Gestão Integrada da Qualidade

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Transcrição da apresentação:

Gestão Integrada da Qualidade Demonstração de Objetivos dos Processos * Processos Desenvolvidos sob a Plataforma de BPM do Software TOTVS ECM ByYou. Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Gestão Integrada da Qualidade Processos Inclusos: Plano de Ação. Controle de Auditorias. Gestão de Documentos. Análise de Performance (BSC). Gestão de Ocorrências, incluindo os métodos/ações: Análise de Causa e Efeito (Ishikawa); Investigação, Análise de Causa (5 Porquês); Planejamento (5w2h); Registro e Execução de Atendimento (SAC); Gestão do Conhecimento; Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Gestão Integrada da Qualidade Painel Gerencial/Acompanhamento: Visão da Estratégica da Empresa dentro da percepção do BSC. Evolução da Ocorrências. Comparação entre as Classificações das Ocorrências. Análise 80-20 (Pareto) das Ocorrências. TreeView para visualizar integrações entre os processos. Acompanhamento de Plano de Ação. Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Gestão de Documentos O objetivo principal do processo de Gestão de Documentos consiste em controlar a entrada de documentos dentro da estrutura GED do ECM ByYou bem como sua distribuição para os colaboradores da organização. O processo de Gestão de Documentos possui as seguintes etapas: Cadastrar informações do documento que será publicado; Definir quem irá realizar a revisão do documento, bem como sua aprovação; Realizar a revisão do documento; Realizar a aprovação do documento; Executar procedimento de treinamento (quando necessário); Executar procedimento de distribuição de cópia controlada (quando necessário); Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Gestão de Documentos Fluxograma do Processo: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Gestão de Documentos Formulário do Processo: Cadastro Validações Visíveis na Entrada do Formulário Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Gestão de Documentos Formulário do Processo: Zoom de Colaborador Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Gestão de Documentos Definindo Revisores e Aprovadores: Regra de Aprovação Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Gestão de Documentos Zoom de Colaboradores: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Gestão de Documentos Decisões de Revisores e Aprovadores: Possibilidade de Incluir Quantos Colaboradores forem necessários. Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Plano de Ação O objetivo principal do processo de Plano de Ação consiste em controlar de maneira eficaz ações que devem ser executadas na organização, mantendo sob controle atividades que possuem escopo e prazos bem definidos. O processo de Plano de Ação possui as seguintes etapas: Definir os objetivos a serem alcançados com o Plano de Ação; Planejar as atividades (escopo, custo, responsabilidades, predecessoras e prazos); Aprovar a execução do Plano de Ação; Acompanhar atividades do Plano de Ação; Tomar decisões e alterar atividades do Plano caso necessário; Verificação de Eficácia sob as atividades do Plano; Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Fluxograma do Processo: GIQ – Plano de Ação Fluxograma do Processo: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Formulário do Processo: GIQ – Plano de Ação Formulário do Processo: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Atividades, definição e acompanhamento: GIQ – Plano de Ação Atividades, definição e acompanhamento: Caso você utilize o MS Project para planejar seus planos de ação, é possível importar a definição das atividades diretamente do seu arquivo já criado no MS Project. Acompanhamento / Manutenção de Atividades do Plano de Ação. Nesta etapa destaca-se o controle de predecessoras de atividades, tendo assim a possibilidade de iniciar determinada atividade somente após o término de outra. Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Definição de nova atividade do plano: GIQ – Plano de Ação Definição de nova atividade do plano: Inserindo Nova Atividade no Plano de Ação. O que é necessário para definir escopo, prazo e responsabilidade? Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Análise de Desempenho BSC O objetivo principal do processo de Análise de Desempenho consiste em analisar sob perspectivas fundamentais da organização, determinados indicadores que irão definir se as estratégias da organização estão sendo atingidas, e com isso levar a tomada de decisões. O processo de Análise de Desempenho possui as seguintes etapas: Cadastrar a definição da Estratégia; Aprovação inicial sobre a estratégia; Cadastrar Metas sob as perspectivas da organização; Aprovação das Metas; Acompanhamento / Atualização de dados da Metas; Avaliação do resultados obtidos; Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Análise de Desempenho BSC Fluxograma do Processo: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Análise de Desempenho BSC Formulário do Processo: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Análise de Desempenho BSC Aprovações: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Análise de Desempenho BSC Definição de Metas: Definição de Metas / Indicadores Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Análise de Desempenho BSC Cadastro de Nova Meta: Cadastrando Nova Meta / Indicador. O que é necessário para Medir / Avaliar uma Meta? Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Análise de Desempenho BSC Acompanhamento / Atualização de Metas: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Controle de Auditorias O objetivo principal do processo de Controle de Auditorias consiste em planejar, notificar, executar e planejar ações em Auditorias. O processo de Controle de Auditorias possui as seguintes etapas: Cadastrar definição da Auditoria; Determinar objetivos da auditoria; Notificar áreas que serão auditadas; Acompanhar execução da auditoria; Realização de Análise pós-auditoria (auditor líder e área da qualidade); Definir ações a serem tomadas, caso necessário (registro de ocorrências); Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Controle de Auditorias Fluxograma do Processo: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Controle de Auditorias Formulário do Processo: Cadastro Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Controle de Auditorias Áreas a serem Notificadas: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Controle