Evandro Buiati Assessor de Planejamento e Desenvolvimento Palmas – TO, 13 de agosto de – Planejamento Estratégico e Aprimoramento Gerencial

1.1 - Há alguma unidade responsável pelo Planejamento em seu Tribunal? RespostasTCs N3 S13 (vazio)17 Total geral33

1.1 - Se existe, informe o nome em observações. RespostasTCs Assessoria de des e planejamento organizacional1 Assessoria de Planejamento e Gestão1 Assessoria especial de planejamento1 Comissão de Planejamento e a ç ões estrat é gicas1 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZA Ç ÃO1 diretoria de planejamento e or ç amento1 Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais1 diretorias de administra ç ão, de tecnologia da informa ç ão, de apoio aos munic í pios, de rh.1 Divisão de planejamento e moderniza ç ão administrativa - diplan1 Existe um grupo de Assessores respons á veis pelo planejamento estrat é gico.1 SECRETARIA-GERAL DE PLANEJAMENTO1 Em branco5 Não respondeu17 Total geral33

1.2 - A unidade responsável pelo Planejamento é vinculada diretamente à Presidência? RespostasTCs N5 S11 (vazio)17 Total geral33

1.2 Se não, informe a área a qual é vinculada em observações. RespostasTCs Diretoria geral1 Diretoria Geral de Planejamento e Administra ç ão – DGPA.1 Secretaria do tribunal1 Subordinada ao gabinete do presidente1 Em branco12 Não respondeu17 Total geral33

2.1 - O seu Tribunal de Contas possui um Plano Estratégico? RespostasTCs N13 S14 (vazio)6 Total geral33

2.2 - Se não existe ainda o Planejamento Estratégico, há interesse em implantar e/ou está previsto no Promoex? RespostasTCs S23 (vazio)10 Total geral33

2.3 - Foi contratado consultoria para Planejamento Estratégico? RespostasTCs N8 S11 (vazio)14 Total geral33

2.3 - Caso tenha sido e se possível, fornecer informações da pessoa/empresa contratada em observações. RespostasTCs Consultora Elisabete Queiroz - TRAVESSIA Desenvolvimento ORganizacional1 Em branco4 EM FASE DE ELABORA Ç ÃO DO TDR1 Est á em processo de contrata ç ão1 Log - consultoria e neg ó cios ( Não respondeu15 O plano foi desenvolvido em parceria com o tcu (Transferência de metodologia).1 PF1 PF (Wilton Bessa)1 PF, (Fl á vion Galvão - Planus)1 PJ (Gestão e Desenvolvimento)1 PJ (Parceria)1 Planus Consultoria - Fl á vio galvão - pernambuco1 T É CNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA1 Transferência tecnologia TCU e STJ1 TRAVESSIA DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (CONSULTORA INDIVIDUAL ELISABETE QUEIROZ)1 Total geral33

2.4 - A elaboração do Plano contou com a participação dos eventuais executores e colaboradores? RespostasTCs N3 S15 (vazio)15 Total geral33

2.5 - Qual o envolvimento do Corpo Deliberativo na consolidação e implementação do Plano? RespostasTCs Aprova ç ão da identidade organizacional e aprova ç ão do plano1 Aprova ç ão do plano5 aprova ç ão plen á ria do plano estrat é gico e das diretrizes operacionais e planos anuais de a ç ão1 baixo comprometimento com as diretrizes do plano1 Em branco4 Não ocorreu aprova ç ão1 Não respondeu14 O plano encontra-se elaborado contudo ainda não foi aprovado pelo plen á rio.1 Participa ç ão de 2 conselheiros na elabora ç ão, e aprova ç ão do plano pelo plen á rio1 Participaram de oficina que estabeleceram missão, visão, neg ó cio, an á lise de ambientes interno e externo, objetivos e 1a. versão do mapa estrat é gico, depois discutiram as iniciativas, projetos e o mapa estrat é gico final. o processo foi homologado por resolu ç ão em dezembro de PLENO1 Proposi ç ão dos objetivos de longo prazo e valida ç ão do Plano de Curto Prazo1 Somente do Presidente1 Total geral33

2.6 - Qual a metodologia utilizada para a elaboração do Planejamento Estratégico? RespostasTCs adapta ç ão do m é todo de gerenciamento pelas diretrizes1 BSC2 DIAGN Ó STICO ESTRAT É GICO, VISANDO IDENTFICAR OPORTUNIDADES E AMEA Ç AS DO AMBIENTE EXTERNO AO TRIBUNAL, E, INTERNAMENTE, CONHECER AS POTENCIALIDADES E VULNERABILIDADES. (VOLTADO PRINCIPALMENTE PARA A Á REA DE AUDITORIA E FISCALIZA Ç ÃO)1 Em branco8 Gerenciamento pelas Diretrizes - GPD do INDG1 metodologias de elabora ç ão de planejamento estrat é gio (an á lise swot, stakeholders, 5w1h e outros) e balancedscorecard1 Não respondeu17 PDCA1 workshop com corpo deliberativo e gestores de á rea, brainstorming e bsc1 Total geral33

2.7 - O Planejamento Estratégico já foi implementado? (Um ciclo completo) RespostasTCs N10 S9 (vazio)14 Total geral33

