das CGEs do Piauí, Maranhão, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e membros do CONACI, TCU, CGU e Banco Mundial; Apresentação do modelo IA-CM; Apresentação dos KPAs e simulação do preenchimento do workbook; Apresentação da ferramenta de interação C4D; Interação com a consultora Libby Macrae para esclarecimentos de dúvidas.

Processo de Auto-Avaliação Metodologia Reunião interna de contextualização dos objetivos e da relevância do trabalho; Definição do time de auto-avaliação; Disseminação do modelo IA-CM para a equipe; Discussão da equipe para entendimento de cada KPA; Preenchimento do Workbook (Vide Apêndice C do relatório final) ; Seção Atividades Seção Evidências Seção Estratégias Atuais Seção Áreas de Melhoria Elaboração de um Relatório Resumido do Sistema de Controle Interno (Vide relatório final); Elaboração de um Relatório Resumo da Auto-Avaliação (Apêndice C do relatório final)

Revisão Independente Entrevista sem a participação do time de auto-avaliação contribuiu para reforçar a imparcialidade da auto-avaliação; Reuniões de alinhamento inicial e de feedback conclusivo foram bastantes esclarecedoras para ambas as partes e nos deu grandes insights sobre nossas prioridades; Rascunho do relatório final antecipou os principais pontos de desenvolvimento no curto, médio e longo prazo para que elaborássemos um plano de ação detalhado; Relatório final está sendo utilizado como base para: A tomada de decisões da CGE; Deverá ser apresentado ao Governador a fim de torná-lo o principal patrocinador do processo de mudança da CGE; Está sendo utilizado como base para a operação Swap/IFP com o Banco Mundial

Processo de Auto-Avaliação Acertos e Problemas O processo de definição do time por meio da escolha de equipe multidisciplinar e formada por voluntários permitiu o engajamento de toda a CGE e ajudou bastante na análise; Compromisso do time em procurar ser o mais imparcial e realista possível garantiu que o diagnóstico da auto-avaliação fosse bastante preciso; Pouco amadurecimento sobre o modelo causou dúvidas na interpretação e no preenchimento do workbook; As peças e etapas do trabalho de colaboração com o Banco Mundial foram sendo definidas ao longo de sua execução. Isso provocou um certo alvoroço na entrega de alguns produtos. Acreditamos que para os próximos projetos de auto-avaliação isso deverá estar mais bem definido.