REDE SENTINELA 6° Encontro Nacional de Gerentes de Risco Sanitário Hospitalar Agência Nacional de Vigilância Sanitária Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde Gerência de Vigilância em Serviços de Saúde São Paulo 15/06/2005

Assinatura dos Contratos Assinatura dos Contratos Situação Dos Hospitais Situação Dos Hospitais Hospitais Do Grupo 1 Hospitais Do Grupo 1 Hospitais Do Grupo 2 Hospitais Do Grupo 2 Cronograma Do Grupo 1 Cronograma Do Grupo 1 Cronograma Do Grupo 2 Cronograma Do Grupo 2 Fluxograma Dos Produtos Fluxograma Dos Produtos APRESENTAÇÃO

Assinatura do contrato Hospital envia à GVISS dados para elaboração GVISS envia os dados para UGP UGP elabora Contrato GVISS solicita ao hospital dados para elaborar o contrato UGP envia 3 vias do contrato para do Gerente de Risco GR imprime o doc. para assinatura do Diretor da Instituição Hospital devolve contra to (03 vias Assinadas) para UGP UGP envia ao PNUD para assinatura do PR PNUD devolve 2 vias assinadas para UGP UGP envia 1 via do Contrato para GVISS GVISS envia 1 via do Contrato assinado para o Hospital

Situação Dos Hospitais 104 hospitais: 104 hospitais: - 70 contratos assinados; - 70 contratos assinados; - 15 contratos aguardando aditivo do PRODOC; - 15 contratos aguardando aditivo do PRODOC; - 15 contratos em tramitação; - 4 hospitais não enviaram os documentos para o contrato contratos em tramitação; - 4 hospitais não enviaram os documentos para o contrato.

Grupo 1 39 Hospitais – anexo 1 27 hospitais assinaram o contrato: 27 hospitais assinaram o contrato: - 8 hospitais enviaram o primeiro produto; - 8 hospitais enviaram o primeiro produto; - 6 produtos em análise; - 6 produtos em análise; - 13 Não enviaram os produtos Não enviaram os produtos. 12 hospitais estão pendentes: 12 hospitais estão pendentes: - 6 aguardam o aditivo do Prodoc; - 6 aguardam o aditivo do Prodoc; - 6 contratos em tramitação. - 6 contratos em tramitação.

Grupo 2 65 hospitais – anexo 2 43 hospitais assinaram o contrato: 43 hospitais assinaram o contrato: - 11 hospitais receberam a parcela do primeiro produto; - 11 hospitais receberam a parcela do primeiro produto; - 9 Hospitais enviaram os produtos e estão em analise; - 9 Hospitais enviaram os produtos e estão em analise; - 23 hospitais não enviaram produtos hospitais não enviaram produtos.

Continuação Anexo 2 22 Hospitais pendentes: 22 Hospitais pendentes: - 9 hospitais aguardam aprovação do aditivo do Prodoc; - 9 hospitais aguardam aprovação do aditivo do Prodoc; - 9 contratos em tramitação; - 9 contratos em tramitação; - 04 Hospitais ainda não enviaram as fichas para elaboração da C. A Hospitais ainda não enviaram as fichas para elaboração da C. A.

Cronograma Grupo 1 PARCELASPRODUTOSVALORES 1ª 2º Relatório de Progresso dos Planos de Melhoria 7.500,00 2ª 3º Relatório de Progresso dos Planos de Melhoria 7.500,00 3ª Relatório Conclusivo dos Planos de Melhoria ,00 4ª Plano para Uso Racional de Medicamento ,00 5ª 1° Relatório do Plano de URM 7.500,00 Total50.000,00

Cronograma Grupo 2 PARCELASPRODUTOSVALORES 1ª Planos de Melhoria (duas áreas) ,00 2ª 1º Relatório de Progresso dos Planos de Melhoria 7.500,00 3ª 2º Relatório de Progresso dos Planos de Melhoria 7.500,00 4ª 3º Relatório de Progresso dos Planos de Melhoria 7.500,00 5ª Relatório Conclusivo dos PM ,00 Total50.000,00

Fluxograma dos Produtos Fluxograma dos Produtos Envio dos produtos Distribuição para análise técnica GVISS solicita o recibo e o produto pelo correio GVISS/GGTES autoriza pagamento UGP libera o pagamento PRODUTOS APROVADOS GVISS solicita retifica- ções e o reenvio dos produtos NÃO SIM

EXIGÊNCIAS UGP UGP – UNIDADE DE GERÊNCIAMENTO DE PROJETOS UGP – UNIDADE DE GERÊNCIAMENTO DE PROJETOS - PRODUTOS EM PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO E ASSINADOS PELO GERENTE DE RISCO; - PRODUTOS EM PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO E ASSINADOS PELO GERENTE DE RISCO; - RECIBO EM PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO; - RECIBO EM PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO; - RECIBO COM O CARIMBO DO CNPJ; - RECIBO COM O CARIMBO DO CNPJ; - RECIBO COM DADOS BANCÁRIOS DA INSTITUIÇÃO. - RECIBO COM DADOS BANCÁRIOS DA INSTITUIÇÃO.

EXIGÊNCIAS TCU TCU – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TCU – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - AUDITORIA NOS PRODUTOS/PAGTOS: - AUDITORIA NOS PRODUTOS/PAGTOS:. PRODUTOS COERENTES COM O. PRODUTOS COERENTES COM O CRONOGRAMA NO CONTRATO; CRONOGRAMA NO CONTRATO;. LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO NAS DATAS PREVISTAS NO CRONOGRAMA.. LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO NAS DATAS PREVISTAS NO CRONOGRAMA.

GVISS GERENTE: Clarice Alegre Petramale EQUIPE ADMINISTRATIVA: Neuza Vasconcellos André Jacintho Nayana Gomes EQUIPE TÉCNICA: Diogo Soares Maria Regina Patrícia Toledo Roberta Buarque ENDEREÇO: SEPN QUADRA 515 BLOCO “B” Ed. ÔMEGA – 3° ANDAR – SALA 5 CEP: – BRASÍLIA - DF