Auditoria Interna SGQ FCDL/SC NOV-10
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina Resultados da Auditoria Interna: 23.11.10 a 30.11.10
CONCLUSÃO DA EQUIPE AUDITORA O processo de auditoria ocorreu conforme o previsto, possibilitando a avaliação da empresa nos processos envolvidos com a certificação da NBR ISO 9001:2008. Percebeu-se em todos os processos que os colaboradores tem conhecimento do acesso ao sistema RealEMS, onde estão inseridos nos devidos POs e entendimento da política da qualidade e sua aplicabilidade em suas atividades, houve uma evolução e maturidade no SGQ-FCDL/SC, evidenciado pelo número expressivo de de pontos fortes em todos os processos (32), com destaque nos processos: Administrativo, Eventos, Expansão, Qualidade e RH, onde desenvolveram e aplicaram ações de melhorias (07) no setor refletindo positivamente no cliente externo e interno da FCDL/SC.
CONCLUSÃO DA EQUIPE AUDITORA Embora tenham sido levantadas algumas não conformidades (05) nos processos: Comercial, Expansão, Suporte TI e TI, nenhuma pode ser considerada muito crítica, porém mesmo não tendo gravidade devem ser analisadas e tratadas para evitar recorrências. Ainda, durante a Auditoria interna realizada na FCDL/SC foram constatadas 19 observa- ções, devendo estas ser analisadas pelos responsáveis das áreas para a realização das melhorias no seu processo, priorizando as ações de consolidação e/ou melhorias que se fizerem necessárias, investigando as causas dos fatos relatados.
AUDITORES INTERNOS FCDL/SC Christiane Montano Vega Fernando José Medeiros Josuá Jucélia Maria da Rosa Klaus Victor N Q de Lima Karine Mendonça Boing Rosmeri Manfroi Stempniewski Silvia Regina Pelicioli (Auditor Líder)