Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

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Transcrição da apresentação:

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Apresentação do RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF 3º Quadrimestre 2016 Campo Grande/MS – 22/02/2017 Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

Projeção do PIB para 2017

Evolução das Receitas Imobiliárias Recursos do Tesouro (período de 01/jan a 10/fev) R$ 232.464.459,63 R$ 200.734.807,90

Despesas Realizadas Recursos do Tesouro GRUPO 2013 2014 % 2015 2016 PESSOAL 642.965.857,66 756.948.984,19 17,73% 839.574.953,56 10,92% 1.038.236.242,04 23,66% DÍVIDA 33.757.221,71 27.434.599,61 -18,73% 38.439.265,84 40,11% 44.396.503,74 15,50% CUSTEIO 313.328.551,48 417.449.079,32 33,23% 445.450.151,80 6,71% 381.467.566,30 -14,36% INVESTIMENTO 190.588.894,67 190.546.703,40 -0,02% 116.817.365,32 -38,69% 28.364.525,98 -75,72% TOTAL 1.180.640.525,52 1.392.379.366,52 17,93% 1.440.281.736,52 3,44% 1.492.464.838,06 3,62% RECEITA 1.145.145.371,88 1.314.250.826,46 14,77% 1.296.234.699,42 -1,37% 1.420.877.848,88 9,62% DIFERENÇA - 35.495.153,64 - 78.128.540,06 120,11% - 144.047.037,10 84,37% - 71.586.989,18 -50,30%

Despesas Realizadas Recursos do Tesouro

Despesas Pagas de 01/01 a 10/02/2017 DESPESA VALOR (R$ MIL) % PESSOAL - DEZ/2016 88,93 48,47% ENCARGOS 3,12 1,70% 13º SALÁRIO 19,31 10,53% DÍVIDA CONSOLIDADA 2,20 1,20% OMEP/SELETA 16,23 8,84% BOLSA ALIMENTAÇÃO 1,51 0,82% CONSIGNADOS 15,32 8,35% PASEP 0,76 0,42% REPASSE SAÚDE 11,30 6,16% MIRIM 0,59 0,32% IMPCG 7,13 3,89% TRANSPORTE ESCOLAR 0,46 0,25% REPASSE OUTRAS 6,66 3,63% OUTRAS DESPESAS 0,39 0,21% SOLURB 4,82 2,63% PROINC 0,21 0,11% TJ - PRECATÓRIO 4,54 2,47% TOTAL 183,49 100,00%

Contingenciamento das Despesas com Recursos do Tesouro – Exercício 2017 R$ 1.581.283.000,00 R$ 1.366.205.100,00 R$ 215.077.900,00 -13,60% GRUPO ORÇADO REVISTO DIFERENÇA PESSOAL 907.758.200,00 860.298.200,00 47.460.000,00 CUSTEIO 449.414.854,00 402.290.700,00 47.124.154,00 INVESTIMENTO 171.893.746,00 51.400.000,00 120.493.746,00 DÍVIDA 52.216.200,00 - TOTAL 1.581.283.000,00 1.366.205.100,00 215.077.900,00

Evolução das Receitas Totais - Recursos do Tesouro (base: janeiro/2017=100% – IPCA-E/IBGE)

Evolução das Receitas Arrecadadas do ISSQN Recursos do Tesouro (base: janeiro/2017=100% – IPCA-E/IBGE)

Evolução das Receitas Arrecadadas do IPTU Recursos do Tesouro (base: janeiro/2017=100% – IPCA-E/IBGE)

Despesa com Pessoal – 2013 a 2016 Recursos de Todas as Fontes EXECUTADAS 2013 2014 % 2015 DESPESA TOTAL COM PESSOAL – LÍQUIDA 987.580.849,47 1.159.831.966,17 17,44 1.300.169.769,96 12,10 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 2.150.046.943,04 2.382.747.308,67 10,82 2.444.179.748,84 2,58 % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL sobre a RCL 45,69 48,68 6,54 53,19 9,26 DESPESA COM PESSOAL EXECUTADAS 2016 % (2015) % (ACUMULADO 2013) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - LÍQUIDA 1.463.694.935,46 12,58 48,21 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 2.770.574.257,64 13,35 28,86 % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL sobre a RCL 52,83 -0,68 15,63 DESPESA COM PESSOAL – PODER EXECUTIVO 2013 2014 % 2015 2016 (2015) (2013) DESPESA TOTAL COM PESSOAL – BRUTA 1.134.814.941,91 1.349.613.508,48 18,93 1.542.995.145,98 14,33 1.781.650.368,30 15,47 57,00

Comparativo das Despesas com a Dívida Consolidada por Exercício (em %)

Comparativo das aplicações em Educação e Saúde - Por exercício em relação ao limite ANO EDUCAÇÃO LIMITE:25% (%) SAÚDE LIMITE:15% (%) 2009 194.992.627,35 26,81 169.381.640,95 23,29 2010 215.867.657,19 26,09 219.028.084,00 26,47 2011 254.366.759,17 25,51 262.057.214,14 26,28 2012 284.631.302,13 25,47 289.034.532,47 25,86 2013 320.788.734,56 26,92 357.052.685,35 31,07 2014 376.006.377,15 27,81 398.209.589,74 30,22 2015 493.718.030,74 36,46 394.660.882,39 29,15 2016 475.185.675,98 32,05 453.968.247,51 30,62

COMPARATIVO DAS APLICAÇÕES NA FUNÇÃO DE GOVERNO: EDUCAÇÃO E SAÚDE POR EXERCÍCIO ANO EDUCAÇÃO % SAÚDE 2009 329.173.157,17 22,58% 471.941.834,47 32,37% 2010 374.646.052,09 22,29% 550.727.226,04 32,77% 2011 435.565.928,27 22,51% 648.719.933,25 33,52% 2012 507.119.050,46 21,56% 759.165.278,82 32,28% 2013 555.747.707,19 23,70% 851.713.058,42 36,33% 2014 645.408.722,94 23,53% 953.438.513,89 34,75% 2015 752.637.319,99 25,65% 1.076.085.915,61 36,68% 2016 824.806.045,84 27,71% 1.050.272.631,24 35,29% OBSERVAÇÃO: OS VALORES NA COLUNA “%” SÃO EM RELAÇÃO A EXECUTADO TOTAL DO ANO DE REFERÊNCIA, E NÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL.

FIM