de Auditorias Inserir novo objetivo: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Controle de Auditorias Visualizando Objetivos: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Controle de Auditorias Gerando Registros de Ocorrências: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Gestão de Ocorrências O objetivo principal do processo de Gestão de Ocorrências consiste em registrar as ocorrências da organização bem como definir ações que devem ser executadas de acordo com a classificação da ocorrência. O processo de Gestão de Ocorrências possui as seguintes etapas: Registrar a ocorrência; Realização de pré-avaliação / aprovação; Execução de Ação de Contenção (quando necessário); Análise de Viabilidade (quando necessário); Disparo de Ações Independentes (sub-processos, métodos de análise ou execução); Execução de Plano de Ação (quando necessário); Alteração de Documentação e Comunicação com as Áreas envolvidas; Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Gestão de Ocorrências Fluxograma do Processo: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Gestão de Ocorrências Formulário do Processo: Cadastro Cadastro Cadastro Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Gestão de Ocorrências Formulário do Processo: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Gestão Integrada da Qualidade A seguir serão apresentados processos que podem ser utilizados como ações associadas ao Processo de Registro de Ocorrências, e também como solicitações independentes dentro do ECM ByYou. Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Análise de Causa e Efeito Ishikawa O objetivo principal do processo de Análise de Causa e Efeito consiste em analisar uma determinada ocorrência (efeito) sob o aspecto de determinados métodos e chegar a real causa da ocorrência. O processo de Análise de Causa e Efeito possui as seguintes etapas: Registrar o efeito; Cadastrar participantes para análise de possíveis causa; Determinar métodos que serão avaliados no Ishikawa; Participantes realizam Brainstorm e geram as possíveis causas; Responsável realiza a análise sobre as causas propostas pelos participantes e toma decisão; Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Análise de Causa e Efeito Ishikawa Fluxograma do Processo: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Análise de Causa e Efeito Ishikawa Formulário do Processo: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Análise de Causa e Efeito Ishikawa Definindo Participantes: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Análise de Causa e Efeito Ishikawa Definindo Métodos: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Análise de Causa e Efeito Ishikawa Novo Método: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Análise de Causa e Efeito Ishikawa Cadastrando Causas: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Análise de Causa e Efeito Ishikawa Resumo de Causas por Método: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Investigação, Análise de Causa (5 Porquês) O objetivo principal do processo de Investigação consiste em realizar pelo menos 5 vezes a pergunta “Porquê?” sobre determinada ocorrência, e assim levar a causa da mesma sob opiniões/visões diferentes. O processo de Investigação possui as seguintes etapas: Registrar o efeito; Cadastrar participantes para responder sobre o efeito; Participantes realizam respondem pelo menos 5 porquês sobre o efeito; Responsável realiza a análise sobre as respostas propostas pelos participantes e toma decisão; Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Investigação, Análise de Causa (5 Porquês) Fluxograma do Processo: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Investigação, Análise de Causa (5 Porquês) Formulário do Processo: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Investigação, Análise de Causa (5 Porquês) Definindo Participantes: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Investigação, Análise de Causa (5 Porquês) Inserindo Nova Resposta: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Investigação, Análise de Causa (5 Porquês) Respostas do Participante: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Investigação, Análise de Causa (5 Porquês) Resumo de Respostas por Participante: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Planejamento 5w2h O objetivo principal do processo de Planejamento consiste em cadastrar as informações necessárias para execução de determinada ação e submetê-la as aprovações necessárias. O processo de Investigação possui as seguintes etapas: Registrar o planejamento sob os seguintes aspectos: O que? (What), Quem? (Who), Porquê? (Why), Quando? (When), Onde? (Where) Como? (How), Quanto Custa? (How Much) Realizar a aprovação do Planejamento; Executar o Planejamento; Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Fluxograma do Processo: GIQ – Planejamento 5w2h Fluxograma do Processo: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Formulário do Processo: GIQ – Planejamento 5w2h Formulário do Processo: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Planejamento 5w2h Aprovações: 47 3027 3273 Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Registro de Atendimento SAC O objetivo principal do processo de Registro de Atendimento consiste em controlar os atendimentos realizados de fora ou de dentro da organização. O processo de Registro de Atendimento possui as seguintes etapas: Registrar o atendimento; Determinar se existe a necessidade de visita no local; Realizar a visita no local (quando necessário) Realizar a análise do atendimento realizado; Submeter a análise do atendimento ao um superior (quando necessário); Realizar retorno ao cliente do atendimento; Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Registro de Atendimento SAC Fluxograma do Processo: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Registro de Atendimento SAC Formulário do Processo: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Solicitação de Treinamento O objetivo principal do processo de Solicitação de Treinamento consiste manter o controle sobre as necessidades de aprendizado do ponto de vista da organização. O processo de Solicitação de Treinamento possui as seguintes etapas: Solicitar treinamento; Aprovação do Superior; Aprovação do setor de RH; Realizar Treinamento; Atualização de dados no RH; Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Solicitação de Treinamento Fluxograma do Processo: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

