CBH PARANAÍBA 6ª Reunião Extraordinária Uberlândia (MG), / out / 2012

Resultado parcial das atividades de Secretaria Executiva Contrato de Gestão ANA / ABHA Leocádio Alves Pereira Diretor Presidente - ABHA

Mobilização para o Processo Eleitoral

Processo Eleitoral - Mobilização Social Período: Julho-Setembro / 2012 SegmentoCadastroHabilitaçãoPendência Poder Público357-- Federal12-- Estadual119-- Municipal Usuários de Recursos Hídricos Abastecimento Indústria e Mineração Irrigação e outros usos agropecuários Hidroeletricidade1171 Transporte Hidroviário-1- Pesca, Turismo e Lazer138- Sociedade Civil Organizações Não Governamentais Organizações Técnicas, Ensino e Pesquisa66144 Outras Instituições23 TOTAL

Indicadores do Contrato de Gestão

INDICADOR 1 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS Referência: AVALIAÇÃO Reuniões Plenárias + CTPIReuniões de GTs Eventos Processo Eleitoral PlenáriaCTPIGT PlanoOutros GTs PESO325 META REALIZADO DATA ( )(09.05) (Capacitação ) ( )(10.08)(04.09) (EA + Regimento) (12 Encontros Regionais) ( ) %100,0050,0066,6733,3366,67

INDICADOR 4 MOBILIZAÇÃO PARA REUNIÕES E COMINICAÇÃO SOCIAL Referência: AVALIAÇÃO MOBILIZAÇÃO REUNIÕES BOLETIM MENSAL PÁGINA ELETRÔNICA VÍDEO INSTITUCIONAL MATERIAL GRÁFICO PLENÁRIACTPIFREQUÊNCIAAVALIAÇÃO PESO3,51,5 2,50,5 META REALIZADO DATA ( = 71,1%) (09.05 = 73,3%) (Processo Eleitoral) ( = 60%) (10.08 = 40%) ( = 56%) %66,6725,0041,670,0050,000,00100,00

INDICADOR 5 PROCESSO ELEITORAL - REPRESENTATIVIDADE DOS SEGMENTOS (RESULTADO PRELIMINAR) Referência: AVALIAÇÃO Poder Público MunicipalUsuáriosSociedade Civil Total (%)População (%)1 (un)*2 (un)**OTEPONG PESO 2,521,5 1 META REALIZADO % 0,00 100,00 90,00100,00 Observação: 1 (un)* - Irrigação, usos agropecuários, pesca e turismo e outros usos não consuntivos; 2 (un)** - saneamento, indústria e hidroeletricidade.

Execução financeira

Atividades ABHA / CBH Paranaíba Plano de Trabalho 2012 Fluxo Financeiro (valores expressos R$) Período: Abril - Setembro RECEITAS Repasse da Contratante ,00 Rendimento de Aplicação Financeira13.174,47 Total ,47 DESPESAS ,10 Saldo Disponível ( ) ,37

Atividades ABHA / CBH Paranaíba Plano de Trabalho 2012 Demonstrativo das despesas (valores expressos em R$) Período: Abril - Setembro Despesas por Natureza de GastoTotal -Adiantamento de viagens realizados no mês5.211, Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil13.534, Obrigações patronais5.086, Diárias de viagem20.658, Material de consumo4.716, Passagens e despesas de locomoção1.203, Serviços de Terceiros - Pessoa Física Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , Equipamentos e material permanente12.080,69 Total ,10

Atividades ABHA / CBH Paranaíba Plano de Trabalho 2012 Demonstrativo de despesas (valores expressos em R$) Período: Abril - Setembro Despesas por IndicadoresTotal Programa de Trabalho Reuniões plenárias e CTPI24.811,89 Reuniões de GTs5.060,94 Processo Eleitoral ,29 Comunicação Social Página Eletrônica730,00 Material Gráfico16.181,72 Operacionalidade da Agência Custeio Administrativo11.960,77 Despesa de Pessoal18.620,45 Participação na agenda do CBH Paranaíba7.353,35 Equipamentos e Mobiliário12.080,69 Total ,10

Obrigado! ABHA