COMO EMITIR NOTA FISCAL NO EMISSOR DE NF GRATUITO - SIMPLES NACIONAL -

Clique 2 vezes neste ícone que aparece em sua área de trabalho

Selecione a empresa

Após a seleção da empresa, clique abaixo em “iniciar”

Aparecerá esta tela. Clique em “Notas Fiscais”; “Emitir Nova Nota” (ou use o atalho Ctrl+Shift+N)

Identificar se a NF é de Entrada ou de Saída Esta parte é colocada automaticamente pelo Sistema Neste campo especificar se a NF é: -Devolução; -Venda; -Entrada; -Remessa para conserto.

Nesta aba nada será alterado, pois refere-se a sua empresa!

Nesta aba colocaremos os dados referentes a quem será Destinada a NF (atente-se a colocar no campo “Razão Social/ Nome a especificação correta: CNPJ para empresa; CPF para Pessoa física)

Ainda nesta aba, não se esqueça de preencher TODOS os Campos que tem um * na frente, pois são campos cujo Preenchimento é obrigatório, sem eles a NF não será Validada.

Na aba “Produtos e serviço” que Abrirá na sequencia, clique no Ícone logo abaixo da página, “Incluir) para que você possa Inserir seus produtos/ serviços.

Para inserir um novo produto em seu estoque, clique em “Pesquisar)

Clique em INCLUIR para inserir o item

Digite aqui a descrição do produto e especifique Um código para ele como no exemplo a seguir:

Lembre-se de preencher todos os campos, pois eles Serão importantes nos próximos passos. Atente-se Quanto a descrição minuciosa de seu produto!!! Após definir as especificações, clique em “incluir”

Em seu navegador, abra uma tabela com os códigos NCM para Facilitar a colocação em sua NF

Após selecionar o ítem, clique em “Carregar”

Estes valores devem ser iguais Aplicar o valor do desconto se houver Estes valores devem ser iguais Colocar o valor total dos produtos.

Especificar o Regime da empresa (neste caso, Simples Nacional) Especificar situação tributária (vai depender do enquadramento do produto no seu NCM – neste caso, trata-se de um produto que tem substituição tributária, portanto, utilizamos o código 500). Especificar a Origem (na maioria dos casos, será 0 pois se tratam de produtos de origem nacional. Colocar 00 (zero zero)

PIS 01 – Específico para operações de venda!!! Aba PIS Completar com 0 (zero) estes campos

COFINS 01 – Específico para operações de venda!!! Aba COFINS Completar com 0 (zero) estes campos Ao finalizar, clicar em OK

Aba TOTAIS Clique em CALCULAR

Aba TRANSPORTE Especificar COM ou SEM frete. Ao finalizar, clicar em SALVAR e logo após em VALIDAR

A nota será validada

Clique em PRÉ VISUALIZAR DANFE para verificar se A nota está correta

Se tudo estiver correto, podemos fechar esta janela e partir Para a assinatura da nota fiscal (lembre-se de conectar seu Certificado digital nesta etapa)

Clique em ASSINAR, selecione seu certificado digital, digite a senha e pronto!!! Sua Nota Fiscal foi emitida com sucesso!!!

Esperamos ter ajudado!!! Equipe Meritus Contabilidade Depto Fiscal Davidson Souza e Renê Pimenta