2006 PREMIO QUALIDADE AMAZONAS MODELO PARA RELATÓRIO MODALIDADE PROCESSO

1. IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO TÍTULO DO TRABALHO PERÍODO DE REALIZAÇÃO

2. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO COMPONENTES: Nome dos componentes da equipe , comece pelo nome do líder. FACILITADOR: Nome do facilitador e/ou apoiador da equipe

1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR 3. MODELO PROCESSO 1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR ESCLAREÇA QUE SITUAÇÃO ESTAVA OCORRENDO ANTES DO INÍCIO DA ATUAÇÃO E REALIZAÇÃO DO TRABALHO DA EQUIPE CONSIDERANDO: Definição do Problema: indique qual a meta que deveria ter sido alcançada e descreva o problema. Caso o grupo de trabalho tenha estabelecido metas específicas indique aqui. Obs.: no caso de uma oportunidade de melhoria - indique a nova meta a ser atingida e descreva a oportunidade de melhoria. Grau de Importância do Problema ou da Oportunidade de Melhoria: indique o porquê da eliminação do problema ou da proposição de melhoria. Quantificações Comparativas das Perdas e Ganhos: apresente as quantificação comparativa de perdas e ganhos observadas na resolução do problema ou na proposição de melhoria.

3. MODELO PROCESSO 2. OBSERVAÇÃO ESCLAREÇA COMO FOI LOCALIZADO OU FOCADO O PROBLEMA OU A OPORTUNIDADE DE MELHORIA CONSIDERANDO: Se foi feito o levantamento de dados (histórico) da situação ao longo do tempo Se a equipe fez observações no local onde o fato estava ocorrendo o problema ou onde se localizou a oportunidade de melhoria Se foram utilizadas ferramentas da qualidade e, caso afirmativo, cite-as e anexe os registros à apresentação. Como se obteve a certeza da localização do problema ou da oportunidade de melhoria Que atitudes imediatas foram tomadas como ações de bloqueio ao problema ou iniciar o processo de melhoria

3. MODELO PROCESSO 3. ANÁLISE DO PROCESSO ESCLAREÇA COMO FOI REALIZADO A ANÁLISE DO PROCESSO OU DA OPORTUNIDADE DE MELHORIA CONSIDERANDO: Como o grupo de trabalho analisou o processo onde o problema estava ocorrendo e se obteve a certeza dos possíveis fatores que estavam causando o problema, ou seja, como se chegou a(s) causa(s) raiz do problema No caso de melhoria como o grupo de trabalho analisou processo onde a oportunidade de melhoria se localizava. Como se chegou à conclusão do tipo de ação de melhoria a ser implementada Como se obteve a certeza que a melhoria não afetaria negativamente outras características do processo, produto ou serviço. Se foram utilizadas ferramentas da qualidade e, caso afirmativo, cite-as e anexe os registros à apresentação

3. MODELO PROCESSO 4. PLANO DE AÇÃO DESCREVA AQUI AS CARACTERÍSTICAS DO PLANO DE AÇÃO, CONSIDERANDO: Como foi o processo para a elaboração do plano de ação para eliminar o problema ou implementar a melhoria Quem participou da elaboração Se ele foi completo, estabelecendo ações, prazos e responsabilidades Se foram consideradas ações voltadas para o treinamento e informação das pessoas envolvidas Se foram consideradas ações para evitar o retrocesso à situação anterior Se o plano de ações sofreu alterações ao longo da execução e porquê Se ele foi cumprido integralmente ou parcialmente e porque Se foram gerados e mantidos registros e evidências documentadas das ações realizadas (se possível adicione na apresentação as evidências objetivas)

5. VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 3. MODELO PROCESSO 5. VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS DESCREVA AQUI OS RESULTADOS ALCANÇADOS CONSIDERANDO: Faça uma comparação dos resultados antes do início do projeto ou da implantação da melhoria e dos resultados depois indicando o que mudou. Como foram medidas as melhorias obtidas ?; Se houve alguma melhoria não esperada (não prevista pela equipe durante o planejamento) indique-a como “efeito secundário”; Indique se houve algum resultado negativo (da implantação do projeto ou secundário a esta) não esperado, não previsto pela equipe durante o planejamento, em sua área ou outras; Indique, em caso de resultado negativo (da implantação do projeto ou secundário), o que foi feito para eliminá-lo?; Demonstre se as metas foram alcançadas parcialmente, totalmente ou superadas (além do texto descritivo, expresse em termos de porcentagem. Ex.: 70% ou 100% das metas alcançadas etc, justificando o valor atribuído).

6. AÇÃO E/OU PADRONIZAÇÃO 3. MODELO PROCESSO 6. AÇÃO E/OU PADRONIZAÇÃO DESCREVA AQUI AS AÇÕES CORRETIVAS OU DE MELHORIA E O PROCESSOS DE PADRONIZAÇÃO ADOTADOS: Se a equipe iniciou alguma ação complementar para tratar eventuais problemas remanescentes ou outra oportunidade de melhoria identificada; Descreva o que foi feito para que a nova situação fosse mantida e a situação anterior não voltasse a ocorrer; Como a nova situação foi formalizada e documentada?; Se foram revisados ou elaborados novos padrões de trabalho (procedimentos, folhas de instrução de trabalho, normas, regulamentos, especificações etc.) Como os colaboradores e demais pessoas impactadas foram informadas e treinadas?; Como foi e está sendo feito o monitoramento da nova situação?; Como as melhorias obtidas foram compartilhadas com as demais áreas e colaboradores não pertencentes à equipe de trabalho, outras áreas da organização etc; Como está atualmente a nova situação?.

