Promover com excelência a educação, Missão do IFAM Promover com excelência a educação, ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Plano de DesenvolvimentoAnual 2014

AUDITORIA INTERNA DO IFAM PDA 2014 AUDITORIA INTERNA DO IFAM Nome Cargo / Função SAMARA SANTOS DOS SANTOS AUDITORA / CHEFE DE AUDITORIA ANTÔNIO CARLOS DA PAZ SOARES AUDITOR KLYCIA SANTOS ESTAGIÁRIA LILIAN FREIRE NORONHA AUDITORA LUIZ HENRIQUE MARQUES PINHEIRO AUDITOR (LICENÇA) MANOEL ALENCAR DE QUEIROZ

Acompanhar o cumprimento das Recomendações da CGU;ok PDA 2014 Acompanhar o cumprimento das deliberações (Determinações ou Recomendações) do TCU; ok Acompanhar o cumprimento das Recomendações da CGU;ok Participar das Reuniões junto a Administração Superior do IFAM, com o TCU e a CGU, sempre que for necessário; ok Elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT; ok Assessorar a alta administração do IFAM nos assuntos de competência da unidade de auditoria interna, orientando, inclusive sobre a forma de prestar contas; Averiguar o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional e no Planejamento Estratégico do IFAM; Examinar as licitações relativas às aquisições de bens, contratações de bens, contratações de prestação de serviços, realização de obras e alienações, no âmbito da Instituição;

Acompanhar o processo de Contas Ordinárias e Tomadas de Contas Especiais; Promover treinamento de orientação aos gestores quanto à prestação de contas, e com relação a temas de maior complexidade; Realizar auditorias não planejadas, quando são feitas denúncias fundamentadas e por escrito; Acompanhar o gerenciamento patrimonial executado pela UJ;

Verificar a conformidade dos modelos de gestão com relação a temas específico de controle do recursos humanos; Verificar se houve implantação dos programas de melhoria da qualidade de vida e saúde dos servidores; Verificar se houve fortalecimento do setor de saúde dos campi, através de auditagem no SIASS; Acompanhar a avaliação dos cursos; Acompanhar o desempenho dos alunos; Acompanhar o número total dos ingressos e dos egressos;

Participar de cursos e treinamentos relativos às atividades desenvolvidas pelo sistema de Controle Interno; Participar de eventos (palestras, conferências, workshops) relativos à área do sistema de Controle Interno; Participar de cursos e treinamentos relativos às atividades de suporte técnico.

Tipo Objeto 1 Conformidade Remoção – Campus Coari 2 GECC - Reitoria 3 Licitações e contratos – Restaurante - CMC 4 Licitações e contratos – Concurso 2013 5 Licitações e contratos - Estagiários 6 Projetos IFAM x FAEPI 7 Preventiva Avaliação objetiva – Patrimônio imobiliário - Reitoria 8 Avaliação objetiva – Patrimônio- CMZL 9 Avaliação objetiva – Patrimônio- CMDI 10 Avaliação objetiva – Sustentabilidade – Reitoria e CMZL 11 Avaliação objetiva – Gestão de TI 12 Avaliação objetiva – Gestão Educacional 13 Projeto piloto – Avaliação de riscos

Triagem de denúncia – Coari PDA 2014 Avaliação de riscos Triagem de denúncia – Coari

Elaborar o Relatório de Atividades de Auditoria Interna – RAINT; PDA 2014 Elaborar o Relatório de Atividades de Auditoria Interna – RAINT; Elaborar rotinas administrativas para execução de trabalho da própria AUDIN; Acompanhar a elaboração das rotinas administrativas criadas pelas Pró-Reitorias do IFAM; Acompanhamento do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual - PPA, especificamente no que tange nas atividades de expansão e reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica – No Estado do Amazonas;

Acessível a todos os servidores PDA 2014 Acessível a todos os servidores Busca constante por novos instrumentos de gerenciamento Proatividade Ações democráticas Parceria com os gestores Estrutura física Capacitação contínua Definição de procedimentos Estrutura de recursos humanos Monitoramento adequado do cumprimento das recomendações Realizar treinamentos Diminuir o tempo quanto ao retorno de informações Relacionamento interno

Aumento do quadro de auditores; PDA 2014 Aumento do quadro de auditores; Definição de auditoria e controle interno; Criação de controles internos na Reitoria e nos campi; Nova gestão: proposta de reestruturar e organizar a auditoria; Falta de proatividade dos gestores Descumprimento de prazo e falta de comunicação Falta de planejamento Falta de apoio da CGU Indefinições quanto a carreira de auditor interno Salário abaixo do nível de mercado 4 auditores para 15 campus

PDA 2014 Busca constante pelo aprimoramento dos procedimentos Busca pela melhoria da comunicação e relação com o gestor máximo Precisa diminuir o tempo de resposta às demandas Precisa de capacitação direcionada a tratamento de resultados Estamos à disposição para cooperar com a racionalização das atividades da gestão, visando agregar valores às ações executadas e contribuir positivamente com a melhoria da educação do Estado do Amazonas.

PDA 2014 * Digite um X no parêntese que corresponde ao seu grau de satisfação com a gestão. X