2.8 - Os instrumentos orçamentários estão alinhados com o Planejamento Estratégico ? RespostasTCs N11 S8 (vazio)14 Total geral33

3.1 - Há um acompanhamento periódico das ações propostas no Planejamento Estratégico? RespostasTCs N8 S8 (vazio)17 Total geral33

3.2 - Qual a metodologia utilizada no monitoramento e avaliação das ações? RespostasTCs Em branco9 Gestão por resultados (indicadores de produto e resultado).1 MONITORAMENTO E AVALIA Ç ÃO TRIMESTRAL, FUNDAMENTALMENTE QUANTITATIVA.1 Não respondeu17 pdca1 PDCA e Relat ó rios mensais de não conformidade e de resultados1 relat ó rios de desempenho acompanham os planos anuais de a ç ão1 reuniões semestrais e relat ó rios acompanhamento das a ç ões e metas.1 servi ç os de consultoria estão sendo contratados para defini ç ão de metodologias, indicadores e sistemas de acompanhamento1 Total geral33

3.4 - Existe um sistema informatizado para o monitoramento e avaliação das ações? RespostasTCs N14 S5 (vazio)14 Total geral33

3.5 - Seu Tribunal utiliza ferramentas para elaboração e gestão dos projetos? RespostasTCs N5 S11 (vazio)17 Total geral33

3.5 - Se sim, descrevê-las em observações. RespostasTCs dot project (semelhante ao ms project). entretanto não est á institucionalizado em norma.1 Em branco9 j á est á contratado um curso de elabora ç ão e acompanhamento de projetos1 metodologia do tcu1 MONITORAMENTO, CONTROLE E AVALIA Ç ÃO DA EXECU Ç ÃO DO PPA E LOA.1 na gestão, relat ó rios peri ó dicos de cada setor.1 Não respondeu17 No caso do plano anual de auditoriA é utilizado o MSprojet1 sistema da Xtrategus1 Total geral33

3.6 - Existe a previsão de algum instrumento de divulgação das informações relativas à implantação/execução do Plano? RespostasTCs N6 S12 (vazio)15 Total geral33

3.6 - Caso positivo, descrever em observações. RespostasTCs AVALIA Ç ÃO E DIFUSÃO TRIMESTRAL (COMITÊ DE PLANEJAMENTO ESTRAT É GICO)1 Banners e divulga ç ão dos resultados peri ó dicos pela intranet1 Em branco4 Implanta ç ão1 Internet e intranet1 Interno1 Interno e Externo1 lIVRO \"PA1 Não respondeu16 No come ç o do mandato do gestor um livro contendo um resumo do plano estrat é gico e no fim mandato um livro com os resultados alcan ç ados.1 Parcial, interno1 Parcialmente, interno1 relat ó rios mensais e semin á rios.1 Sim, Interno e Externo1 site do tce/al, midia local e folheteria1 Total geral33

4.1 - Seu Tribunal possui indicadores para medir o desempenho institucional ? RespostasTCs N7 S9 (vazio)17 Total geral33

4.2 - Seu Tribunal possui indicadores para medir o desempenho das unidades setoriais ? RespostasTCs N8 S8 (vazio)17 Total geral33

4.3 - Seu Tribunal possui indicadores para medir o desempenho operacional ou de processos ? RespostasTCs N9 S10 (vazio)14 Total geral33

4.4 - Seu Tribunal possui um sistema específico para acompanhamento dos indicadores ? RespostasTCs N9 S8 (vazio)16 Total geral33

4.4 - Se sim, informe se é próprio ou de terceiros em observações. RespostasTCs Adquirido1 de terceiros (governo do estado).1 Em branco12 EM FASE DE IMPLEMENTA Ç ÃO1 Encontra-se previsto no plano Estrat é gico seu desenvolvimento.1 Não respondeu16 PR Ó PRIO1 Total geral33

5.1 - Seu Tribunal possui um Programa de Gestão da Qualidade? RespostasTCs N8 S8 (vazio)17 Total geral33

5.2 - Foi contratado consultoria para implantação do Programa? RespostasTCs N10 S6 (vazio)17 Total geral33

5-2 - Se sim e se possível, fornecer informações da pessoa/empresa contratada em observações. RespostasTCs Em branco13 Est á prevista a contrata ç ão para elabora ç ão e implanta ç ão do pdq, pelo promoex (projeto local)1 GESP Ú BLICA1 Não respondeu17 Recebemos apoio do N ú cleo Estadual do GESP Ú BLICA1 Total geral33

5.3 - Seu Tribunal tem previsão de implantar um Programa de Gestão da Qualidade? RespostasTCs N4 S12 (vazio)17 Total geral33

6.1 - Seu Tribunal considera importante, possível e tem interesse em uma maior integração, compartilhamento e desenvolvimento de soluções conjuntamente entre as Cortes? RespostasTCs S16 (vazio)17 Total geral33

6.2 - Dos sistemas citados nas questões anteriores, seu Tribunal tem interesse de compartilhar tais soluções com as outras cortes? RespostasTCs N2 S14 (vazio)17 Total geral33

6.3 - Seu Tribunal teria interesse de contratação de consultoria e/ou serviços compartilhadamente para soluções conjuntas e padronizadas? RespostasTCs N1 S15 (vazio)17 Total geral33