PREFEITURA MUNICIPAL AUDIÊNCIA PÚBLICA 1. QUADRIMESTRE 2015.

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AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º Quadrimestre 2015 Artigo 9 º § 4 º da LRF “Até o Final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará.

Vice – Prefeito Municipal

Transcrição da apresentação:

PREFEITURA MUNICIPAL AUDIÊNCIA PÚBLICA 1. QUADRIMESTRE 2015

AUDIÊNCIA PÚBLICA Artigo 9 º § 4 º da LRF “...Ate os finais dos meses de maio, setembro e fevereiro o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública.....”

RESUMO PREVISTA/ ATUALIZADA REALIZADA RECEITA 78.716.586 29.796.438 INTERFERÊNCIA (Câmara, Fundos) 8.400.880 DESPESA 62.782.871 20.229.700 Superávit 1.165.858

RECEITAS 1º Quadrimestre 2015 % Tributaria (Iptu,iss, itbi) 6.469.447 21,7 Contribuições 453.686 1,5 Patrimonial 764.099 2,5 Agropecuária 21.836 0,1 Serviços 213.504 0,7 Transferências Correntes (Fpm, icms, itr, ipva, Fdo Exp, Roylties) 21.178.020 71,1 Outras Receitas 396.004 1,3 Receitas de Capital 299.839 1,00 Total 29.796.435 100

TOTAL DESPESA..............R$ 20.229.700 1º QUADRIMESTRE % REALIZADA DESPESAS 1º QUADRIMESTRE % REALIZADA Pessoal e Encargos 38,2 7.718.644 Juros e Encargos da Dívida 1,3 266.511 Outros Despesas Correntes 47,2 9.549.608 Investimentos 8,6 1.749.676 Amortização da Dívida 1,5 303.911 Despesa Intra-Orçamentária (previdência – Patronal) 3,2 641.346 TOTAL DESPESA..............R$ 20.229.700

Outras despesas Correntes VALOR % Material de Consumo 1.626.251 17,0 Material Distribuição Gratuita 619.141 6,5 Despesas Locomoção 1.472.003 15,4 Outros Serviços P. Física 106.757 1,1 Locação de Mao de Obra 1.912.919 20,0 Outros Serviços P. Jurídica 2.974.780 31,2 Pasep 246.255 2,6 Outras 591.502 6,2 Total 9.549.608 100

INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPITAL Janeiro a Abril/2015 * Obras –(creche, Iluminação Publica, Obras) 338.075 Equipamentos, veículos, Moveis, maquinas computadores (10 veículos, caminhão comboio) 1.165.719 *Compra de Imóveis 15.000 TOTAL INVESTIMENTO 1.749.676

DIVIDA FLUTUANTE dez/14 Inscrição Baixas Saldo Atual Consignações 117.310 1.597.728 1.596.240 118.798

DEMOSTRATIVO POR FUNÇÃO % Realizada Administração 19,30 3.904.059 Assistência Social 6,2 1.246.489 Saúde 1,8 372.688 Educação e Cultura 41,9 8.474.540 Habitação,Urbanismo 10,5 2.122.622 Gestão Ambiental 4,8 974.035 Segurança Pública 0,4 73.741

DEMOSTRATIVO POR FUNÇÃO % Realizada Agricultura 9,6 1.932.050 Comércio e Serviços 0,3 68.052 Desporto e Lazer 0,9 173.823 Encargos Especiais 1,2 246.255 Desp. intra – Orçamentária (FUNDO PREV) 3,2 641.346 TOTAL GERAL 100 20.229.700

DEMONSTRATIVO DESPESA PESSOAL (ac.12 meses – BASE ABRIL/2015) 2015 RECEITA CORRENTE LIQUIDA 82.146.457 TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL 41.520.224 % DESPESA COM PESSOAL 50,54% LIMITE PRUDENCIAL 51,30% LIMITE MAXIMO (Art. 20 da LRF) 54,00%