Relatório de Atividades Instrumento de Transparência, padronização, avaliação e desenvolvimento dos Sistemas de Controle Interno

GT Relatório de Atividades Breve Histórico Estágio Atual Propostas do GT

Breve Histórico Instituto Ethos Instituição do GT Aprovação do RA

Estágio Atual Retomada dos Trabalhos Desenvolvimento e Atualização Encaminhamentos

Propostas do GT Perenidade e Alteração do nome do GT Estrutura Básica do RA Consensos Fundamentais

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Pesquisa de Implantação do Modelo para o Relatório 2013 Pesquisa enviada em 6/8 9 respostas recebidas

Conclusões da Pesquisa Capítulos do Modelo de Relatório que tiveram alto aproveitamento [I - Apresentação] [II - Histórico] [III - Competência Institucional] [IV - Estrutura Organizacional] [V - Recursos Humanos]* [VI - Aprimoramento do Corpo Técnico]* [B) Resumo e Apresentação dos Dados Relativos às Atividades de Auditorias] [XI - Conclusão] Entendimento do GT: estes capítulos estão consolidados.

Conclusões da Pesquisa Capítulos do Modelo de Relatório que não foram aplicados pela maioria que respondeu a pesquisa [IX - Demonstrativo da Execução do Plano Plurianual]** [A) Resumo e Apresentação dos Dados Relativos às Atividades de Corregedoria] [C) Resumo e Apresentação dos Dados Relativos às Atividades de Ouvidoria] Entendimento do GT: é possível que estes itens não tenham sido preenchidos por não atenderem às estruturas e funções de todos órgãos de controle interno, de forma que não é uma “falha” do modelo, mas sim uma realidade dos órgãos.

Conclusões da Pesquisa Capítulos do Modelo de Relatório que possuem índices de aplicação e não- aplicação muito próximos considerando as respostas da pesquisa [VIII - Execução Orçamentária] [X - Atuação e Gestão por Resultados] [D) Resumo e Apresentação dos Dados Relativos às Atividades de Prevenção e Promoção da Transparência] Entendimento do GT: é possível que os capítulos VIII e D não tenham sido preenchidos por não atenderem às estruturas e funções dos órgãos. No entanto, o X - Atuação e Gestão por Resultados é o grande destaque do Relatório, onde o órgão vai expor o que foi atingido. É crucial que este item seja aplicado por todos.

Sugestões preliminares Redefinir a explicação dos capítulos VII – Atividades Desenvolvidas e X – Atuação e Gestão por Resultados, buscando a uniformização e padronização para que as ações desenvolvidas no ano estejam descritas no capítulo VII, enquanto o capítulo X trate de resultados alcançados através de metas e indicadores.

Sugestões preliminares Unificar os capítulos V - Recursos Humanos e VI - Aprimoramento do Corpo Técnico, de forma que este segundo seja um tópico dentro do capítulo Recursos Humanos.

Sugestões preliminares Como o capítulo IX – Demonstrativo da Execução do Plano Plurianual não é passível de aplicação unânime aos órgãos do CONACI, sugere-se que este seja um tópico dentro do capítulo X – Atuação e Gestão por Resultados, por seu conteúdo tratar do atingimento de resultados e indicadores. Assim, aqueles órgãos que possuem, mencionam, e, aqueles que não possuem, podem ocultar este tópico do modelo.

Sugestões preliminares Trabalhar na descrição do capítulo VIII – Execução Orçamentária e das macrofunções no capítulo X – Atuação e Gestão por Resultados para promover maior aproveitamento pelos órgãos, bem como possibilitar para que, aqueles que não executam orçamento ou uma das macrofunções, possam justificar ou ocultar do modelo.