GIQ – Solicitação de Treinamento Formulário do Processo: Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Gestão Integrada da Qualidade Painel Gerencial/Acompanhamento: Visão da Estratégica da Empresa dentro da percepção do BSC. Evolução da Ocorrências. Comparação entre as Classificações das Ocorrências. Análise 80-20 (Pareto) das Ocorrências. TreeView para visualizar integrações entre os processos. Acompanhamento de Plano de Ação. Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Gestão Integrada da Qualidade A seguir serão apresentados os gráficos e ferramentas de acompanhamento que podem ser utilizadas no painel gerencial do pacote para Gestão Integrada da Qualidade. Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Evolução Registro de Ocorrências Evolução: Visão Classificação Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Evolução Registro de Ocorrências Evolução: Visão Local da Ocorrência Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Evolução Registro de Ocorrências Evolução: Visão Grau de Risco Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Evolução Registro de Ocorrências Evolução: Visão Área Responsável Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Evolução Registro de Ocorrências Evolução: Visão Colaborador de Abertura Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Comparativo Registro de Ocorrências Comparativo: Visão Classificação Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Comparativo Registro de Ocorrências Comparativo: Visão Local da Ocorrência Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Comparativo Registro de Ocorrências Comparativo: Visão Grau de Risco Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Comparativo Registro de Ocorrências Comparativo: Visão Área Responsável Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Comparativo Registro de Ocorrências Comparativo: Visão Colaborador de Abertura Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Pareto Registro de Ocorrências Pareto: Visão Classificação Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Pareto Registro de Ocorrências Pareto: Visão Local da Ocorrência Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Pareto Registro de Ocorrências Pareto: Visão Grau de Risco Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

Pareto Registro de Ocorrências Pareto: Visão Área Responsável Copyright © 2010 - Caribe Informática Rua Elza Meinert, 116 - Sala 05. CEP 89218-650 Joinville - Santa Catarina 47 3027 3273

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