ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE BROCHIER ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL METAS FISCAIS 2º QUADRIMESTRE 2016

RESULTADO PRIMÁRIO 2º QUADRIMESTRE 2016 RECEITA Previsão Atualizada Receita Realizada RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 14.467.988,16 11.001.532,56 Receita Tributária 935.050,00 829.543,65 Receita de Contribuições 586.115,00 552.005,80 Receita Patrimonial Liquida 519.000,00 1.126.242,91 Transferências Correntes 11.768.523,16 7.936.349,41 Demais Receitas Correntes 659.300,00 560.390,79 RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.393.505,77 606.196,03 Operação de Crédito (III) 700.000,00 236.438,00 Amortização de Empréstimo (IV) 20.000,00 1.307,40 Alienação de Bens (V) 500,00 0,00 Transferências de Capital 673.005,77 368.450,63 RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(VI)=II-III-IV-V) 11.369.983,19 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) 15.140.993,93

DESPESA Empenhadas no Período Liquidadas no período DESPESAS CORRENTES(VIII) R$11.234.609,20 R$9.170.945,14 Despesas Primárias Correntes R$11.223.247,64 R$ 9.165.650,51 Despesas de Capital R$ 1.419.580,72 R$364.824,29 (-) Amortização da divida R$91.455,68 R$55.010,47 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV) R$1.328.125,04 R$309.813,92 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL R$12.551.372,68 R$9.475.464,43 RESULTADO PRIMÁRIO R$-1.181.389,49 R$-1.894.518,78

DIVIDA INTERNA -BADESUL DIVIDA CONTRATUAL INTERNA R$ 236.438,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PREVISTA E REALIZADA Discriminação Previsão Realizada 2° %   Anual Quadrimestre Quadrim 1 - Receitas Correntes 16.614.710,16 12.548.331,38 74,53 Receita Tributária 935.050,00 852.580,86 91,18 Receita de Contribuições 586.115,00 552.005,80 99,20 Receita Patrimonial 568.600,00 1.176.077,83 166,40 Receita Industrial Receita de Serviços 506.000,00 424.374,07 83,87 Transferências Correntes 13.865.645,16 9.407.276,10 67,44 Outras Receitas Correntes 153.300,00 136.016,72 88,73 2 - Receitas de Capital 725.500,00 606.196,03 43,50 Alienação de Bens 500,00 0,00 Transferências de Capital 668.005,77 368.450,63 54,75 3 (-) Deduções da Rec -2.181.300,00 -1.494.963,50 68,54 4Receita Liquida 15.988.910,16 12.569.001,46 74,46

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS DISCRIMINAÇÃO Previsão do Período Realizada no Período % Realizada Contribuições 586.115,00 552.005,80 94,18%

RECEITAS TRIBUTÁRIAS PREVISTAS E REALIZADAS 2º QUADRIMESTRE 2016 DISCRIMINAÇÃO Previsão do Período Realizada no Período %   Impostos 688.350,00 666.758,37 96,86% IPTU 259.000,00 275.762,08 106,47% IRRF 126.200,00 155.506,95 123,22% ITBI 100.000,00 111.673,86 111,67% ISSQN 203.150,00 123.815,48 60,95% Taxas 221.700,00 185.169,93 83,52% Taxas p/ Exercício do Poder de Polícia 50.600,00 33.232,25 65,68% Taxa p/ Prestação de Serviços 171.100,00 151.937,68 88,80% Contribuição de Melhoria 25.000,00 652,56 2,61% TOTAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS 935.050,00 852.580,86 91,18%

DESPESA DE PESSOAL E LIMITES DA L R F PODER Despesa % RCL Limite   Liquidada Prudencial Legal Despesas com Pessoal do Executivo 7.133.848,16 45,41% 51,30% 54,00% Total das Despesas com Pessoal

GASTOS COM EDUCAÇÃO RECEITA ARRECADAÇÃO RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 8.286.839,32 MINÍMO A APLICAR EM MDE (25%) 2.071.709,83 TOTAL DA DESPESA COM ENSINO 2.533.764,37  PERCENTUAL -EDUCAÇÃO 30,58%

GASTOS COM SAÚDE RECEITA ARRECADAÇÃO RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 8.286.839,32 MÍNIMO A APLICAR EM ASPS(15%) 1.243.025,90 TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE 1.355.969,19 PERCENTUAL –SAÚDE 16,36%

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