Reunião de Acompanhamento do Plano Estratégico Relatório de Resultados 10/6/2009
Objetivos Estratégicos na Perspectiva da Sociedade
1. Contribuir para a efetividade das políticas públicas - Risodalva Medidas concluídas: Implantação do processo de recomendação e acompanhamento de políticas públicas nas contas de governo e gestão; Lançamento do novo Portal do Cidadão; Medidas em andamento: Implantação da auditoria de qualidade de obras rodoviárias; Divulgação dos resultados de políticas públicas; Atualização dos dados da avaliação de políticas públicas.
1. Contribuir para a efetividade das políticas públicas - Risodalva
1.2. Implantar auditoria de qualidade de obras rodoviárias - Narda
2. Fortalecer a credibilidade do TCE como guardião da gestão dos recursos públicos - Luiz Henrique 2.1. Desenvolver medidas internas para melhorar a satisfação da sociedade com TCE: Padronização dos serviços técnicos O.N. 2/2009 Desenvolvimento do módulo do APLIC de envio de e- mails para as SECEXs sobre licitações iniciadas; 2.2. Elaborar e implantar a política de comunicação: Implantação e divulgação do Portal do Cidadão; Contratação da consultoria para elaboração da política e plano de comunicação; Elaboração do diagnóstico e das recomendações para política de comunicação.
2. Fortalecer a credibilidade do TCE como guardião da gestão dos recursos públicos - Luiz Henrique
2.2. Elaborar e implantar a política de comunicação do TCE - Américo
3. Incentivar o controle social - Cassyra
3.5. Dinamizar as ações da OUVIDORIA-GERAL - Naíse Medidas concluídas: Mapeamento do fluxo do processo de denúncia; Alinhamento dos procedimentos internos às normas do Colégio de Ouvidores; Medidas em andamento: Elaboração da I.N. do processo de denúncia e manual de procedimentos da Ouvidoria; Disponibilização das “Perguntas e Respostas do Cidadão” e Glossário; Produção do material publicitário institucional.
3.5. Dinamizar as ações da OUVIDORIA-GERAL - Naíse
Objetivos Estratégicos na Perspectiva dos Recursos Públicos
4. Garantir celeridade e qualidade das decisões - Risodalva Medidas concluídas: Adequação do Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT; Formalização de regras para emissão de relatórios de auditoria – contas de governo e de gestão; Padronização de relatórios da CCAP e da CCOSE; Proposição de capacitação temática. Medidas em andamento: Padronização de relatórios do relator, votos e decisões do Pleno; Automatização de relatórios, votos e decisões.
4. Garantir celeridade e qualidade das decisões - Risodalva
4.2. Aprimorar o APLIC-Cidadão Acessos ao Portal do Cidadão Páginas visualizadas: Visitas: Visitantes: Total de 17,9% de novas visitas no último mês
4.2. Aprimorar o APLIC-Cidadão
5. Coibir erros, fraudes e desvios nos atos de gestão dos administradores públicos - Risodalva
Objetivos Estratégicos na Perspectiva dos Fiscalizados
6. Contribuir para a melhoria da eficiência administrativa dos jurisdicionados - Luiz Henrique
7. Melhorar a qualidade dos serviços e do relacionamento com os fiscalizados - Risodalva Medidas concluídas: Ciclo de Capacitação para os Jurisdicionados – 05 polos; Atendimento à solicitação de capacitação dos jurisdicionados. Medidas em andamento: Ciclo de Capacitação para os Jurisdicionados – 02 polos Implantação do ensino à distância – parceria com o TCU e o Senado Federal;
7. Melhorar a qualidade dos serviços e do relacionamento com os fiscalizados - Risodalva
Objetivos Estratégicos na Perspectiva dos Processos Internos
8. Aprimorar a gestão do TCE/MT visando à excelência - Floriano
8.1. Modernizar a gestão do TCE/MT - Floriano Medidas concluídas: Inserção das recomendações das pesquisas e plano melhoria do GesPública no plano estratégico 2009; Alinhamento do plano orçamentário com o plano estratégico. Medidas em execução: Avaliação da gestão pelos critérios do GesPública; PROMOEX: atualização do Projeto, do POA 2009 e do plano de aquisição e elaboração das TRs
8.1. Modernizar a gestão do TCE/MT - Floriano
8.2. Otimizar os processos de trabalho documentando e normatizando - Élia Medidas concluídas: Identificação dos processos críticos a serem otimizados de acordo com a Resolução Normativa 14/08 e o Gespública. Medidas em execução: Elaboração das IN dos processos mapeados em 2008 – 6 Sistemas Administrativos com 23 processos de trabalho mapeados e 6 IN elaboradas; Mapeamento e IN dos processos de 2009 – 6 Sistemas Administrativos com 21 processos de trabalho, dos quais 11 mapeados; Antecipação de Sistemas Administrativos de 2010 – SOJ e STI.
8.2. Otimizar os processos de trabalho documentando e normatizando - Élia
8.3. Otimizar os processos de trabalho informatizando - Campelo
Objetivos Estratégicos na Perspectiva do Aprendizado e da Inovação
9. Melhorar o desempenho profissional e gerencial - Enéias Medidas realizadas: Realizada a coleta de dados e definição dos indicadores da gestão de pessoas por competência; Elaboração do plano de desenvolvimento interpessoal; Definição do processo sucessório de líderes
9. Melhorar o desempenho profissional e gerencial - Enéias
9.2. Aprimorar o projeto de educação corporativa - Marina
10. Promover a valorização e o comprometimento dos servidores - Conceição Medidas realizadas: Realização de mapa de risco no prédio Marechal Rondon e Escola de Contas; Readequação do espaço físico da Coordenadoria de Apoio Humano; Foram realizados atendimentos nas áreas médica, odontológica, fisioterápico, nutricional, psicológico, terapias alternativas; Total de 329 servidores participaram das aulas de dança de salão, de violão e de canto;
10. Promover a valorização e o comprometimento dos servidores - Conceição Medidas realizadas (continuação): Melhoria do cardápio, incluindo mais opção verde, soja, arroz integral; Ações Sociais - doação de sangue; de medula óssea; apoio a campanhas a instituições de cunho social/solidário; Realização de ginástica laboral em 90% das unidades e análise ergonômica do trabalho em 100% das unidades; Comissão de fiscalização aos fornecedores dos gêneros alimentícios através da Portaria nº
10. Promover a valorização e o comprometimento dos servidores - Conceição
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