7. RESULTADOS ALCANÇADOS 3. MODELO PROCESSO 7. RESULTADOS ALCANÇADOS DESCREVA AQUI OS RESULTADOS ALCANÇADOS: Indique se os resultados alcançados foram aqueles planejados (definição de metas); Indique quais os resultados econômico-financeiros alcançados; Qual foi a abrangência dos resultados obtidos (só na área, em toda a organização, na comunidade etc.) Quais foram os impactos dos resultados obtidos (informe valores financeiros, índices de qualidade, atendimento, fortalecimento da imagem da organização e de seus produtos, melhoria no ambiente de trabalho e na segurança, cuidado com o meio-ambiente, prática dos valores organizacionais etc.).

3. MODELO PROCESSO 8. CONCLUSÃO DESCREVA AQUI OUTRAS INFORMAÇÕES TAIS COMO: Como a equipe realizou a análise e a reflexão final do trabalho executado?; O que a equipe destaca como pontos fortes do trabalho realizado?; O que a equipe destaca como pontos de melhoria para os próximos trabalhos a serem executados?; O que a equipe aprendeu com a realização do trabalho?; Quais foram as principais competências adquiridas e desenvolvidas?; Como o trabalho foi visto pela organização?; Se a equipe iniciou algum outro projeto utilizando os conhecimentos adquiridos?.

Este slide não é de apresentação obrigatória 3. MODELO PROCESSO AGRADECIMENTOS Escreva um texto com os reconhecimentos e agradecimentos às pessoas, instituições, outras organizações etc., que de alguma forma, contribuíram para a realização do trabalho e a participação da equipe no PREMIO QUALIDADE AMAZONAS 2006. Este slide não é de apresentação obrigatória

3. MODELO PROCESSO AUTO-AVALIAÇÃO Com base na reflexão sobre o trabalho realizado, preencha a tabela de auto-avaliação abaixo considerando as informações registradas nesta apresentação. ASPECTO AVALIADO PONTUAÇÃO MÁXIMA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA 1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR 14 2. OBSERVAÇÃO 13 3. ANÁLISE 4. PLANO DE AÇÃO 5. VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 6. PADRONIZAÇÃO 10 7. RESULTADOS ALCANÇADOS 12 8. CONCLUSÃO 7 PONTUAÇÃO DO CONTEÚDO TOTAL 95

PREMIO QUALIDADE AMAZONAS 2006 MODELO PARA RELATÓRIO MODALIDADE GESTÃO

AUTO-AVALIAÇÃO PROGRAMA QUALIDADE AMAZONAS - PQA A AUTO-AVALIAÇÃO É UM PROCESSO DE AUTO-CONHECIMENTO DE SUAS FORÇAS, FRAQUEZAS BUCANDO A MELHORIA DOS RESULTADOS ORGANIZACIONAIS

3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO MODALIDADE GESTÃO 3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO (vide regulamento – pag 29) 3.1 Perfil da Organização: 3.1.1. Descrição Básica da Organização 3.1.2. Concorrência e Ambiente Competitivo 3.1.3. Aspectos Relevantes 3.1.4. Histórico da Busca pela Excelência 3.1.5. Organograma

MODALIDADE GESTÃO APRESENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE EXCELÊNCIA Liderança Estratégias e Planos Clientes Sociedade Informação e Conhecimento Pessoas Processos Resultados

QUESTIONÁRIO DA GESTÃO 500 PONTOS – PNQ MODALIDADE GESTÃO QUESTIONÁRIO DA GESTÃO 500 PONTOS – PNQ (vide regulamento – pag 32) Cada requisito é subdividido em 3 (três) requisitos associados Exemplo: Liderança REQUISITO 1.1 Sistema de Liderança REQUISITO ASSOCIADO 1.2 Cultura da Excelência REQUISITO ASSOCIADO 1.3 Análise Crítica do Desempenho Global REQUISITO ASSOCIADO

QUESTIONÁRIO DA GESTÃO 250 PONTOS – PNQ MODALIDADE GESTÃO QUESTIONÁRIO DA GESTÃO 250 PONTOS – PNQ (vide regulamento – pag 59) Apenas 1 (um) requisito por critério de avaliação Liderança Estratégias e Planos Clientes Sociedade Informação e Conhecimento Pessoas Processos Resultados

Informações PROGRAMA QUALIDADE AMAZONAS - PQA E-mail: pqa@pqa.org.br Site PQA: http://www.pqa.org.br Informações pelo Telefones 3622-6104

Fortalecendo a Gestão da Excelência Organizacional para a Melhoria da Qualidade de Vida da Sociedade Amazonense.